露天采石场安全风险分级管控资料

1、 安全生产风险分级管控资料单位名称（盖章）：露天采石场2018年4月1日目 录 设备设施清单 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间） 作业活动清单 工作危害分析（JHA)及评价记录 安全风险点分级管控台账（告知牌）第一部分 设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备1潜孔钻机采掘设备施工现场否2挖掘机空压设备施工现场否3矿车运输设备施工现场否4压路车运输设备施工现场否5破碎机通用机械施工现场否6空气压缩机通用机械施工现场否7洒水车运输设备施工现场否8采区/施工现场否9炸药库房/施工现场否10供配电设施/施工现场否11消防设施/施工现场否第二部分 安全检查表分析（SCL)及评

2、价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别1潜孔钻机风管连接连接紧密、不漏风机械伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、可靠的制动装置；3、有漏电保护装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套、安全带等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等34672黄色3级班组

3、无2油箱油管不漏油火灾34672黄色3级班组3行走制动行走正常机械伤害34672黄色3级班组4工作装置正常工作机械伤害34672黄色3级班组5线路无老化、损害其他伤害34672黄色3级班组6仪表显示正常起到指示作用其他伤害34672黄色3级班组7粉尘基本无粉尘人身伤害31618蓝色4级岗位8人员站位不站在提升系统之下及不利于自身安全的地方机械伤害34672黄色3级班组9陡坡作业设备人员受到安全固定高空坠落34672黄色3级班组10工作平台稳定性保证设备安全作业坍塌34672黄色3级班组11挖掘机回转回转正常机械伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统

4、及仪表系统1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套等防护用品1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材34672黄色3级班组无12大臂抬臂正常机械伤害34672黄色3级班组13照明灯光正常其他伤害34672黄色3级班组14喇叭喇叭正常其他伤害34672黄色3级班组15油管不漏油火灾34672黄色3级班组16仪表显示正常其他伤害34672黄色3级班组17行走行走正常机械伤害34672

5、黄色3级班组18工作上方有无悬石无悬石物体打击366108黄色3级班组19工作点无塌方危险无塌方危险坍塌376126黄色3级班组20工作平台是否稳固工作平台稳定高空坠落376126黄色3级班组21粉尘粉尘较小人身伤害101660蓝色4级岗位22矿车制动系统正常1、转动部位设置了安全防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统及仪表系统1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套等

6、防护用品1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材376126黄色3级班组无23喇叭鸣笛正常其他伤害376126黄色3级班组24灯光灯光正常其他伤害376126黄色3级班组25仪表显示正常其他伤害376126黄色3级班组26油箱油量充足无损坏火灾376126黄色3级班组27管道管道完好其他伤害376126黄色3级班组28轮胎轮胎完好车辆伤害376126黄色3级班组29方向盘转动正常车辆伤害376126黄色3级班组30挡板挡板正常物体打击376126黄色3级班组31起顶起顶正常物体打击376126黄色3级班组32车镜车镜完好车辆伤害376126黄色3级班组33道路平整度道路平整车辆伤害3

7、76126黄色3级班组34行车安全376126黄色3级班组35压路车制动系统正常1、转动部位设置了安全防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统及仪表系统1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套等防护用品1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材376126黄色3级班组无36喇叭鸣笛正常其他伤害376126黄色3级班组37灯光灯光正常其他伤害376126黄色3级班组

8、38仪表显示正常其他伤害376126黄色3级班组39油箱油量充足无损坏火灾376126黄色3级班组40管道管道完好其他伤害376126黄色3级班组41轮胎轮胎完好车辆伤害376126黄色3级班组42方向盘转动正常车辆伤害376126黄色3级班组43挡板挡板正常物体打击376126黄色3级班组44起顶起顶正常物体打击376126黄色3级班组45车镜车镜完好车辆伤害376126黄色3级班组46道路平整度道路平整车辆伤害376126黄色3级班组47行车安全376126黄色3级班组48破碎机控制系统各控制按钮、指示等正常，灵敏有效物体打击、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用控制柜实行集中控

9、制；3、设备有行程限位、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等376126黄色3级班组无49脚轮能够制动机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组50机体整体完好、无锈蚀、破损等，干净、整洁机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组51无杂物机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组52刀片完整触电、机械伤害376126黄色3级班组53电机油位正常、润滑

