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文档简介

1、 隐患排查治理项目清单单位名称(盖章):加气站 2018年1月1日目 录1.基础管理类隐患排查项目清单2.生产现场类隐患排查项目清单(设备设施)3.生产现场类隐患排查项目清单(作业行为)1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照,具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。3安全生产会议有制度文件,明确会议频次、内容、参加人员等,并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件,明确资金投入标准、程序、用途等内容,并

2、形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的,按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件,明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案,包括:教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员,以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员,进行岗前培训,培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划,定期进行知识更新,对在岗人员进安全生产再教育培训活动,有相关记录。11针对不同岗位、人员,培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件,明确采购、验收、保管、发放、报废等内容,

3、有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品,有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件,明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料,包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件,明确检查频次、时间、内容、责任人等,覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录,准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件,明确隐患排查治理程序、措施、

4、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件,明确危险作业种类,作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施,以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件,明确考核办法、奖惩标准,并有相关记录25事故管理有制度文件,明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案,对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案,经过评审,符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T9002)要求28应急预案经专家评审或论证,有相关记录29制定年度应急演练计划,每年至少开展1

5、次应急演练活动,有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备,有清单31建立应急救援组织,有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理,有制度文件,明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者,组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案,包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价,相关报告37安全生产风险管

6、控有安全风险防控相关制度文件,明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查,充分识别生产活动中的风险、隐患,确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程,清晰明确,符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式,对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握,落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件,明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书,并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责;不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相

7、应资质的单位和个人;应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。2.现场类隐患排查项目清单(作业活动)风险点序号作业步骤危险源或潜在事件现有控制措施日常检查综合性检查编号类型名称交接班巡检车间级公司级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次1日常作业压缩机操作1压缩机操作作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品/1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手

8、套等劳动防护用品制定应急预案,定期开展应急演练2酒后等身体不适情况下上岗作业3未检查设备、压力、温度及水路、管路等情况进行全面检查,确保正常4未进行盘车检查运转机构是否灵活5作业时未按规定程序进行相关操作6接触机器运转部位、排气管路等危险区域7未密切注视机器在运行中的温度,压力的变化8在设备出现异常情况下,继续运行9未巡回检查,发现问题,应及时处理10运转中向机身油池加油11擅自离开工作岗位12出现突然停水、断油、停电或压力、温度异常时,未采取紧急停机措施13作业后停止作业后,未按规定程序停止相关电气设备14未及时关闭相关阀门2日常作业加气作业47加气作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品/1

9、、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案,定期开展应急演练48酒后等身体不适情况下上岗作业49未对车辆情况进行全面检查50未按规定进入充装区51未对气瓶进行全面查验52作业时车辆未在加气区进行加气作业53车辆未制动,并熄灭发动机54未垫上三角木,连接静电接地线55未按规定程序进行相关操作56气瓶的压力较高,未将压力放散至0.3MPa后进行充装57未定量加气,超装58未巡

10、回检查,发现问题,应及时处理59擅自离开工作岗位60作业后充装完成后,未进行复检61停止作业后,未按规定程序停止相关电气设备62未对设备及现场进行及时清理3检维修机电检维修74机电维修作业未按要求停电,不停电,停错不该停电位置,带负荷拉闸,无两人进行1、按规定使用专用工具及设备;2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制

11、定应急预案,定期开展应急演练75未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电76未按要求先检查后送电;检查不到位77未穿戴使用绝缘防护用品,带负荷送电,无人监护78未按要求接地或接地不良79工具使用不当;未使用绝缘工具;未使用防爆工具80未持证上岗;电气绝缘失效;线路负荷超限81检修后未按防爆电气安装要求进行复原4危险作业动火作业82动火作业高出作业未采取防火花措施1、按规定使用专用工具及设备;2、气焊设备有漏电保护、防护触电等安全装置;3、所需工器具、防护器具符合要求1、有危险作业管理制度及操作规程;2、严格执行动火作业票审批制度;3、作业过程中,安全员现场监控;4、动火前清除周边易燃物。加

12、强对作业人员安全培训,提高安全意识及操作技能。作业人员持证上岗配备防护服、防护手套、防护眼睛、面罩等劳保用品1、制定应急救援预案,每年定期开展应急培训、演练活动;2、现场配备灭火器等应急器材、设施83未进行吹扫、隔断,及气体检测84未消除周围易燃物85电焊回路不与焊件直接相连86乙炔瓶卧倒放87乙炔瓶、氧气瓶与火源距离小于10米88动火现场未配备消防器材89电焊机手把线、地线绝缘皮破损5危险作业临时用电90临时用电安装临时线路人员未持有电工作业证1、按规定使用专用工具及设备;2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制

