风景区安全生产风险分级管控资料

1、安全生产风险分级管控体系手册2019年10月1日 目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc22353 1、安全生产风险分级管控制度 PAGEREF _Toc22353 2 HYPERLINK l _Toc29223 2、设备设施及作业活动清单 PAGEREF _Toc29223 13 HYPERLINK l _Toc2433 2.1设备设施清单 PAGEREF _Toc2433 13 HYPERLINK l _Toc8897 2.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc8897 13 HYPERLINK l _Toc8902 3、风险辨识、分析评价记录 PAGERE

2、F _Toc8902 14 HYPERLINK l _Toc16988 3.1 安全检查表分析及评价记录 PAGEREF _Toc16988 14 HYPERLINK l _Toc15325 3.2 作业危害分析及评价记录 PAGEREF _Toc15325 18 HYPERLINK l _Toc24829 4、风险点分级管控台账 PAGEREF _Toc24829 18 HYPERLINK l _Toc11616 4.1安全风险分级管控台账（设备设施） PAGEREF _Toc11616 23 HYPERLINK l _Toc737 4.2安全风险分级管控台账（作业活动） PAGEREF _

3、Toc737 23 HYPERLINK l _Toc18581 5、较大以上风险等级清单 PAGEREF _Toc18581 301、安全生产风险分级管控制度1目的为明确本公司危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别我站生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我站开采加工生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。2 适用范围适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。3定义3.1危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和

4、（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。3.2危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.4风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。3.5事故造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。3.6事件导致或可能导致事故的事情。4评价组织与职责成立双重预防体系领导小组，由经理任组长，副经理任副组长，安全员、部门或科室负责人为成员，负责站双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下：（一）贯彻执行国家、河北省关于双重预

5、防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。（三）审议站级双重预防体系实施目标及实施方案。（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、通报班组双重预防体系开展执行情况。（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各班组有效落实。（八）法律法规规定的其他职责。组长、副组长及各成员职责，具体见站双重预防体系责任制。5工作方法和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区

6、域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照按照设备设施、部位、场所、区域等等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

7、5.2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）常规和非常规作业活动；2）事故及潜在的紧急情况；3）所有进入作业场所的人员活动；4）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；5）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；6）工艺、设备、管理、人员等变更；7）地质

8、、气候及环境影响等。3、危险源辨识1）本公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，本单位采用生产（工艺、工作）流程的阶段划分的方法。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标

9、准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法本单位选择风险矩阵分析法（LS）。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规、规章；2）技术标准的强制性条款；3)设计文件；4)自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级

10、别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部门或科室级、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，站级、部门或科室、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，站级、部门或科室、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、直判确定重大风险按照双体系标准规范及风险分析，根据宾馆设施、作业风险程度，确定直判的重大风险。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该

11、风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行

12、控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，结合本单位组织机构简单的实际情况，风

13、险管控层级分为站级、部门或科室级及班组级3级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，分别在站显著位置设置重要风险点分级管控告知牌，各部门或科室及区域设置本部门或科室、区域的安全风险告知牌，标明风险点、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及管控层级、责任人、报告方式等内容。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理完整保存体现风险分级管控过

14、程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保

15、证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进1、评审每年12月对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危

16、险源辨识和风险评价。9沟通结合本公司安全生产会议、外来人员告知卡等形式，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。10风险评价方法本单位风险评价方法采用风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表A-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（

17、没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表A-2 事件后果严重性（

18、S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级站或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工站及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表A-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降

19、低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表A-4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12