10、良好机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组54运转正常，无杂音、异常震动等现象触电、机械伤害376126黄色3级班组55皮带松紧适当，传动良好，无卡死机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组56筛网完整无漏洞机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组57设备润滑无异声，零件灵活运作触电376126黄色3级班组58防护罩转动部位防护罩、防护栏完好，有效触电376126黄色3级班组59皮带皮带未跑偏机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组60皮带无开裂、起皮机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组61轴承座固定丝未松动机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组62空气压缩机安全装置压力表

11、应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，表盘上应有最高工作压力警示线，并在检验周期内使用爆炸、其他伤害1、设置压力表、温度计、安全阀等检测防护装置，转动部位设置了安全防护罩；2、设备有超温、超压联锁保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演练376126黄色3级班组无63温度计应刻度清晰，并在检验周期内使用爆炸、其他伤害376126黄色3级

12、班组64安全阀应铅封完好，并在检验周期内使用爆炸、其他伤害376126黄色3级班组65液位计（油标）标识应清晰、准确，并设有最低、最高油位标记其他伤害376126黄色3级班组66保护装置超压保护装置灵敏、有效其他伤害376126黄色3级班组67超温保护装置灵敏有效其他伤害376126黄色3级班组68旋转部件应设置齐全、可靠的防护罩机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组69门、盖应确保运行时不得开启或拆卸。机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组70附件应完好、有效爆炸、其他伤害376126黄色3级班组71电气安全电柜、同步电机的屏护栅栏应齐全、可靠触电、机械伤害376126黄色3级班组7

13、2接地线应连接可靠触电、机械伤害376126黄色3级班组73洒水车制动系统正常1、转动部位设置了安全防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统及仪表系统1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套等防护用品1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材376126黄色3级班组无74喇叭鸣笛正常其他伤害376126黄色3级班组75灯光灯光正常其他伤害376126黄色3级班组7

14、6仪表显示正常其他伤害376126黄色3级班组77油箱油量充足无损坏火灾376126黄色3级班组78管道管道完好其他伤害376126黄色3级班组79轮胎轮胎完好车辆伤害376126黄色3级班组80方向盘转动正常车辆伤害376126黄色3级班组81挡板挡板正常物体打击376126黄色3级班组82起顶起顶正常物体打击376126黄色3级班组83车镜车镜完好车辆伤害376126黄色3级班组84道路平整度道路平整车辆伤害376126黄色3级班组85行车安全376126黄色3级班组86采区边坡台阶高度符合安全要求，一般不超过15 米其他伤害/1、制定了检查、维等管理制度，并严格执行；2、设置隔离及必要的

15、安全警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/制定应急预案，定期进行演练376126黄色3级班组无87平台宽度符合安全要求其他伤害376126黄色3级班组88台阶坡面角和最终边坡角符合安全要求较稳定的矿岩，工作台阶坡面角不大于55；坚硬稳固的矿岩，工作台阶坡面角不大于75其他伤害376126黄色3级班组89周边设置防护隔离装置及警示桩其他伤害376126黄色3级班组90边坡上无裂陷可能滑落或大块浮石其他伤害376126黄色3级班组91其他要求留设了安全平台、清扫平台火灾爆炸、其他伤害376126黄色3级班组92路面宽度、坡度、缓和坡段长度、转弯半径应符合设计要求火灾爆炸、其他伤害

16、376126黄色3级班组93自上而下的开采顺序，分台阶（层）开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则其他伤害376126黄色3级班组94炸药库房建筑标准根据当地气候、地质和产品的要求，采取抗震、防水、防潮、隔热、通风、防盗、防小动物等措施火灾爆炸、其他伤害按规定建设，设置防雷防静电设施，温度计、湿度计等安全装置1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、有专人进行管理；3、设置必要的安全警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练3401120黄3班组级无95地面应平整、坚实、无裂缝，应能满足产品码垛荷载和装运机械行驶的要求火灾爆炸、其他伤害34022

