qmsd-精细化工程序书

1、文件名称文件和资料控制程序文件章YS-QP4.2.3程第 1 页明共 3 页节序说执行者1目的:为了使公司各均使用有效版本的质量管理体系文件和资料，确保公司质量管理体系有效运行。范围:本程序适用于本公司各类质量管理体系文件和资料的控制。职责:文件编写小组: 编制文件与资料233.13.23.344.1品管部:、变更、回收、作废等: 厂长、管理者代表。程序:文件控制的范围公司质量管理体系文件(包括质量手册、程序文件、管理制度、作业指4.24.34.3.14.3.24.44.4.1导书、操作规程、表格等)、外来文件、技术资料和图纸等。文件编写:质量管理体系文件由管理者代表组织文件编写小组成员进行编

2、写。文件的质量手册由行政部负责撰写、厂长核准.4.4.24.4.3.其它质量管理体系文件由相关部门受控文件标志审核，管理者代表批准。受控文件在封面或第一页必须盖有受控文件的版号、实施日期等。，并有文件、受控文件的受控文件的原则:到直接用于指导生产与工作的部门。、保存和使用行政部须建立,确定受控文件的使用部门和数量，在受控文件分发时登记在中，各使用部门对受控文件应妥代号如下:善保存和使用有效版本。分发001 厂长004 业务部002 技术部005 生产部003 品管部006 行政部文件名称文件和资料控制程序文件章YS-QP4.2.3程第 2 页明共 3 页节序说执行者4.4.44.4.4.1受控

3、文件的变更文件需变更时，应由文件变更提出人填写“文件变更申请单”说明变更原因，对重要的变更还应附有充分的。，当原4.4.4.2受控文件的变更应按原要求进行人不在职时，可4.4.4.3由其岗位的。文件变更批准后，品管部发出变更通知或变更页给使用部门，使用部门根据变更通知在文件上变更或将变更页替换相应的原文件页。受控文件的作废与回收受控文件经次变更后（修改状态从“” 到“”)或文件需大4.4.5幅度修改时，可以作废，但受控文件的部门必须新版本受控回收作废版本4.54.5.1文件后，才能把旧版本作废。品管部按文件后，除保留一份存档外（并加盖作废章），其余要及时销毁。非受控文件的管理4.64.6.14

4、.6.2非受控文件的范围:到不直接用于指导工作和生产的部门或人员，加盖非受控章，非受控文件不用于指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本使用,不作回收。质量管理体系文件的规则质量形式的见 YS-QP4.2.4 的规定。4.6.34.6.3.1YS - - 。 标准序号或流水号文件类别代号公司代号 格式使用说明主要文件类别：YS 为月顺电声器材厂的代号QP为程序文件类QM 为质量手册ZD 为指导书类JY 为检验类BZ为标准书文件名称文件和资料控制程序YS-QP4.2.3文件章第 3 页明共 3 页节程序说执行者4.6.3.2文件序号可根据需要确定位数，位数有其它含意时应明确规定，要做到一种文件

5、一个序号。文件版号是表明文件修改状态的标志，发布时版号为“1.0”，换版一4.6.3.3次则版号为“1.1”，外来文件的和管理：如此类推。474.7.1外来文件由品管部负责收集,归档,编写,如需分发,由品管部依质量管理体系文件分发规定进行.技术资料图纸的管理:4.8由技术部建立技术资料图纸总表,如需分发,由技术部加盖”章”分发依质量管理体系文件分发规定进行.废止及回收规定同 4.5.5文件的评审：每年年底由品管部安排全公司的文件评审计划，组4.9织、安排进行质量管理体系文件的检讨，检讨后若有任何与实际不符或有改进之处需进行修订(增订)的文件，按规定作业进行。相关文件:55.166.16.26.

6、36.46.5质量质量控制程序:YS-QP4.2.3文件变更申请单文件分发外来文件总表表质量管理体系文件总览表技术资料图纸总表文件名称质量控制程序YS-QP4.2.4文件章第 1 页明共 2 页节程序说执行者1目的:按规定作好并妥善管理和保存，为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行，提供客观适用范围:。233.13.2适用于本公司质量管理体系所要求的全部职责:。品管部负责所有有关的收集、编目、归档、存贮、保管和处理。44.14.1.1负责对本部门职能活动进行、标记、并对的真实，可靠和完整负责。程序:4.1.2质量编制品管部根据本公司实际需要编制适用的质量， 其数量应覆盖4.1.34.1.