13、止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案,定期开展应急演练91在防爆场所使用的临时电、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求92临时用电的单相和混用线路未采用五线制93临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米,道路低于5米94暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志,电缆深埋0.7米95现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施96现场临时用电未安装漏电保护器97电工劳保用品穿戴不齐全98电工工具绝缘不良6危险作业高处作业99

14、高处作业作业人员未佩戴安全带作业所需工器具、防护器具符合要求有危险作业管理制度及操作规程,严格执行作业票审批制度。作业过程中,安全员现场监控加强对作业人员安全培训,提高安全意识及操作技能。作业人员持证上岗配备防护服、防护手套、安全绳等劳保用品制定应急预案,定期开展应急演练100作业人员未携带工具袋101垂直分层中间未有隔离设施102梯子或绳梯不符合安全规程规定现场类隐患排查项目清单(设备设施)风险点序号检查项目标准现有控制措施日常检查综合性检查编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施交接班巡检车间级公司级/每日3次每月1次每季度1次1生产设备干燥器1干燥器整体本体完

15、好,周围现场干净、整洁1、采取了控制柜集中控制;2、设置压力表、温度计、安全阀及温度、压力变送装置等安全设施;3、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、每日对设备进行点检,定期进行集中维护保养;3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗;2、对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案,定期进行演练;2、有紧急切断装置2基础牢固,各螺纹完好、紧固3各阀门、管线、法兰等完好,无内漏4安全阀、压力表、温度计等安全附件完好,正常5吸附塔、过滤器、换热器等压力

16、装置完好,正常6温度、压力变送装置运行正常7运行循环风机运转良好,出口压力正常,无异常声音润滑情况良好,油耗正常。8冷却风机运转正常,换热器表面清洁9过滤器、吸附罐排污量正常10干燥器整体气密性良好,压力正常11各控制按钮,灵敏、有效,指示正常12电气电气线路完好,无破损裸露13用电设备电流、功率等参数正常14用电设备电气符合防爆要求,绝缘性能良好15接地线完好、无断裂、破损16其他各润滑部位,润滑良好17有防止触电等安全警示标志2生产设备缓冲罐18缓冲罐整体本体完好,周围现场干净、整洁1、设置压力表、温度计、安全阀;2、按规定进行静电跨接1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并

17、严格执行;2、每日对设备进行点检,定期进行集中维护保养;3、按规定对压力容器及安全附件进行检测对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能/1、制定应急预案,定期进行演练;2、有紧急切断装置19基础牢固,各螺纹完好、紧固20各阀门、管线、法兰等完好,无内漏21安全阀、压力表、温度计等安全附件完好,正常22其他法兰等按规定进行静电跨接23有明确标识,设置必要的安全警示标志3生产设备压缩机24压缩机整体本体完好,周围现场干净、整洁1、采取了控制柜集中控制;2、设置压力表、温度计、安全阀及温度、压力变送装置等安全装置;3、有仪表风系统及电气联锁保护装置;4、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、

18、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、每日对设备进行点检,定期进行集中维护保养;3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗;2、对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案,定期进行演练;2、有紧急切断装置25基础牢固,各螺纹完好、紧固26各阀门、管线、法兰等完好,无内漏27安全阀、压力表、温度计等安全附件完好,正常28过滤器、换热器、分离器等附属压力设备完好,正常29温度、压力变送装置运行正常30运行电机运转正常,无异常声音、震动31机内燃气泄漏报警装置运转正常,可靠、有效32压缩机运转正

19、常,无异常震动、响声33冷却系统运转正常,水泵、换热器完好正常34仪表风系统运行可靠,调压器、电磁阀等正常35各控制按钮,灵敏、有效,指示正常36电气电气线路完好,无破损裸露37用电设备电流、功率等参数正常38用电设备电气符合防爆要求,绝缘性能良好39接地线完好、无断裂、破损40其他各润滑部位,润滑良好41有防止触电等安全警示标志4生产设备废气回收罐42废气回收罐整体本体完好,周围现场干净、整洁1、设置压力表、温度计、安全阀;2、按规定进行静电跨接1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、每日对设备进行点检,定期进行集中维护保养;3、按规定对压力容器及安全附件进行检测