17、40黄3班组级96库房安全出口数目不应少于2个，保持通畅。火灾爆炸、其他伤害3400.560蓝4岗位级97库房宜采用自然通风，可根据实际需要在库房设置可开启的高窗和低位进风窗，高窗和低位进风窗应配置铁栅栏和金属网。火灾爆炸、其他伤害3402240黄3班组级98门窗仓库应设置双层门且向外平启，不设门槛，门宽不得小于1.2米。有防小动物进入的措施。火灾爆炸、其他伤害3402240黄3班组级99库房的窗应能开启，所有窗应配置铁栅和金属网。 火灾爆炸、其他伤害3402240黄3班组级100防潮隔热地面铺以防潮材料。火灾爆炸、其他伤害3402240黄3班组级101库房内应有测温、测湿计，做好防潮、降温、

18、通风处理火灾爆炸、其他伤害3403360红1公司级102温度计库房应设置温湿度计，且测量范围符合要求火灾爆炸、其他伤害3402240橙2车间级103外观完好，整洁，指示清晰火灾爆炸、其他伤害3153135黄3班组级104状态良好，指示准确火灾爆炸、其他伤害3153135黄3班组级105湿度计库房应设置温湿度计，且测量范围符合要求火灾爆炸、其他伤害3403360红1公司级106外观完好，整洁，指示清晰火灾爆炸、其他伤害3402240橙2车间级107状态良好，指示准确火灾爆炸、其他伤害3153135黄3班组级108标示库房门外应设置标示牌，内容包括：仓库危险等级、储存品种、额定药量火灾爆炸、其他伤

19、害4164256黄3班组级109供配电设施变电所小型露天采石场电气设备未接地、无过流、漏电保护装置。变电所无防潮、防止小动物窜入带电部位的措施。触电、机械伤害1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗；3、重要部位置设“小心触电”等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品有紧急断电装置376126黄色3级班组无110供电线路存在夜间

20、作业要求采矿场、运输道路、破碎站等作业区域应有良好的照明设施。机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组111从变电所到采矿边界以及采场内爆破安全地带的供电应使用固定线路。机械伤害、其他伤害376126黄色3级班组112线路的安全距离符合要求。触电、其他伤害376126黄色3级班组113线路的导电性能和机械强度符合要求。触电、其他伤害376126黄色3级班组114线路的保护装置齐全可靠。触电、其他伤害376126黄色3级班组115线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。触电、其他伤害376126黄色3级班组116电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。触电、其他伤害376126黄色3

21、级班组117线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。触电、其他伤害376126黄色3级班组118线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害376126黄色3级班组119配电箱（柜）符合作业环境要求。触电、其他伤害376126黄色3级班组120内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。触电、其他伤害376126黄色3级班组121PE线可靠。触电、其他伤害376126黄色3级班组122各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。触电、其他伤害376126黄色3级班组123插座接线正确，并配有漏电保护器。触电、其他伤害376126黄色3级班组124保护装置

22、齐全，与负载匹配合理。触电、其他伤害376126黄色3级班组125外露带电部分屏护完好。触电、其他伤害376126黄色3级班组126线路编号清晰、识别标记齐全。触电、其他伤害376126黄色3级班组127消防设施设置要求消火栓、灭火器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色火灾、其他伤害按规定设置、安装1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无无376126黄色3级班组无128灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散火灾、其他伤害376126黄色3级班组

23、129灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁火灾、其他伤害376126黄色3级班组130灭火器配置数量不符合要求火灾、其他伤害376126黄色3级班组131消防通道厂区内应设置消防车道火灾、其他伤害376126黄色3级班组132消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于3% 火灾、其他伤害376126黄色3级班组133消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物火灾、其他伤害376126黄色3级班组134消防

24、水消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求火灾、其他伤害376126黄色3级班组135 补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m3/s火灾、其他伤害376126黄色3级班组136消防水池的补水时间不宜超过48h火灾、其他伤害376126黄色3级班组137消防水池的保护半径不应大于150.0m火灾、其他伤害376126黄色3级班组138消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施火灾、其他伤害376126黄色3级班组139严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施火灾、其他伤害376126黄色3级班组第三部分 作业活动清单序号作业活动名称