7、4GB/T19001 对质量的要求。编制的质量应完整反映质量活动的实施，验证和评审的情况并记载关键活动的过程参数，以提供可追溯性。编制的质量编制的质量应有实施，验证和审核的签署意见和签名栏。由品管部，标识规定为:4.1.54.24.2.1YS -QR - XX 流水号质量公司代号4.2.2 代号 4.2.3质量质量的版本次控制同质量管理体系文件控制的填写及标记。当发生的质量活动需要时,由人填写质量,应详细、准确，内容完整、字迹清晰且可识别是指何种产品和项目。质量由人作出标记、注明日期签全名或盖章,须有相关人员审核或批准才能有效。填写所有质量时要求用蓝黑墨水或圆珠笔,不许用铅笔或红色墨水填写，一

8、般不得涂改，若需改错则应有人签名。文件名称质量控制程序YS-QP4.2.4第 2 页说共 2 页明文件章节程序执行者4.34.3.14.3.24.44.4.1质量各收集发生的质量活动，有时,由各进行收集。负责收集品管部每半年对全公司的所有质量质量的编目、归档。填好的质量由各指定专人按时间顺序，按月整理装订成4.4.24.4.34.54.5.14.5.2册，先由本部门进行编目、归档。品管部将收集的质量按部门编目归档。归档的质量质量质量取。应做到齐全、完整、标识准确、卷面整洁、装订整齐的和保管。由专人负责保管。应有适宜的存放环境，4.5.3区域应干燥、通风，应便于存4.64.6.1管理员应经常性检

9、查的过失负责。质量，防止损坏、变质和丢失，对失职造成质量质量的处理的保存年限按的规定，过期的质量记录由保管员登记并填写处理单上报品管部，经品管部核实销后，再上报管理者代表批准，批准后由保管员将过期的质量毁。相关文件:无质量质量:一览表文件名称管理评审程序YS-QP5.6.0程文件章第 1 页共 3 页节序说明执行者1目的：通过对质量管理体系的评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。為范围：本程序适用于职责：管理者提供改進其体系之依據。者对本公司质量管理体系的评审。233.1厂长召集主持管理评审会议，管理者代表负责组织管理评审。行政部负责评审会议各有关部门积极配合程序：及评审的分发。3.

10、23.344.1纠正和预防措施。一般情况下，管理评审一年一次，但当本公司出现下列问题时，厂长可指令进行管理评审:组织机构进行调整;4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.2出现质量事故;对质量管理体系文件进行重要修改或补充;顾客要求已发生变化;质量管理体系文件的标准已修改.管理者代表负责制订管理评审计划交厂长批准后通知审核计划包括： 管理评审的目的；管理评审的组织；管理评审的内容；管理评审的准备工作要求；管理评审的时间安排；。评4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.6管理评审的.文件名称管理评审程序YS-QP5.6.0文件章第 2 页共 3 页执行者节程序说明

11、4.3主管撰写管理评审,评审内容主要包括:质量审核结果客户的反应;C质量管理体系运行过程中的实绩和产品的符合性;D质量方针的适宜性，质量目标达成状况; E质量管理体系架构及内容在运行中的适宜性;F纠正措施和预防措施;G可能影响到质量管理体系变更H各种改进的建议;I上次管理评审会议决议追踪。管理评审的输出：质量管理体系及其过程有效性的改进;与客户需求有关的产品改进;44C资源需求;D对现有质量管理体系、现有产品符合要求的评价和结论。4546作评审综述，管理者代表根据评审结果编写管理评审总结，并交厂长签字。评审的分发范围：行政部负责评审和分发。评审报告的分发范围：47a)b)C)厂长、管理者代表参

12、加管理评审会议的代表各对管理评审会议中发生的决议事项，由行政部汇总于管理评审决议事项一览表中，管理者代表负责追踪确认。文件名称管理评审程序YS-QP5.6.0文件章第 3 页共 3 页执行者节程序说明48管理者代表负责对不合格项的情况进行监督，对不能按期完成的措施项目向厂长并获取指示。49410411551661626.36.4所有经验证有效的纠正预防措施应纳入相关文件。评审会议涉及质量管理体系文件变更，按 YS-QP4.2.3 执行管理评审相关文件 ：或由品管部收集归档，长期保存。YS-QP4.2.3文件和资料控制程序质量：管理评审计划管理评审管理评审总结管理评审决议事项一览表文件名称人力资

13、源控制程序YS-QP6.2.2程第 1 页明共 2 页文件章节序说执行者1目的: 为有效素质并灌输正确的质量观念和作业技术，以促进管理效能及有效率的企业经营目标,特制定此程序。适用范围2凡本公司所属职工的教育与能力职责都适用。33.13.244.1行政部负责培训计划编制、审核,厂长批准后组织实施。负责识别并提出培训需求程序:招聘：依本部门需求填增补申请单交厂长核准，再交行政部，办以室依需求进行招聘；录取后，新进需填写 员工新进存档。培训4.24.2.1一般培训:对新进进入公司实行“先培训、后上岗”原则，由行政部组织对新工人进行岗前培训，理论培训内容包括厂规，厂纪和劳动纪律教育，安全生产教育，质

