最新陶瓷釉企业隐患排查治理清单及排查表

1、 隐患排查治理清单及排查表陶瓷釉企业目 录1.隐患排查项目清单1.1基础管理类隐患排查项目清单1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）2.各级隐患排查治理记录表2.1班组级隐患排查记录表2.2车间级隐患排查记录表2.3公司级隐患排查记录表（安全管理、生产现场） 第一部分 隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。3安全生

2、产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进

3、安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检

4、查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审

5、，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职

6、业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取

7、得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。2.现场类设备设施隐患排查项目清单风险点风险等级责任单位序号检查项目标准管控措施日常检查专业性检查综合性检查季节性检查编号类型名称班前检查设备及电气车间级公司级公司级公司级每日1次/岗位级每半年1次/部门级每月1次/车间级每季度1次/公司级每季度1次/公司级活动或节假日前/公司级1生产设备设施熔炉重大风险公司1基础炉体控制装置燃烧装置电气基础牢固、可靠，无裂纹、倾斜钢架结构部件

8、，完好，无破损、变形炉体完好，炉墙、炉顶、炉门等无破损、裂纹等中控制等系统正常，指示及仪表完好燃烧正常，燃烧嘴、燃气管道完好电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.自动控制，异常自动报警，温度检测装置。2.可燃气体报警装置，高低压自动切断。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。2管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“火灾爆炸”、“中毒窒息”等警示标志3培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格4个体防护措施配备安全帽、口罩、

9、防护手套、防毒面具等防护用品5应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及设备运行。火灾爆炸、中毒窒息事故发生时，立即疏散无关人员，在统一指挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2生产设备设施上料机低风险生产车间6整体控制提升吸风装置电气支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 提升、运转正常，提升机带无跑偏、打滑现象吸风装置正常，无粉尘外溢电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.集中控制提升全封闭，转动部位设置防护罩。2.限位器、缓冲器，且有超载限制器。3.提升全封闭。4.设

10、置漏电保护装置。进行了静电接地。7管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保设备良好8培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗9个体防护措施配备安全帽、防护手套等劳动防护用品10应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电措施，在统一指挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3生产设备设施喂料机低风险生产车间11基础控制传送电气安装牢固、无损坏控制系统正常，各按钮、显示完好，

11、控制灵敏、准确 传送装置运转平稳，电机正常无噪音电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。有行程限位装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。12管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。13培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格14个体防护措施配备防护服、口罩、防护手套等防护用品15应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电措施，在统一指

12、挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4生产设备设施除尘装置低风险生产车间16整体运转电气安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确完好，无泄漏，内部无过多积尘电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。有泄爆装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。17管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。18培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格19个体防护措施配备防护服、口罩等防护用品

13、20应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医5生产设备设施鼓风机低风险生产车间21基础运转电气安装牢固、无损坏扇叶、风轮及冷却水装置、阀门等完好设备运转正常，无异常情况电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地。22管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。23培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格24

14、个体防护措施配备防护服、口罩、防护手套等防护用品25应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医6生产设备设施打包机低风险生产车间26整体控制电机封口装置电气安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确电机运转正常，无异常噪音、振动自动封口装置运转正常电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.采取了集中控，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。27管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查

15、。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志28培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格29个体防护措施配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品30应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医7生产设备设施水淬池低风险生产车间31基础池体安装牢固、无损坏池体完好，无破损、变形工程技术措施/32管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。33培训教育措施1.三级安全

16、教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格34个体防护措施/35应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医8生产设备设施料仓低风险生产车间36整体附属设施支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损相关设备运转良好输料管路等完好，无堵塞泄露工程技术措施/37管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养38培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格39个体防护措施/40应急处置措施1.