25、作业活动内容岗位/地点频次1穿孔作业潜孔钻机在采场平台上进行穿孔作业钻工/采场频繁进行2爆破作业装药、连线、警戒、起爆、炮后检查、盲炮处理等特种作业人员/采场特定时间进行3二次破碎作业对爆破中产生的大块用破碎锤进行二次破碎驾驶员/采场频繁进行4铲装作业使用挖掘机进行矿石挖掘、装卸运输、平整场地作业驾驶员/采场频繁进行5运输作业从工作面到破碎站的矿岩运输以及物料倒运工作驾驶员/运输道路、采场、破碎口频繁进行6洒水作业矿山运输道路及装车爆堆洒水降尘驾驶员/运输道路、采场频繁进行7边坡管理对边坡浮石、悬石、工作台阶、终了台阶、安全平台等进行管理技术员/采场频繁进行8一般检维修作业设备设施维护、保养检

26、维修人员/采场、仓库特定时间进行10临时用电作业接电、布线等检维修人员/采场、仓库特定时间进行11高处作业检维修检维修人员/采场、仓库特定时间进行工作危害分析（JHA）及评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别1穿孔作业作业前准备岗位工不具备上岗条件。机械伤害1.作业前清理，确保作业环境符合安全要求；2.设备旋转或危险部位设置防护装置；3.操作室采取了隔音措施，钻机安全装置完好，符合要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2

27、、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3.作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、边坡设置安全警示柱，作业区域设置“危险区域、禁止进入”等安全警示标志；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.作业前，进行班前安全教育配备安全帽、防尘口罩、耳塞、牛皮鞋、工作服等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练372424蓝岗位级无2未对钻机、压风机及附属设施进行检查。机械伤害373634蓝岗位级3作业环境不良。 高处坠落 坍塌 触电372424蓝岗位级4穿孔孔网布置不符合要求。其它伤害372424蓝岗位级5下部台阶接近坡底线有采掘设备

28、作业。坍塌1153454蓝岗位级6钻机作业时非操作人员在附近停留。机械伤害143124蓝岗位级7卸副杆扳手脱落物体打击143124蓝岗位级8接触器失灵机械伤害143124蓝岗位级9风管破裂物体打击343364蓝岗位级10钻机发生故障时未及时停机维修。机械伤害343364蓝岗位级11人员在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大于30的坡面上作业时，未采取安全措施。高处坠落31531353黄班组级12噪音排放其它伤害143124蓝岗位级13粉尘排放其它伤害143124蓝岗位级14行走斜坡作业机械伤害173214蓝岗位级15钻机行走时，不符合规定。机械伤害 高处坠落373634蓝岗位级16作业后检查停

29、机后未检查确认火灾 173214蓝岗位级17爆破作业爆破准备爆破员不具备上岗条件。爆炸、其他伤害1.现场建有避炮室； 2.安装视频监控系统；3.配备木质炮棍及长杆，安装爆破警报器1、有炸药领取、爆破作业、盲炮处理等安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、实行作业审批管理制度，作业前时安全员现场监控；3、设置爆破警示牌，告知爆破时间。爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志；4、落实安全生产责任，加强责任考核1、作业人员持证上岗；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；3.作业前，进行班前安全教育配备非化纤工作服、安全帽、防护鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练34011

30、203黄班组级无18爆破作业环境不良。爆炸、其他伤害34022403黄班组级19避炮室设置位置不正确。爆炸、其他伤害31531353黄班组级20炸药、雷管领取人货混运爆炸、其他伤害14031203黄班组级21雷管、炸药混运爆炸、其他伤害3400.5604蓝岗位级22野蛮装卸爆炸、其他伤害34022403黄班组级23验孔炮孔不符合验收标准。爆炸、其他伤害34022403黄班组级24装药装药过程不符合规程规定爆炸、其他伤害34022403黄班组级25炮孔填塞未按照要求进行炮孔填塞爆炸、其他伤害34022403黄班组级26爆破警戒和信号不符合规定爆破警戒范围及执行不符合规定爆炸、其他伤害340336

31、01红公司级27爆破信号不符合规定。爆炸、其他伤害34022402橙车间级28爆破后未对爆区进行检查爆破后检查等待时间不符合要求。爆炸、其他伤害31531353黄班组级29爆破后检查内容不全。爆炸、其他伤害31531353黄班组级30处理盲炮未按照规定处理盲炮。爆炸、其他伤害34033601红公司级31铲装作业作业前准备挖掘机司机不具备上岗条件。机械伤害 坍塌设备安全规定安装，有必要的安全防护装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前对现场进行全面检查；作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任