20、3452、设备设施及作业活动清单2.1设备设施清单序号名称类型数量部门1脱挂式索道设备设施1索道电梯部2观光电梯设备设施4索道电梯部3观光车设备设施3行政综合部4玻璃栈道设备设施1景区管理部、工程部5景区道路及防护栏设备设施若干景区管理部、工程部6边坡、崖边等危险区域区域若干景区管理部7卫生间建筑物及设施若干景区管理部、工程部8厨房及餐厅设施建筑物及设施3经营管理部9餐饮类商铺建筑物及设施若干经营管理部10百货类商铺建筑物及设施若干经营管理部11配电设施设备设施若干工程部12消防设施设备设施若干景区管理部、经营管理部2.2 作业活动清单序号作业岗位作业活动内容作业区域实施单位1车辆管理及驾驶作

21、业景区观光车辆日常安全管理，观光车辆驾驶，游客接送停车场、景区景点、道路行政管理部2索道及电梯运行作业索道运行，引导游客乘坐索道、观光电梯索道区域索道电梯部3景区管理作业景区巡查、安保、游客疏散等景区景点、道路景区管理部4食堂作业员工食堂菜品制作、餐厅管理厨房及餐厅经营管理部5商铺管理作业景区商铺经营景区商铺经营管理部6维修岗位作业景区设备设施的保养、及时检修景区工程部7临时用电作业检维修作业，临时用电线路接线、敷设、拆除景区工程部8高处作业2米以上平台，坑洞临边作业景区工程部9动火作业检维修作业中，需要电焊与气割作业景区工程部 PAGE 423、风险辨识、分析评价记录3.1 安全检查表分析及

22、评价记录序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注可能性严重性风险值评价级别1脱挂式索道结构部件及运行驱动机、抱索器、运载车辆、钢丝绳、减速机等完好，无损坏高处坠落、其他伤害25103一般风险无直判为较大风险2运行正常，无异响、卡顿等情况，各润滑部位润滑良好高处坠落、其他伤害25103一般风险3主电机及涨紧、制动、润滑等电机运行正常，无异响、震动等情况高处坠落、其他伤害25103一般风险4控制装置控制正常，按钮完好，指示、仪表准确其他伤害2364低风险5各电气元件完好，无损坏、过热等情况触电、其他伤害2364低风险6进出口及站台指示标志、安全警示标志、指示

23、线、区域线、禁止线等清晰其他伤害2364低风险7防护栏完好其他伤害2364低风险8其他通讯、广播系统装置完好其他伤害2484低风险9观光电梯整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害1225低风险无10运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害2364低风险11运转正常，移动平稳，无异常震动、噪音高处坠落25103一般风险12电梯门开启正常，控制灵敏。工作制动器运转正常其他伤害2364低风险13钢丝绳磨损程度符合要求高处坠落25103一般风险14电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2364低风险15电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险16观光车整体完好、无损坏，车架无变形其

24、他伤害1225低风险无17控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害2364低风险18信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害2364低风险19电池组完好，连接正常其他伤害2364低风险20轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害2364低风险21玻璃栈道框架安装牢固，无损坏、变形其他伤害1225低风险无22主体玻璃完好，无破损变形高处坠落2364低风险23侧面立柱完好，各螺栓连接紧固高处坠落2484低风险24其他保持整洁，无碎石、杂物其他伤害2364低风险25周边山体、边坡无危石、树木等物体打击2484低风险26景区道路及防护栏车行道路面

25、完好，无坑洼、障碍物其他伤害1225低风险无27区域线、指示线及标志完好其他伤害1225低风险28步行道路面完好，无坑洼、障碍物其他伤害2364低风险29台阶完好，无破损，不稳等情况其他伤害2484低风险30防护栏及其他防护栏完好，无损坏、缺失其他伤害2364低风险31周边山体、边坡无危石、树木等物体打击2484低风险32边坡、崖边等危险区域边坡、崖边无可能滑落或大块浮石物体打击25103一般风险无33无危及安全树木等物体打击25103一般风险34边界围栏、警示标志完好高处坠落、其他伤害25103一般风险35卫生间建筑结构天花板及墙面完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌2484低风险无36门窗