14、量意识教育.如一批一培训。专业培训：五人，当月底统4.2.2凡从事检验与测试工作的验证及各制程中操作生产设备的技术，在正式投入工作前，必须由用人实施职前工作指导或业务培训（含委外培训），并经审核合格后（员工个人简历表），方能正式投入工作。在职培训:年度培训:4.34.3.14.3.1.1行政部根据本公司需要，行政部在每年初应根据求,制订公司的年度培训计划，厂长批准.行政部依据年度培训计划召集相关部门进行培训。培训需4.3.1.24.3.2非年度计划的培训(包括外训及转岗培训)，各可以依需求提出申请单，呈厂长核准后，交行政部安排培训。年度计划内培训则不需再申请。文件名称人力资源控制程序YS-QP

15、6.2.2程文件章第 2 页明共 2 页节序说执行者4.44.4.1培训管理：专业培训由相关部门以培训项目鉴定是否合格，并登录在技能学习表上，经权责主管核准后交由行政部记载于公司培训表上。4.4.2行政部将每一职工单一课程 3 小时以上任何培训，培训登载于公司4.4.34.4.4委外培训若有者，需影印一分交行政部保存。内训或外训（厂内）者，培训时以签到表签到。可行时由授课教4.4.5师于培训课程结束时，实施口试或笔试汇整评估。，并将成绩送行政部4.54.5.1公司培训表与技能学习表必须保存至该职工离职满的相关资料，如培训计划、教三个月后才得销毁。其余有关材、签到表等，由行政部至少保存一年。培训

16、成效评估：每一年终前,行政部应将全年的培训实施状况汇总分析，做成教育566.16.26.36.46.56.66.76.8培训总成果检讨呈管理代表或厂长，并作为下一年教育培训计划的拟定以及改进执行上年缺失的依据。相关文件:无质量:年度培训计划增补申请单公司培训技能学习签到表表表申请单员工总成果检讨文件名称设施及环境控制程序YS-QP6.3.0程文件章第 1 页明共 2 页节序说执行者1目的：为有效空间、硬件、公司生产、服务之能力，对设施(包括厂房规划、工作、工具、仪器、支持性服务、通讯、和设备)之安置规划及应予以规范，以期达到最佳化管理。22.12.22.333.13.244.14.1.1适用范

17、围：本公司工作空间及相关设施安置。本公司仪器、硬件及支持性服务。职责:。厂房规划、支持性服务、通讯、及后勤服务由行政部规划;工作空间、硬件、程序:、工具、仪器及设备产部自行规划。工作空间及相关设施之安置:对于工作空间的安排(如定位线规划)及相关设施之安置等事宜，应由厂长召集相关部门共同研拟规划，绘制场地布置图后实施。规划内容应考量目标性、功能、绩效、可用性、成本、安全及防护、机器设备及仪器：4.1.24.24.34.3.1:本公司尚无此类。设备管理车间根据生产需要，需增加设备时，由车间提出申请，厂长批准后进行采购。设备到厂后，生产部组织使用部门一起验收，合格则在“生产设备一一览表”上签名投入使

18、用，不合格则办理退货或维修手续。设备应建立生产设备一览表生产。4.3.24.3.34.3.4对于主要生产设备，生产部应编制操作规程，并要求操作操作规程进行操作。严格按4.3.5每年年底产部编制 年设施保养计划，厂长批准后,由设备操作者按设备管理要求做好设备检修保养， 认真填写“ 设施保养录”。记文件名称设施及环境控制程序YS-QP6.3.0第 2 页共 2 页文件章节程序说明执行者4.3.6设备出现故障时，应马上停机，立即设备维修进行维修，维原因，制定修后应填写维修纠正预防措施。，对于设备事故，生产部应4.3.74.3.8设备停用一个月以上时，应作封存处理。对于已无修理或使用价值的设备应经生产

19、部确认，填写“设备报废申请表”报厂长批准后作报废处理。对于生产设备根据不同情况应有“检修”、“封存”、“报废”等标识,完好则不予标识.相关文件:设备操作规程4.3.955.166.16.26.36.4质量:设施保养设备报废申请表 年设施保养计划生产设施一览表产品要求评审程序文件名称文件YS-QP7.2.2程第 1 页明共 1 页章节序说执行者12344.14.1.1目的:通过对合同的评审，确保合同能顺利履行，满足顾客要求。范围:本程序适用于销售合同的评审。职责:合同评审由业务部负责,生产部,品管部等有关部门协助评审.程序:合同评审:业务部接受订单(进行评审或口头订单)后,填写通知相关4.24.

20、2.1业务部对原材料的采购能力;生产部对交期的达成能力，品管对质量的检测能力（如非新产品，不须进行评审）合同变更:合同执行过程中若有必要对合同部分内容或要求进行修改时，应填写合同变更申请单应与合同对方进行协商，协商结果交原评审者评4.34.4审，后方可进行修订，修改结果及时通知有关部门。4.5566.16.2生产部根据计划及各车间、机台生产能力排产,监督生产。品管部按照产品标准和客户特殊要求，实施检验和工艺监督，发现问题及时与生产部沟通，以便及时采取有效的纠正预防措施。业务部依合同要求，保证材料供应,相关文件:无问题,及时通知相关部门。质量:合同评审表合同变更申请单文件名称设计开发控制程序HL