20、对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能/1、制定应急预案,定期进行演练;2、有紧急切断装置43基础牢固,各螺纹完好、紧固44各阀门、管线、法兰等完好,无内漏45安全阀、压力表、温度计等安全附件完好,正常46其他法兰等按规定进行静电跨接47有明确标识,设置必要的安全警示标志5生产设备顺序控制盘48顺序控制盘整体本体完好,周围现场干净、整洁1、采取了控制柜集中控制;2、设置压力表、温度计、安全阀等安全装置;3、有仪表风系统及电气联锁保护装置;4、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、每日对设备进行点检,定期进行集中维护保养;3、按规定对

21、压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗;2、对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案,定期进行演练;2、设置手动应急球阀,有紧急切断装置49基础牢固,各螺纹完好、紧固50各阀门组、管线等完好,无内漏51控制柜完好52运行控制系统运转正常53各控制按钮,灵敏、有效,指示正常54各阀门开启灵敏、可靠55仪表风系统运行可靠56电气电气线路完好,无破损裸露57电气符合防爆要求,绝缘性能良好58接地线完好、无断裂、破损6生产设施储气井59储气井整体本体完好,表面整洁,安装牢固1、设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管

22、等安全装置;2、有超压报警、电气联锁保护装置;4、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、每日对设备进行点检,定期进行集中维护保养;3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗;2、对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案,定期进行演练;2、有紧急切断、紧急放散等装置60紧固件齐全完整61各阀门、管线、法兰等连接部位完好,无泄漏、渗漏等情况62绝热、保温层完好63井口装置完好,无损坏、泄漏、严重腐蚀等情况64安全附件安全阀垂直安装,加装铅封,按期检验6

23、5压力表完好,指示准确,按期检验66测温仪器、仪表完好,按期检验67运行进气总管上设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器可靠,有效68与站内汽车通道相邻一侧,设安全防撞栏或采取其他防撞措施,完好、可靠69各阀门,开闭灵敏、有效70电气电气线路完好,无破损裸露71用电设备电气符合防爆要求,绝缘性能良好72接地线完好、无断裂、破损73其他井区通风良好,无杂物堆放74有禁止接打手机、禁止烟火等安全警示标志7生产设备加气机89加气机整体整体完好,表面整洁1、采取电脑控制系统集中控制;2、设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管等安全装置;3、有拉脱装置、电气联锁保护装置;4、按规定进行静电跨接、接地

24、1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、每日对设备进行点检,定期进行集中维护保养;3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗;2、对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案,定期进行演练;2、有紧急切断装置90紧固件齐全完整,基础完好,安装牢固91各阀门、管线、法兰等连接部位完好,无泄漏、渗漏等情况92加气软管、加气枪完好,无破损、泄漏等情况93负载调节器完好,无泄漏94安全附件安全阀垂直安装,加装铅封,按期检验95压力表完好,指示准确,按期检验96测温仪器、仪表完好,按期检

25、验97拉脱装置完好,连接牢固,润滑良好98运行电脑控制系统运行正常99各控制按钮,灵敏、有效,指示正常100电气电气线路完好,无破损裸露101用电设备电气符合防爆要求,绝缘性能良好102接地线完好、无断裂、破损103其他设置位置安全距离符合要求104有禁止接打手机、禁止烟火等安全警示标志8生产设施管线262管线本体整体完好,无破损、变形、泄漏1、按规定安装,设置温度、压力表、安全阀等安全设施;2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装;2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;3、每日对设备进行点检,每月集中检查对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能/制定应急预案

26、,定期进行演练263固定牢固,无晃动264按规定进行涂色及流向标识265防静电按规定进行接地,接地线完好,无破损266敷设管沟敷设时,管沟采用中性沙子填实267穿过墙壁或楼板处,应敷设在套管内。管道与套管之间应用石棉绳和防水材料填塞268附件压力表完好,指示准确269阀门完好,起跳灵敏9生产设备阀门270阀门整体整体完好,表面整洁1、按规定安装专用阀门;2、有泄露报警及电气联锁保护装置;3、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、每日对设备进行点检,定期进行集中维护保养;3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作