32、考核1.作业人员持证上岗；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护鞋、工作服等劳动防护用品1.制定应急预案，定期开展应急演练；2.配备车载灭火器3151454蓝岗位级32未对挖掘机进行安全检查。机械伤害31531353黄班组级33作业环境不良。机械伤害 高处坠落31531353黄班组级34铲装装车卸矿高度不符合规定。机械伤害 其它伤害372424蓝岗位级无35装车时铲斗从车辆驾驶室上方通过。机械伤害372424蓝岗位级36上、下台阶同时作业时，未沿台阶走向错开一定的距离。机械伤害 高处坠落31531353黄班组级37粉尘排放其他伤害11334蓝岗位级38行走挖掘机未在

33、稳定范围的作业平台行走机械伤害 高处坠落373634蓝岗位级39挖掘机通过电缆、风水管道路。触电3152903黄班组级40异常天气、道路行走其他伤害372424蓝岗位级41作业后检查停机后未检查确认火灾11334蓝岗位级42液压锤破碎作业作业前准备挖掘机司机不具备上岗条件。机械伤害 设备安全规定安装，有必要的安全防护装置；前挡风玻璃安装防护网1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对相关设备进全面检查，确保符合安全要求；3.作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、定期对设备进行检维修，确保设备状态良好；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训，提高安

34、全意识和操作技能；2.作业前，进行班前安全教育配备安全帽、防护鞋、防尘口罩、耳塞、工作服等劳动防护用品1.制定应急预案，定期开展应急演练；2.配备车载灭火器3151454蓝岗位级43未对挖掘机及破碎锤装置进行安全检查。机械伤害 物体打击31531353黄班组级44作业环境不良。机械伤害 31531353黄班组级45碎石作业斜坡作业不规范 机械伤害1153454蓝岗位级46架空高压线附近作业安全距离不足触电3152903黄班组级47危险区域作业未设监护人坍塌 机械伤害3152903黄班组级48噪音其它伤害11334蓝岗位级49粉尘排放其它伤害11334蓝岗位级50行走行走操作不规范机械伤害173

35、214蓝岗位级51作业后检查停机后未检查确认火灾 机械伤害143124蓝岗位级52运输作业作业前准备矿用自卸车司机不具备上岗条件。车辆伤害车辆符合安全要求，安全装置完好可靠1、有运输安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.作业人员持证上岗；2.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护鞋、工作服等劳动防护用品1.制定应急预案，定期开展应急演练；2.配备车载灭火器3151454蓝岗位级无53未对矿用自卸车进行检查。车辆伤害31531353黄班

36、组级54作业环境不良。车辆伤害31531353黄班组级55装车矿用自卸汽车进入工作面装车，停放位置不当。车辆伤害173214蓝岗位级56装车时，驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸出驾驶室外。物体打击 车辆伤害143124蓝岗位级57矿用自卸车超载或装载不匀。车辆伤害173214蓝岗位级58运输矿用自卸车超速行驶。车辆伤害373634蓝岗位级59下坡行驶时空档滑行。车辆伤害143124蓝岗位级60在坡道上停车未采取安全措施。车辆伤害373634蓝岗位级61矿用自卸汽车司机违规运载易燃易爆物品或违规载人。其它爆炸 车辆伤害34011203黄班组级62违规起落车斗。车辆伤害 物体打击373634蓝岗位级

37、63卸矿无秩序卸车车辆伤害31531353黄班组级64倒车未确认车辆伤害3151454蓝岗位级65收车后检查工作完成后未检查确认火灾 车辆伤害143124蓝岗位级66边坡管理作业边坡检查未进行定期、定点监测。坍塌/1、有安全管理制度，并严格执行；2、加强对检查、治理，确保处于良好状态；3、设置警示柱、必要警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全带、安全帽、防滑鞋等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练34022402橙车间级67露天矿边界上存有可能危及人员安全的岩石、树木等。物体打击31531353黄班组级68边坡存在浮石。坍塌 高处坠落31531353黄班组级无69

38、边坡治理采场内临时采面未按照规定标志、标识。坍塌、其它伤害31531353黄班组级70采场出现滑坡的征兆。坍塌34011203黄班组级71在采场境界外围有水流入采场。坍塌、淹溺34011203黄班组级72洒水作业作业前准备洒水车司机不具备上岗条件。车辆伤害车辆符合安全要求，安全装置完好可靠1、有安全管理制度，并严格执行；2、加强对检查、治理，确保处于良好状态志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护鞋、工作服等劳动防护用品1.制定应急预案，定期开展应急演练；2.配备车载灭火器3151454蓝岗位级73未对洒水车进行检查。车辆伤害31531353黄班组级74作业环境不良。车