17、制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医9生产设备设施脱硫设施低风险生产车间41整体附属设施支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损相关设备运转良好。喷淋正常输料管路等完好，无堵塞泄露。各连接处严密完好，无漏料等现象工程技术措施/42管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养43培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格44个体防护措施/45应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停

18、止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医10生产设备设施循环水池低风险生产车间46整体附属设施完好无破损相关设备运转良好管路等完好，无堵塞泄露工程技术措施设置防护栏及盖板47管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养48培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格49个体防护措施/50应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医11生产设备设施电动葫芦低风险生产车间51整体吊具运转电气横梁、支架、钢

19、轨等结构完好，无变形等现象各螺栓完好，紧固钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.有防脱钩装置。缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置。3.转动部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地。52管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“吊臂下严禁

20、站人”等警示标志53培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗54个体防护措施配备安全帽、防护手套等劳动防护用品55应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。12生产设备设施叉车低风险生产车间56整体控制装置信号装置燃料箱轮胎完好、无损坏，叉车架无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、

21、异常磨损和变形现象工程技术措施防抱死制动装置自检功能正常。有自检报警装置57管理措施1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志58培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证上岗59个体防护措施配备工作服、防护手套60应急处置措施1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散13生

22、产设备设施空压设备一般风险生产车间61储气罐空压机压缩空气管道容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷罐底必须排污阀，畅通机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口设备运转正常，无异常噪音、振动情况电气线路完好，电气装置正常整体及接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固工程技术措施1.储气罐设置压力表、安全阀2.空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。4.压缩空气管道有温度、压力检测装置62管理措施1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2

23、.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测63培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格64个体防护措施配备防护服、防护手套等防护用品65应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.发生容器爆炸事故，立即停止作业，撤离现场。触电事故发生时，采取断电措施。转移受伤人员至安全区域进行抢救，就医。14公辅设施燃气设施重大风险公司66管道及阀门LNG储罐管道及阀门完好，无锈蚀、损坏等现象管道涂色、标识完好、清晰罐体完好，安装牢固控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确各阀门、接口及管道完好，无泄漏工程技术措施1.管道

24、按标准规定安装，管道、阀门等按规定涂色、标识。2.专门储罐区，采取隔离措施。设置可燃气体报警装置及压力表、安全阀等安全装置。有联锁控制，自动切断装置67管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.设置“严禁烟火”、“火灾爆炸”等警示标志68培训教育措施对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能69个体防护措施/70应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医15公辅设施供配电设施低风险维修车间71配电室低压电气线路配电箱门窗设

25、置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确工程技术措施1.门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥。2.设置漏电保护装置、过载保护装置等。2.重要区域进行穿管保护。3.配电箱设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地72管理措施1、制定了检查、维护等管理制度及电工作

26、业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志73培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗74个体防护措施配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套75应急处置措施1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练16公辅设施消防设施低风险生产车间76灭火器消防通道消防栓灭火器配置符合要求，放置合理消防通道设置

27、合理完好，正常工程技术措施/77管理措施1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅。专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查78培训教育措施灭火器使用知识培训，考核合格。消防栓使用知识培训，考核合格79个体防护措施/80应急处置措施/17建筑物车间低风险生产车间81建筑结构器具位置安全通道地面钢梯及平台墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅地面符合要求，平整，无积

28、水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物完好，无破损、锈蚀及变形工程技术措施设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求。车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整。坑、池应设置盖板或护栏。钢架平台设置防护栏、踢脚板82管理措施1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志83培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格84个体防护措施/85应急处

29、置措施1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材18区域物料存放区低风险生产车间86存放及其他物料按规定堆放，间距、高度符合要求货品及货架处于稳定状态和安全状态工程技术措施划定存放区域。有安全通道87管理措施1.每日3次巡检。2.公司每季度，车间每月检查。3.设置小心火灾等安全警示标志88培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格89个体防护措施/90应急处置措施1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.物体打击事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.配备足够灭火器，

30、消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散3.现场类作业活动隐患排查项目清单风险点风险等级责任单位序号项目危险源或潜在事件管控措施日常检查综合性检查编号类型名称巡检车间级公司级每日3次/班组级每月1次/车间级每季度1次/公司级1日常生产作业熔炉作业一般风险生产车间1点火熔化停机熔炉内有燃气故障未处理，设备带病运行错误操作错误操作高温料液飞溅密封、易燃爆物料进入炉内进入高温料液下部等危险区域故障未处理，设备带病运行错误操作工程技术措施自动控制，异常自动报警，温度检测装置。设置可燃气体报警装置2管理措施1.点火前对窑体进行吹扫，并进行气体检测。点火前对设备进行全面检查，确认燃气阀门状态。