21、T-QP7.3.0程文件章第 1 页明共 3 页节序说执行者1执行者目的:规定设计开发各阶段质量和进度要求，规范各项设计开发活动，确保产品设计能够实现合同或顾客要求。2适用范围：适用于从新产品立项，到开发和设计策划与实施、设计评审、验证、确认，直至通过批产鉴定的产品设计和开发的全过程。职责：33.1 财务部、业务部负责制定新产品的目标成本，成情况。目标成本的完技术部负责项目开发过程的组织、协调和管理，负责专业技术评审组技术评审的日常事务。技术部负责新产品的设计和开发。业务、生产和品管等部门协助技术部门完成新产品的设计开发。程序：产品策划及评审技术部根据市场和客户要求编制产品策划书,产品策划书包

22、括下,(但不限于)根据产品特点，明确划分设计和开发过程的各个阶段；明确规定每个阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动；44.14.1.14.1.2c)规定各有关部门（或）限。在设计和开发活动各阶段中职责和权4.24.2.1评审:组织评审，并经厂长方案设计：对设计的可行性(成本技术能力市场销售后实施。)进行技术部根据相关的技术资料，结合开发流程的具体要求，拟定新产品系统设计方案，编制新产品设计任务书，确定与产品要求有关的输入，包括：a)产品的性能和功能要求；设计开发控制程序程序文件名称HLT-QP7.3.0第 2 页共 3 页文件章节程序说明执行者b)适用的要求，如健康、安全和环境等方面的要求；

23、c)适用时，以前类似设计提供的信息；d)产品开发进度、目标成本和质量要求等。当产品有特殊质量要求或采用现有生产工艺无法生产制造时，技术部应对有特殊要求的部分编制新产品质量计划并与生产工程技术人4.2.2员验证：具体的工艺实施措施。4.34.3.14.3.2项目责任人将新产品的方案设计输出作为技术设计的输入。样品制作完成后，由品管部门进试并,验证设计输出是否满足设计或客户输入要求。样品验证不能通过，由技术部采取措施并完成不符合项4.3.3，重新提交测试验证，直至验证合格，并保留验证结果及任何必要措施的和品管部的检验。4.3.44.4必要时，由业务部将验证合格的样品交顾客确认确认确认:品管检测合格

24、后,由技术部召集相关部门进行技术设计评审，并4.5将评审结果于样品评价表上,厂长进行确认技术设计输出：技术设计输出应：a)b)c)d)满足设计和开发输入的要求；为采购、生产提供了技术标准；产品是否有合格的接收条件和参数；为产品安全和正确使用提供了方案或说明。具体输出为：a)技术文件（功放和音箱、图纸、使用说明书、）；产品标准和功能规格书；样机；d)原材料标准（包括性能指标、参数、条件等）。文件名称设计开发控制程序程序HLT-QP7.3.0程文件章第 3 页明共 3 页节序说执行者4.64.6.1新产品试制试销：技术设计评审通过，由厂长下达车间生产单，组织相关部门进行试制。试制产品由品管部进行产

25、品品质性能分析和测试，以验证其是否满足设计输入要求。4.6.24.6.3技术部主管组织对产品试制过程中存在的不合格项目进行，并及时将完成结果反馈至提出问题的相关部门。4.6.4试销:将新产品发至相关客户进行试销,客户将试销结果反馈给业务部,业务部登记于,并知会给技术部,必要时采取纠正预防措施.设计更改：4.74.7.1产品在批量生产之后需要进行设计更改，由技术对更改需求进行识别(包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响)。提出送厂长核准当客户对产品设计提出更改要求时，技术部根据客户要求对更改可行性进行确认，如可行则对产品进行更改。如不可行应和客户进行沟 通，确认更改可行性，再对产品进行设计

26、更改的实施。设计更改实施部门确定设计更改必需的评审、验证和确认阶段，实施4.7.24.7.3更改，并保留评审结果及任何必要措施的相关文件:无。566.16.26.36.46.5质量:新产品设计任务书样品评价表产品策划书新产品反馈状况表设计更改申请文件名称供应商评估程序YS-QP7.4.1程文件章第 1 页明共 3 页节序说执行者1233.1目的:通过对供应商的控制，确保我公司外购物资供货稳定可靠。范围:本程序适用于本公司外购物资生产（商）的选择。职责:技术部负责制订原、辅材料技术标准、检验标准及对供应商技术能力确认；业务部负责联系供应商，对供应商供货能力确认；并确保定期进行交3.2期及配合度的

27、;3.3品管部负责对样品进行合格判定，对供应商质保能力确认，使用后定期进行质量；3.444.14.1.1管理者代表负责批准供应商定点。程序:新供应商的选择:根据生产需要，联系外购物资供货厂（商）并收集有关供应商技术、生产能力资料汇总，必要时到供货厂（商）处评审，并填写供应商供应商评价表。4.1.24.1.3向供应商提供有效的技术资料并确定送样日期，限期到样。供应商在限期内将样品送到相关采购员，采购员送品管部检验或验证并执行。於，检验作业具体参照原材料入厂检验标准4.1.4样品鉴定合格后,将供应商供应商总，可批量订货确定为合格供应商评价表、样品鉴定表资料汇，并将该生产厂（商）列入定点代货，经管理