27、证上岗;2、对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案,定期进行演练;2、有紧急切断装置271紧固件齐全完整,基础完好,安装牢固272连接部位完好,无泄漏、渗漏等情况273运行控制系统运行正常274起跳灵敏、有效275电气电气线路完好,无破损裸露276接地线完好、无断裂、破损277有明确的编号标识10生产设施控制柜59控制柜整体整机完好,表面整洁1、按规定安设,柜门设置门锁;2、设备有超温、漏电保护及连锁等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、每日对设备进行点检,定期进行集中维护保养对作业人员进行安全培训

28、,提高安全意识和操作技能为职工配备防护服、防护手套等防护用品1、设置急停按钮;2、有应急预案,定期演练60安装牢固61周围无杂物,有足够安全距离,柜门能完全打开62柜内无杂物,无过多灰尘63柜门锁完好,柜门开关正常64运转各按钮及指示灯正常,灵敏、有效65急停、联锁及报警装置正常,可靠、有效66危险部位有齐全、可靠的防护装置67电气电气线路完好,无破损、裸露等情况68电气系统各元件,齐全、灵敏,安装牢固11生产设施监控设施59监控设施相关要求设备运转良好按规定布置、敷设1、制定了检查、维护等管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、加强日常巡查,定期检查,及时清除存在隐患;3、定期对设施进行集中

29、维护保养对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能/有应急预案,定期开展应急演练60摄像头,安装牢固,外观正常61电源线路、数据传输线完好,无破损。绑扎固定牢固。62设备电源开关等附件均完好,有效63系统设备接地正常12生产设备发电机89发电机整机整机完好,无变形、破损等现象1、危险部位设置了安全防护罩;2、采用了集中控制;3、设置了过载保护、安全联锁等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、作业前,对设备进行点检;3、每月对设备进行全面检查;4、每年对设备进行集中维护保养,按规定进行检测对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用

30、品有紧急停止装置90所有螺栓,锣帽及其连接零件齐全,完整,牢固可靠91零部件完整齐全,绕组绝缘良好92运转设备运转正常,无异常情况。各部件的振动幅度(垂直、纵向、横向)均不超过规定值93换向器工作良好,滑环、整流子无火花运行94冷却系统严密、冷却效果良好95控制控制系统正常,各按钮灵敏、有效96差动保护、接地保护、过电流保护等主要保护装置和信号装置完好,动作可靠97电压表、电流表、电度表、压力表等主要表计完好准确98发电机定子、转子绝缘监视、信号装置正常99电气电气线路完好,无破损、裸露等情况100按规定进行可靠的静电接地101环境周围环境整洁,发电机内无明显积灰和油泥13区域生产区286生产

31、区工艺设施与站外建构筑物的防火距离符合按规定进行建设1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、每日对设备进行点检,每月集中检查/制定应急预案,定期进行演练287按规定设置非燃烧实体围墙或隔离墙,保持完好288车辆入口和出口分开设置,标识清晰289单车道宽度不小于3.5m,双车道宽度不小于6m,道路坡度不大于6%,290停车场和道路路面不采用沥青路面,保持完好291加气岛及汽车加气场地设置的罩棚采用非燃烧材料制作,其有效高度不小于4.5m292加气岛按规定建设,保持完好293站内设施之间的防火距离,符合要求294气瓶拖车和压缩天然气加气母站充装车在站内有固定的停放区,标

32、识清晰14建筑物建筑物295建筑物站房及其它附属建筑物的耐火等级不低于二级按规定进行建设1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、每日对设备进行点检,每月集中检查/制定应急预案,定期进行演练296建筑物的门、窗向外开启297有爆炸危险的建筑物,按现行国家标准建筑设计防火规范GBJ16有关规定,采取泄压措施298爆炸危险区域内的房间采取通风措施,299爆炸危险区域内房间的地坪采用不发火花地面300储气瓶组(储气井)与压缩机、调压器间、变配电间相邻布置,其间距不能满足要求时,采用钢筋混凝土防火隔墙隔开301储气瓶(储气井)间的屋面采用非燃烧轻质材料制作302压缩机房屋面为非燃烧材料的轻型结构303站内没有地下和半地下室建筑304站内不种植油性植物305有禁火、禁烟、禁用移动通讯工具等安全标志306有进、出口及限速、限高、车道指示等交通标志307给排水符合规定要求15供配电供配电308供配电箱式变电站整体完好,无变形、破损1、按规定建设安装,设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2、定期对电气设备进行全面检查、维护保养1、对作业人

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