31、依次按顺序开启鼓风机、燃气阀门等，点火失败，及时检查原因，排除故障。2.加料及熔化时，对炉料进行全面检查，严禁混有易爆物品和不明物料。加严格控制加料速度，严禁过快、过量加料。严禁擅自脱岗、离岗。注意观察，出现设备故障、温度异常应及时处理。严禁进入炉体及料液下方。3.停机后关闭电源及燃气阀门。炉体等未降温时，严禁接触。3培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格4个体防护措施配备工作服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品5应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，

32、使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2日常生产作业上料作业低风险生产车间6准备开机及巡检停止误操作错误操作接触带电部位故障未处理，设备带病运行未断电工程技术措施1.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩。漏电保护装置7管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。2.严格按照操作规程操作，严禁接触带电运转部位。运行观察时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。严禁在系统运行中进行设备检查、维护等工作。3.停机后关闭电源。8培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训

33、，考核合格9个体防护措施配备工作服、防护手套10应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散3日常生产作业出料作业低风险生产车间11准备捞料包装停止误操作，接触运转或带电部位错误操作接触运转部位故障未处理，设备带病运行错误操作接触运转部位故障未处理，设备带病运行误操作或货物倒塌未断电作业环境不符合要求工程技术措施采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。漏电保护装置12管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁

34、接触运转部位或其他危险区域。2.操作时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。设备故障或异常，及时上报处理。3.操作时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。产品堆放合理，及时转移。4.停机后关闭电源。现场清理13培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格14个体防护措施配备工作服、安全帽、防尘口罩15应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。必要时采取断电措施。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4日常生产作业吊运作业一般风险生产车间16准备吊运停

35、止误操作，接触运转或带电部位错误操作吊物或吊具掉落吊物或吊具撞人故障未处理，设备带病运行未断电工程技术措施1.有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.漏电保护装置，运转部位设置防护罩。17管理措施1.检查时，严禁通电，开启设备。2.严格按照操作规程操作。起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不得悬空长时间静置。现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。3.严格按照操作规程操作，停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，

36、确保现场整洁。18培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗19个体防护措施配备防护服、安全帽、防护手套20应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医5日常生产作业装卸作业低风险生产车间21车辆驶入装车车上码垛装车结束车辆超速，停车后滑动货物不牢掉落违规驾驶叉车叉车架或货堆上站人叉车架下站人货物堆放过高或不牢，掉落违规堆放，踩空错误操作工程技术措施叉车有限重、限高装置22管理措施1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉

37、起制动手刹。2.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。专人指挥，及时制止违章违规行为。3.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。23培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格24个体防护措施配备安全帽、口罩、防护手套25应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医6日常生产作业转运作业低风险生产车间26装货转运

38、码垛结束货物掉落手脚放在货叉下货物不牢掉落小车撞人小车出现故障货物堆放过高或不牢，掉落错误操作，踩空现场有拌脚物，障碍物工程技术措施有刹车27管理措施1.严格按规程操作进行装货，货物放置牢固，禁止超装，严禁将手脚放在货叉下。2.严格执行装卸操作规程进行转运，货物堆放牢固，规范使用车辆，行进及转弯时，注意确定周边情况安全。转运速度不能过快。车辆出现故障及时维修。3.严格执行装卸操作规程进行堆放，货物堆放牢固，堆放不能过高、过宽。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。多人配合时，要做到配合协调。4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁28培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安

39、全教育培训，考核合格29个体防护措施配备安全帽、口罩、防护手套30应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医7日常生产作业电工作业低风险生产车间31巡检吹扫停送电劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足绝缘器材失效检劳保穿戴不齐全线路故障，老化、漏电登高时，掉落变压器漏油、打滑错误操作，未有岗位做好联系接触带电部位工程技术措施供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具32管理措施1.配备劳动防护用品。制定巡查项目表，逐项检查。绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换。2.作业时，悬挂