28、者代表后实施。文件名称供应商评定程序YS-QP7.4.1程文件章第 2 页明共 3 页节序说执行者4.24.2.1定期评估:每半年评估一次评估方式： 评估项目为质量、交期、配合度三项，其方式如下：A.质量（50%）：质量得分（合格数/实际检验数）50 分B.交期（30%）：交期得分（准时交货批数/订购批数）30 分及评分（交期以订购单的指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格而影响交期者，皆以逾期批数视的）。4.2.2C配合度(20%)：由采购依供应商的服务态度来打分。供应商的评估成绩为质量交期配合度三项得分的合计，其统计及管理方式如下：质量：依据进料检验结果,以供应商供货质量统计表统计

29、.交期：将厂商交期的执行情形以供应商供货交期统计表进行统计。供应商评估分等与奖惩：4.2.3A.由采购将每半年的评估状况评分汇总于供应商半年评估成绩表，呈厂长核准后办理有关缩短及延长应付货款期的奖惩，评估成绩依下表区分为 A.B.C 三级。由采购惩。办理奖B.评估后的处置：（见下表）551等级A得分处置90 分以上酌情增加订购量或分包量.享受优先承制本公司产品。B60 分以上未达 90 分不予奖惩惩罚需由采购人员报厂长核准。C相关文件:未达 60 分1.酌情减少订购量或分包量.IQC 检验指导书文件名称供应商评定程序YS-QP7.4.1程文件章第 3 页明共 3 页节序说执行者66.16.26

30、.36.4质量供应商样品鉴定表评价表6.56.6供应商供商质量统计表合格供应商供应商半年评估成绩表供应商供货交期统计表文件名称采购控制程序YS-QP7.4.2&3程第 1 页明共 3 页文件章节序说执行者1目的:确保采购事务之顺利进行，且能适时、适质、适量、适价供应生产所需之材料。范围:本程序适用于本公司生产所需的原材料的采购。职责:业务部负责外购物资的采购及管理； 技术部负责提供采购物资的技术标准；品管部负责外购物资的入厂验证/复检.程序质量要求各种外购物资的质量要求由技术部提出，作为采购的依据.供应商的评定按 YS-QP7.4.1 规定执行。采购文件采购文件中必须有明确的质量要求,如IQC

31、 检验标准。采购订单制订及采购的验证233.13.244.14.24.2.14.2.24.34.3.1采购订单根据合同制订，并与批准的供应商。紧急采购非批准的供应商的物资应报厂长批准，并通知品管部做好标识和现问题时，随时与供应商联系解决。，以便发4.3.2当需要时，公司代表到供应商货源处对采购物资进行验证，业务部应在合同中规定验证安排及产品放行的方式。4.3.3当合同规定时，顾客或其代表对供应商的产品是否符合规定要求进行验证。这种验证既不能免除公司向顾客提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收文件名称采购控制程序YS-QP7.4.2&3程文件章第 2 页明共 3 页节序说执行者4.44.

32、4.1采购的变更当采购需要进行变更时，由变更申请部门填写采购变更申请表交业务部、厂长批准。业务部收到采购变更申请单后，找出原采购订单，直接在原订单上修改。并向供应商说明在取得供应商同意后，将变更后的采购订单或采购变更申请单传给供应商。进料检验:原材料到厂后，仓管员对照送货单按标准初验。查验型号规格，外观和数量.4.4.24.54.5.14.5.2仓管员初检合格后，将该批物资牌。然后通知品管部验证。检区、并挂出“待检”标4.5.3品管部接到通知后，按 IQC 进料检验标准要求进行检验/验证，出具或在进仓单上签字确认，判断是否合格。4.5.4仓管员对经检验/验证后的合格品可接纳入库做好存放。进货物

33、资不合格具体参照.和标识并分类4.5.54.5.6如对检验结果有异议，可申请重新复验，复验合格则收货，不合格则退货。4.5.7所有的检验和试验，均应做好交品管部。，并签名、注明检验日期，按时上4 5 产品检验状态的标示及追溯具体参照.8551相关文件产品标识和追溯程序YS-QP12.01文件名称采购控制程序YS-QP7.4.2&3程文件章第 3 页明共 3 页节序说执行者5.25.3不合格品控制程序供应商评定程序YS-QP8.3.0YS-QP7.4.15.466.16.26.3IQC 进料检验标准质量采购订单物料检验采购变更申请单文件名称过程控制程序YS-QP7.5.1程第 1 页明共 5 页