39、辆伤害31531353黄班组级75道路洒水洒水作业时未控制水量和车速。车辆伤害373634蓝岗位级76冬季洒水未采取防冻措施。车辆伤害 其他伤害371214蓝岗位级77作业后检查工作完成后未检查确认。火灾 车辆伤害143124蓝岗位级78机电维修作业未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训

40、，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练31531353黄班组级无79未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电、其他伤害31531353黄班组级80未按要求先检查后送电；检查不到位触电、其他伤害31531353黄班组级81未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电、其他伤害31531353黄班组级82未按要求接地或接地不良触电、其他伤害373634蓝岗位级83工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害31531353黄班组级84未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害31531353黄班组级85临时用电安

41、装临时线路人员未持有电工作业证触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练31531353黄班组级无86临时用电的单相和混用线路未采用五线制触电、其他伤害31531353黄班组级87临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米触电、其他伤害3

42、1531353黄班组级88暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米触电、其他伤害31531353黄班组级89现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施触电、火灾343364蓝岗位级90现场临时用电未安装漏电保护器触电、火灾31531353黄班组级91电工劳保用品穿戴不齐全触电、火灾31531353黄班组级92电工工具绝缘不良触电、火灾31531353黄班组级93高处作业作业人员未佩戴安全带高处坠落作业所需工器具、防护器具符合要求有危险作业管理制度及操作规程，严格执行作业票审批制度。作业过程中，安全员现场监控加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。作业人员持证上岗配备防

43、护服、防护手套、安全绳等劳保用品制定应急预案，定期开展应急演练31531353黄班组级无94作业人员未携带工具袋物体打击、其他伤害343364蓝岗位级95垂直分层中间未有隔离设施物体打击、其他伤害31531353黄班组级96梯子或绳梯不符合安全规程规定高处坠落31531353黄班组级 风险点分级管控台账（告知牌）序号风险点可能引发事故现有控制措施风险分级管控层级责任人工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施评价级别1潜孔钻机机械伤害、触电、火灾、物体打击、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、可靠的制动装置；3、有漏电保护装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规

44、程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套、安全带等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等黄色3级班组2挖掘机机械伤害、触电、火灾、物体打击、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统及仪表系统1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和

45、操作技能为职工配备安全帽、防护手套等防护用品1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材黄色3级班组3矿车车辆伤害、火灾、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统及仪表系统1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套等防护用品1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材黄色3级班组4压路车车辆伤害、火灾、其他伤害1、转动部位设置了安全

46、防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统及仪表系统1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套等防护用品1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材黄色3级班组5破碎机机械伤害、车辆伤害、物体打击、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、采用控制柜实行集中控制；3、设备有行程限位、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前

47、，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护眼镜等防护用品1、设置急停按钮；2、现场配备灭火器、药品等黄色3级班组6空气压缩机爆炸、触电、机械伤害、其他伤害1、设置压力表、温度计、安全阀等检测防护装置，转动部位设置了安全防护罩；2、设备有超温、超压联锁保护等装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护手套等防护用品1、设置急停按钮；2、

48、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演练黄色3级班组7洒水车车辆伤害、火灾、其他伤害1、转动部位设置了安全防护罩；2、车辆设置了制动及安全联锁装置；3、可靠控制系统及仪表系统1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养1、作业人员持证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能为职工配备安全帽、防护手套等防护用品1、有紧急制动等装置；2、配备车载灭火器等应急器材黄色3级班组8采区机械伤害、火灾、物体打击、触电、其他伤害/1、制定了检查、维等管理制度，并严格执行；2

49、、设置隔离及必要的安全警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/制定应急预案，定期进行演练黄色3级班组9炸药库房火灾爆炸、其他伤害按规定建设，设置防雷防静电设施，温度计、湿度计等安全装置1、制定了检查、维护等管理制度，并严格执行；2、有专人进行管理；3、设置必要的安全警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练红1公司级10供配电设施触电、机械伤害、其他伤害1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进