40、正在作业牌。设置警示标志。登高时，使用前对梯子进行检查，确保良好，固定牢固。一人作业，一人监护。3.停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作33培训教育措施电工作业取证并每年进行培训再教育34个体防护措施工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽35应急处置措施触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后就医。跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器灭火。8日常生产作业供气作业低风险生产车间36准备开机及运行停止误操作错误操作故障未处理，设备带病运行错误操作工程技术措施储气罐及管道压力表、安全阀。空压机采用了集中控制。有温度、压力检测，超压

41、保护装置置。37管理措施1.启动前对设备进行全面检查，确保正常。送气前，与车间级使用岗位进行联系。2.开启送气阀门时，由小到大，不可一下全开。按规定对储气罐每班进行排污。3.严禁擅自脱岗、离岗。经常巡查压力、温度情况，设备故障或异常，及时上报处理。4.停机后关闭电源，对工作平台及区域进行清理，确保整洁38培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格39个体防护措施配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜40应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。9检维修作业机电维修作业低风险维修车间41准

42、备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业接触运转、带电部位作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护42管理措施1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”。3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后

43、，对现场进行清理，确保整洁43培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗44个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品45应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医10检维修作业临时用电作业一般风险维修车间46准备维修停止作业环境不符合要求误操作，接触运转或带电带电作业电线接头、接线柱等裸露带电作业过程中，误送电工具使用不当；未使用绝缘工具电气绝缘失效；线路负荷超限错误操作接触带电部位工程技术措施1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带

44、电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施。有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护47管理措施1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作。2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志。3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁48培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进

45、行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗49个体防护措施配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品50应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医11检维修作业高处作业一般风险维修车间51准备及搭设作业平台作业停止误操作，踩空平台、梯子等不稳工器具等坠落错误操作、踩空错误操作，踩空平台、工器具掉落工程技术措施设置安全平台，设置防护栏等52管理措施1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保

46、安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入53培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格54个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品55应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医12检维修作业动火作业重大风险

47、公司56准备焊接及热割作业后处理可燃气体检查不到位，工具、设备带病运行接触带电部位火花飞溅错误操作工具绝缘失效可燃气体线路破损错误操作现场没有清理工程技术措施1.进行可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.清除周围可燃物57管理措施1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。设置“请勿靠近”等警示标志2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、管路。动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。断开与动火设备相连接的所有管线。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告

48、知标志。3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁58培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗59个体防护措施配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品60应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散13检维修作业有限空间重大风险公司61准备及清理进入受限空间作业停止错误操作，踩空可燃物料洒落可燃有毒气体使用非防爆电气设备或易产生火花工

49、具超时作业发生事故，盲目施救错误操作，踩空工程技术措施1、设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测；2、采取安全电压、防爆设备，不产生火花工具。3.出口处，无障碍物62管理措施1.严格执行安全操作规程及审批制度，清理时，严禁携带明火或使用产生火花工具，严禁接触物料、严防物料洒落，做边缘处，合理站位。确保安全。2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现

50、场监控，及时制止纠正违章行为3.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。63培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格64个体防护措施配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品65应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医各级隐患排查记录表2.1班组级隐患排查记录表（ 月）检查人员签字：1日 2日 3日 4日

51、5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 风险点检查内容检查情况（符合要求打 不符合要求打）存在隐患及处置情况编号类型名称项目标准工程技术措施1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日1生产设备设施熔炉基础炉体控制装置燃烧装置电气基础牢固、可靠，无裂纹、倾斜钢架结构部件，完好，无破损、变形炉体完好，炉墙、炉顶、炉门等无破损、裂纹等中控制等系统正常，指示及仪表完好燃烧正常，燃烧嘴、燃气管道完好电气线路完好，电气装置正常1.自动控制，异常自动报警，温度检测装置。2.可燃气体报警装置，高低压自动切断。3.设置漏电保护装置。进行了静电接