34、文件章节序说执行者1目的通过对生产制造流程加以控制,确保产品满足顾客的需求。范围本程序适用于本公司生产制造全过程。职责233.13.23.33.444.1生产部负责生产过程工艺.品管部负责监测设备的检定与样准及成品；生产部负责组织技能的培训与考核。设备操作员负责设备的程序、保养及定期检修。操作的控制所有生产员工在正式工作前,都要经过上岗的培训,合格后方能上岗，还要通过持续的培训,来强化和提高其工作技能,具体人力资源管理程序执行。工艺控制：工艺流程：箱体工艺流程（见附件一）；喇叭工艺流程（见附件二）；音箱工艺具体参照（见附件三）；4.24.2.1技术部提品图样、技术标准及特殊质量要求，生产部编制

35、工艺文件，各种技术文件必须是现行一、确、完整、协调、统4.2.2各车间主管按工艺要求指挥生产，检查监督生产的正常进行，发现问题及时与生产部联系解决。4.2.3操作机器操作标准、工艺标准、图纸进行作业。品管员在检验产品过程中发现工艺操作问题时立即通知车间和生产部，以便及时处理。特殊过程控制根据音箱的生产情况，确定特殊过程。本公司生产中应实施控制的特殊过程为喷涂工序.4.2.44.34.3.1对特殊过程操作要求相对稳定。车间及有关操作对特殊过程进行连续的过程。4.3.24.3.3文件名称过程控制程序YS-QP7.5.1程文件章第 2 页明共 5 页节序说执行者4.44.4.14.4.1.1生产计划

36、的控制生产计划的编制根据业务部提供的销售需求，编制经厂长核准后交车间安排生产。编制生产计划时需考虑以下问题：a)产品的规格、型号、数量、交货期； b)车间的生产能力；车间在制品的情况；成品仓库存量。4.4.1.24.4.2生产计划到各车间。4.5生产计划在实施过程中，应检查取措施保证计划按时完成。情况，未能应查明原因，采55.15.266.16.2生产箱体组:登记生产流程表,各车依据生产状况,每月进行生产统计,分别於月度生产报表.相关文件机器操作标准人力资源管理程序质量月顺电声器材厂车间生产单月度生产报表.文件名称过程控制程序YS-QP7.5.1程第 3 页明共 5 页文件章节序说执行者附件一

37、箱体工艺流程文件名称过程控制程序YS-QP7.5.1程第 4 页明共 5 页文件章节序说执行者附件二喇叭工艺流程铆合盆架和华司粘磁路结构入仓检验拼箱V机贴皮打磨钻孔开料文件名称过程控制程序YS-QP7.5.1程文件章第 5 页明共 5 页节序说执行者附见三音箱工艺流程（1） 功放（线路板）切割线路板执件安装线路板印锡电容电阻运放、跳线产品全检入库盖防尘帽纯音检听焊接引线压边粘合落纸盆插间圈支片装配注：如调试线路板不合格时须进行线路板维修。（2）装配注：如试音测试不合格时须进行成品维修。文件名称 产品防护程序YS-QP-7.5.5第 1 页共 2 页文件章节包装装配线路板试音测试装配后板装配、大

38、箱（有要求时）装配喇叭装配面板控制板配件检查调试线路板1目的对搬运、用范围、包装、防护和交付进行控制，确保产品质量完好 适233.1适用于原材料，半成品及成品管理。职责生产部负责提出对搬运、资料。、包装、防护和交付的技术规范或技术3.23.344.14.1.1生产部负责生产过程中搬运、包装和防护的控制。业务部负责仓储和交付的控制。程序搬运4.1.2生产部负责制定原材料，半成品及成品的搬业指导书，以文件的4.1.3形式给有关并对有关进行必要的培训。4.24.2.14.2.2搬运过程中，搬运失及损坏。要严格对检验合格证等标识注意保护，不能丢搬运时搬运要核对标识牌上的数量，做到数量准确。4.2.34

39、.2.44.2.54.2.64.3搬运过程中应按照规定堆放产品，(原材料半成品成品)轻放并摆放整齐。入仓:仓管续。出仓:相关核对数量，型号规格无误后开立办理入库手填写出仓单,双方清点签名,成品出仓时须开立上相关文件:无质量进仓单出库单送货单于盘文件名称监视和测量装置控制程序YS-QP7.6.0程文件章第 1 页明共 2 页节序说执行者1目的：监视和测量装置是保证产品质量的必要条件，为此必须对这些设备进行有效的质量控制。范围：233.1适用于本职责：的监视和测量装置的管理.品管部负责归口管理全公司监视和测量装置，监督、检查对计3.2量器具的使用，情况。44.1配合品管部进行计量器具的校准和送交检

40、定，合理使用和认真保养。检验测量和试验设备由部程序：做好管理。4.2生产部根据生产、工艺所需要的测试任务及所要求的准确度，提出申请，品管部审核，选择确定符合准确度和精密度要求的检验，测量和试验设备,经管理者代表批准，业务部按采购计划采购。购进的监视和测量装置，品管部开箱清点，核对附件及说明书。不符合验收要求的，作验收不合格处理。4.34.44.5品管部对全管理。计量管理员监视和测量装置都应建立，4.6计量工具时，必须检查计量器具是否贴有合格证，是4.7否在有效期内，核实无误后方可使用。暂不使用的计量工具应由计量管理员入库存放。管理，不得在生产现场凡经检定部门确认为“报废”的计量器具应由计量管理