26、门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害2364低风险37卫生设施水管、水龙头及阀门完好其他伤害2484低风险38洗手台完好、无损坏其他伤害2484低风险39冲水完好、无损坏其他伤害2484低风险40通道地面符合要求，平整，无积水、无障碍物和绊脚物其他伤害2484低风险41通道通畅，无堵塞其他伤害2484低风险42电气电灯及电气线路完好，无损坏、裸露、过热痕迹火灾、触电2364低风险43餐厅及厨房餐厅墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌2484低风险无44地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险45安全出口通畅，标识清楚

27、，无堵塞其他伤害2364低风险46桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害2484低风险47厨房橱柜完好，牢固，摆放合理。橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害2484低风险48厨房用具摆放合理，菜刀、叉子等放置规范其他伤害2484低风险49地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险50液化气瓶完好，胶管无损坏，连接牢固。灶具完好，正常火灾、爆炸、中毒窒息25103一般风险51百货类商铺建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况。门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、坍塌2484低风险无52招牌、广告牌完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌2484

28、低风险53地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物。安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害2364低风险54电气设施电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求触电、火灾25103一般风险55插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾2484低风险56货品摆放货柜、货架完好，牢固，摆放合理其他伤害2484低风险57货品摆放合理，放置规范其他伤害2484低风险58其他商铺内无易燃易爆等违禁物品，无违规使用明火设备火灾25103一般风险59餐饮类商铺建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况。门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、坍塌24

29、84低风险无60招牌、广告牌完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌2484低风险61地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物。安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害2364低风险62电气设施电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求触电、火灾25103一般风险63插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾2484低风险64桌椅桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害2484低风险65厨房橱柜完好，牢固，摆放合理。橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害2484低风险66厨房用具摆放合理，菜刀、叉子等放置规范其他伤害2484低风险67地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、

30、无障碍物和绊脚物其他伤害2364低风险68燃气设施正常，管道及阀门无锈蚀、破损，连接牢固。灶具完好，正常。火灾、爆炸、中毒窒息25103一般风险69其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾25103一般风险70电气设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害25103一般风险无71线路电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾2364低风险72固定牢固，敷设符合要求触电、火灾2364低风险73配电箱配电箱等完好，内部无积尘。电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。触电、火灾2484低风险74电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部

31、接线规范。触电、火灾2484低风险75插座及开关插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾2484低风险76其他线路、配电箱等区域内无易燃易爆等违禁物品火灾2484低风险77消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾扩大2364低风险无78消防栓完好，正常，无圈占、占压等情况火灾扩大2484低风险79报警系统自动、手动报警正常正常火灾扩大2484低风险80安全通道安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害2364低风险81应急照明正常，有效其他伤害2484低风险3.2 作业危害分析及评价记录序号名称危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注可

32、能性严重性风险值评价级别1车辆管理及驾驶作业车辆管理车辆乱停，安全通道不畅车辆伤害、其他伤害2484低风险无2在停车场内检修车辆、加油火灾、其他伤害2484低风险3车辆故障，带病运行车辆伤害、其他伤害2484低风险4车辆驾驶无证人员驾驶车辆车辆伤害、其他伤害2484低风险无5酒后或身体不适情况下驾驶车辆车辆伤害、其他伤害2484低风险6未按规定行驶或超载、超速驾驶车辆车辆伤害、其他伤害2484低风险7索道及电梯运行作业进出站游客拥挤、无秩序，出口上、进口下踩踏、其他伤害25103一般风险无8游客在站台停留、拍照其他伤害2484低风险9进入危险或禁止入内区域其他伤害25103一般风险10从吊箱内

33、跳离，攀爬吊箱其他伤害2484低风险11运行操作未按规定操作高处坠落、其他伤害2484低风险12超员、超载高处坠落、其他伤害25103一般风险13设备故障带病、运行高处坠落、其他伤害25103一般风险14游客乘坐在吊箱内嬉闹、摇摆吊箱高处坠落、其他伤害2484低风险15携带易燃易爆、化学品等物品火灾、其他伤害25103一般风险16景区管理作业巡查、检查管理、检查不到位火灾、高处坠落、其他伤害2484低风险无17未按规定路线检查或进入危险区域火灾、高处坠落、其他伤害2484低风险18处理设备设施损坏、故障其他伤害2484低风险19异常现象未及时上报处理火灾、其他伤害2484低风险20消防器材、设