52、地。2生产设备设施上料机整体控制提升吸风装置电气支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 提升、运转正常，提升机带无跑偏、打滑现象吸风装置正常，无粉尘外溢电气线路完好，电气装置正常1.集中控制提升全封闭，转动部位设置防护罩。2.限位器、缓冲器，且有超载限制器。3.提升全封闭。4.设置漏电保护装置。进行了静电接地。3生产设备设施喂料机基础控制传送电气安装牢固、无损坏控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 传送装置运转平稳，电机正常无噪音电气线路完好，电气装置正常1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危

53、险部位设置防护罩。有行程限位装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。4生产设备设施除尘装置整体运转电气安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确完好，无泄漏，内部无过多积尘电气线路完好，电气装置正常1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。有泄爆装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。5生产设备设施鼓风机基础运转电气安装牢固、无损坏扇叶、风轮及冷却水装置、阀门等完好设备运转正常，无异常情况电气线路完好，电气装置正常1.采取了集中控制，有紧急停机装置。危险部位设置防护罩。2.设置漏电保护装置。进行了静电接地。6生产设备设施打包机整体控制电机封口装置电气安

54、装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表灵敏、准确电机运转正常，无异常噪音、振动自动封口装置运转正常电气线路完好，电气装置正常1.采取了集中控，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。7生产设备设施水淬池基础池体安装牢固、无损坏池体完好，无破损、变形/8生产设备设施料仓整体附属设施支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损相关设备运转良好输料管路等完好，无堵塞泄露/9生产设备设施脱硫设施整体附属设施支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损相关设备运转良好。喷淋正常输料管路等完好，无堵塞泄露。各连接处严密完好，无漏料等现象/10

55、生产设备设施循环水池整体附属设施完好无破损相关设备运转良好管路等完好，无堵塞泄露设置防护栏及盖板11生产设备设施电动葫芦整体吊具运转电气横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象各螺栓完好，紧固钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象电气线路完好，电气装置正常1.有防脱钩装置。缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置。3.转动部位设置防护罩。设置漏电保护装置。进行了静电接地。12生产设备设施叉车整体控制装置信号装置燃料箱轮胎完好、无损坏，叉

56、车架无变形制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象防抱死制动装置自检功能正常。有自检报警装置2.2车间级隐患排查表（ 月）检查日期： 检查人员签字：风险点检查内容检查情况（符合打 不符合打）存在隐患及处置情况编号类型名称项目或步骤标准或危险源管控措施设备设施标准或作业活动要求管控措施落实1生产设备设施熔炉基础炉体控制装置燃烧装置电气基础牢固、可靠，无裂纹、倾斜钢架结构部件，完好，无破损、变形炉体完好，炉墙、炉顶、炉门等无破损

57、、裂纹等中控制等系统正常，指示及仪表完好燃烧正常，燃烧嘴、燃气管道完好电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.自动控制，异常自动报警，温度检测装置。2.可燃气体报警装置，高低压自动切断。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保良好。4.现场设置了“火灾爆炸”、“中毒窒息”等警示标志培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备安全帽、口罩、防护手套、防毒面具等防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定

58、期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及设备运行。火灾爆炸、中毒窒息事故发生时，立即疏散无关人员，在统一指挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2生产设备设施上料机整体控制提升吸风装置电气支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 提升、运转正常，提升机带无跑偏、打滑现象吸风装置正常，无粉尘外溢电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.集中控制提升全封闭，转动部位设置防护罩。2.限位器、缓冲器，且有超载限制器。3.提升全封闭。4.设置漏电保护装置。进行了静电接地。管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严

59、格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保设备良好培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗个体防护措施配备安全帽、防护手套等劳动防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电措施，在统一指挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3生产设备设施喂料机基础控制传送电气安装牢固、无损坏控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 传送装置运转平稳，电机正常无噪音电气线路完好，电气装置正常工程技术措施1.采取了集中控制，

60、有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。有行程限位装置。3.设置漏电保护装置。进行了静电接地。管理措施1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。培训教育措施1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格个体防护措施配备防护服、口罩、防护手套等防护用品应急处置措施1.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将立即停止作业及设备运行。必要时，采取断电措施，在统一指挥下受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4生产设备设施除尘装置整体运转电气安装牢固，整体及机构部件无损坏控制系统正常，仪表