41、员不得流入生产现场使用。保管，使用的监视和测量装置必须健全使用、保养制度，使用要严格按技术说明书要求使用，主要设备做好点检，按制度维护、保养.计量管理负责监督。文件名称监视和测量装置控制程序YS-QP7.6.0程文件章第 2 页明共 2 页节序说执行者4.8外校:本公司使用的监视和测量装置由计量送国家法定检验检定及校准，并取回检定及合格证。附有特定的标识（标识注明是否合格和有效期），这些标识按规定粘贴在设备上，并保护好。内校:4.94.9.14.9.2由计量进行内校,于计量员资格：曾受过校验训练 3 小时(含)以上，并持有证明文件者。高中（职）以上的学历。每年年底由计量管理员编制 _年度计量器

42、具周期检定计划表,报厂长批准后实施。所有计量器具的周期检定计划执行。经维修或搬运过的监视和测量装置应重新校准。4.104.114.124.134.1455.166.16.26.3监视和测量装置相关文件 校正标准书质量计量器具台帐作为质量文件由品管部保存。 年度计量器具周期检定计划表计量器具内校表-年度计量器具周期检定计划表文件名称客户服务控制程序YS-QP8.2.1程文件章第 1 页明共 2 页节序说执行者1目的确保客户的要求能迅速获得知晓和得到处理，客户的投怨能迅速得到解决，客户对我公司产品的满意程度适用范围了解；23本职责客户均属之。44.1业务部负责服务工作。品管部配合.程序产品售出后:

43、根据合同要求或按照不同的产品，不同的用户或销售商，不同的技术条件等差异、服务范围可包括：4.2a)提品说明书b)提供技术或质保书4.3d)处理顾客申诉、来信、来访,维修产品4.4业务部负责建立主要客户,客户进货情况及情况等.若用户要求,业务部可提供公司产品的质量检验亦或质量保.，填写客户满意度,:业务部每年底选择销售额前十名客户表。并进行统计、归类和分析.4.5情况时，由品管部负责检验核实并填写顾客及问题须由厂长组织研究解决办法,由业务部拿出处理意见，并及时与顾客联络，共同协商解决，保证满足顾客的合理要求。由业务部做好处理取纠正预防措施。，由厂长召集责任部门、车间分析原因采退货:客户退货到厂后

44、,由品管员进行检验,并,如属厂方原因,须采取纠正预防措施,具体参照。文件名称客户服务控制程序YS-QP8.2.1程文件章第 2 页明共 2 页节序说执行者55.166.16.2相关文件纠正预防措施程序质量顾客:处理客户满意度表文件名称内审程序YS-QP8.2.2程文件章第 1 页明共 2 页节序说执行者1目的:对本公司质量管理体系进行审核，发现问题并采取适当的改进措施，确保体系的持续的符合性、有效性及充分性，确保产质量。233.1适用范围:本程序适用于本公司职责质量管理体系审核.管理者代表负责质量管理体系审核的组织与协调工作,任命审核组3.244.1长、审核员并规定其职责。行政部负责程序审核计

45、划编制、组织、协调管理和监督审核活动行政部制定，于每年元月报管理者代表批准质量管理体系审核每年不少于一次.4.24.2.1审核工作计划的内容：a) 审核目的和范围b) 审核时间及内容审核准备由管理者代表根据被审核部门情况任命具有4.2.2审核员资格的合适人4.2.3a)b)c)d)E) 4.2.44.2.5选担任审核组长,由审核组长负责本次审核的具体组织工作。审核由 2 人或 2 人以上组成，由审核组长选派具有审核员资格且与被审核部门无直接责任的分工。担任审核组成员，并根据计划适当地由审核组长组织审核组成员制定审核文件。 年第次审核通知单；审核检查表；a)b)c)不合格项审核总结；。审核不符合

46、事项统计表准备好审核所依据的文件。由审核组长提前一审核实施计划的内容：向受审部门发出 年第次审核通知单,受审核的部门、审核的目的范围、日期；依据的文件；审核的主要项目及时间安排；审核员分工。文件名称内审程序YS-QP8.2.2程文件章第 2 页明共 2 页节序说执行者4.34.3.14.3.2审核实施审核的具体内容按照审核检查表进行。审核员通过交谈，查阅文件，检查现场，收集系的运行情况。，检查质量管理体4.3.3现场发现问题对应当场该项工作（或操作者）确认并填写不合4.3.44.44.4.1格项表,以保证不合格项能够完全被理解,有利于纠正.审核结束由审核组长召开受审部门不符合项纠正预防措施的实

47、施会议，审核结果。4.4.24.5受审核部门在收到审核措施,并上交审核组。以后一之内对不合格项实施纠正预防a)b)c)d)审核员对纠正预防措施实施情况负责验证,审核组长确认。审核：由审核组长编写审核总结，报送管理者代表签准。 审核的内容：4.64.7受审核的部门、审核目的、范围、日期；审核依据的文件；审核员、受审核部门主要参加审核综述；不符合事项统计表；55.166.16.26.36.46.56.66.7审核总结的范围:厂长、管理者代表、受审核部门；内核首次末次会议均须在会议签到表签到，并作好会议；质量审核中使用的全部由审核组长移交给品管部按照本公司质量相关文件质量质量控制程序进行保管。控制程

48、序 年审核计划不符合项审核总结审核不符合事项统计表审核检查表 年 次会议签到表审核通知单文件名称过程及产品的监视和测量控制程序YS-QP8.2.3&4程文件章第 1 页明共 2 页节序说执行者1目的通过与外部对质量管理系统测量和控制，及时发现产品实现过程中不合格品和潜在不合格，随时改善，不断提高产品品质。适用范围2适用客户和公司职责对过程产品的实现的测量与33.13.23.33.43.544.1厂长:主持管理评审会议管理者代表：协助实施管理评审，组织实施品管部：实施产品的监视和测量员工：自检、互检技术部:负责制订检验规程程序过程的监视和测量审核通过内外审核及管理评审,对过程进行监视和测量,证实

49、过程实现所策划的结果的能力,具体参照和产品的监视和测量4.24.2.1由技术部制定检验规程，有相关的按相应执行,尚无的制定企业标准,明确出厂检验、试验项目和周期型式试验项目。在品制品、成品检验:检验方案为抽检（具体参照成品检验标准）。工序检验执行自检和专检相结合方式，以自检为主，对生产的在制品，由操作工实行自检。做到不合格的原材料、半成品不投入，不使用。在形成产品经操作工加工完成自检合格后，交车间检验员专检，检4.2.2验员按照公司标准逐项检验合格标识，方可转入下道工序.中,合格后作出c)因生产任务过急，需紧急放行由车间提出申请,由厂长批准后作例外转序,检验员需作好,例外转序的产品仍应重新检验

50、,不合格应及时追回,不能追回的不得例外转序.文件名称过程及产品的监视和测量控制程序YS-QP8.2.3&4程文件章第 2 页明共 2 页节序说执行者4.2.34.3.3.1成品检验品检据成品检验标准抽样并对成品性能，外观等进行检验和试验.并于成品检验中,再依据开立作为为随机之用。最终检验与试验须在制程检验合格后，才能由品管部长下最终产品是否合格的结论。并通知仓库办理入仓手续。在制程或成品的检验不合格时处理具体参照4.2.44.2.54.2.64.2: 检验员要如实填写检验期，按时上交品管部。，并签名或盖检验章，注明检验日检验的状况标示具体参照.过程的监测和测量:通知内外审核及管理评审,对过程进

51、行监视和测量,证实过程实现所策划的结果的能力,具体参照和相关文件5515253545566162内审程序管理评审程序不合格品控制程序产品标识和追溯性控制程序检验规范质量成品检验质量检验YS-QP8.2.2YS-QP5.6.0YS-QP8.3.0YS-QP7.5.3文件名称不合格品控制程序YS-QP8.3.0程文件章第 1 页明共 2 页节序说执行者1目的对不合格品进行控制，以保证不合格品不投入，不转序，不出公司.适用范围适用于进料、制程、成品及客户退货的不合格品处理。职责品管部负责不合格品的控制。责任部门负责执行不合格品的处置。程序不合格品的鉴别操作工按照自检要求判别原材料、在制品、成品的符合

52、性检验员按照检验标准判别原材料、在制品、成品的符合性，且对操作工检出的不合格品再作专业性的判别即确认。不合格品的标识及操作工捡出的不合格品由操作工悬挂待处理牌，必要时移至不合格区内。检验员确认的不合格品由检验员悬挂不合格品牌,必要时由检验员把不合格品移至不合格品区内。不合格品外理23313244.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.1进料不合格时，品管部在物料检验上，经厂长核示不良品处品方式，再执其执行退货、选用、加工使用或让步接收.4.3.2制程检验不合格时：进行标识,通知相关进行修理,修理完成后需重新进行检验,并。如无法修理时，进行报废处理。4.3.34.3.4成

53、品抽检不合格时，须进行翻箱检验，进行返工或报废处理。客户退货不合格品的处理：客户退货品到达本公司时，由业务部确认后，交生产部进进行全数检查，检查结果进行返工或报废处理将要修理。品管部按正常品的检查方式进行检查。文件名称不合格品控制程序YS-QP8.3.0程文件章第 2 页明共 2 页节序说执行者4.3.5进料制程成品及客户退货的纠正预防具体参照纠正预防措施控制程序制定纠正预防措施,并实施。返工的产品须重检并保存重检相关文件YS-QP-8.5.2&3 纠正预防措施控制程序43656质量：无文件名称纠正预防措施控制程序YS-QP8.5.2&3程文件章第 1 页共 4 页节序说明执行者目的：确保质量发生显在异常时，得以纠正改善或对经分析统计所发现的潜在问题得以预防.适用范