34、施损坏，未及时更换其他伤害2484低风险21游客疏导超规模接待游客踩踏、其他伤害2484低风险22游客集中区域，未有效疏导踩踏、其他伤害2484低风险23餐饮岗位作业餐厅管理存在火灾隐患火灾2484低风险无24安全通道不畅其他伤害2484低风险25人员拥挤其他伤害2484低风险26易燃易爆等违禁物品火灾、其他伤害2484低风险27厨房管理违规使用炊具火灾、灼烫25103一般风险28燃气泄露火灾爆炸25103一般风险29库房管理物品堆放不牢物体打击2484低风险30存放易燃易爆、化学品等物品火灾、其他伤害2484低风险31维修岗位作业设备维修、维护带电作业触电、其他伤害2484低风险无32接触运

35、转、带电部位触电、机械伤害2484低风险33作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险34工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险35电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484低风险36停送电错误操作，未有各相关部门、商铺做好联系其他伤害2484低风险37接触带电部位触电2484低风险38商铺管理作业货品经营店铺管理存在火灾隐患，使用明火火灾2484低风险无39违规使用电器设备其他伤害2484低风险40货品摆放不牢其他伤害2484低风险41存放易燃易爆等违禁物品火灾、其他伤害2484低风险42餐饮经营店铺管理违规使用炊具火灾、灼烫2484低风险43违规使用电器设备其他

36、伤害2484低风险44临时用电作业临时用电作业作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害2364低风险无45误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险46带电作业触电2484低风险47电线接头、接线柱等裸露带电触电25103一般风险48作业过程中，误送电触电25103一般风险49工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险50电气绝缘失效；线路负荷超限触电25103一般风险51错误操作触电、其他伤害2484低风险52接触带电部位触电25103一般风险53高处作业高处作业误操作，踩空高处坠落25103一般风险无直判为重大风险54平台、梯子等不稳高处坠落2484低风险55工器具等坠

37、落物体打击2484低风险56错误操作、踩空高处坠落25103一般风险57错误操作，踩空物体打击、高处坠落25103一般风险58平台、工器具掉落物体打击2484低风险59动火作业焊接接触带电部位触电2484低风险无直判为重大风险60火花飞溅火灾、灼烫2484低风险61存在可燃物火灾25103一般风险62错误操作触电、灼烫2484低风险63工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险64气割错误操作，气瓶间距不足火灾、爆炸25103一般风险65错误操作，乙炔气瓶横放使用火灾、爆炸25103一般风险66错误操作，接触高温部位灼烫2484低风险67动火区存在可燃、易燃物火灾25103一般风险68气瓶、气管

38、漏气火灾、爆炸25103一般风险4、风险点分级管控台账 4.1安全风险分级管控台账（设备设施）序号名称标准可能发生的事故类型及后果风险等级现有控制措施管控层级责任部门责任人备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1脱挂式索道结构部件及运行驱动机、抱索器、运载车辆、钢丝绳、减速机等完好，无损坏高处坠落、其他伤害一般风险控制室集中控制，有急停装置，脱索保护、超速、行程极限的自动停车装置。自动润滑。1.有安全检查及维护制度，严格执行。每班进行检查，每月进行集中维护保养。按规定进行特种设备检测。2.上下站进站口醒目位置设置乘客须知。站台上有人流方向指示及上下车线、禁止线、上车区、下

39、车区、等待区等安全指示标志。对员工进行安全教育、作业人员持特种设备作业人员证/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备缓降器、T型架、安全帽、救援绳等应急器材；2.事故发生时，立即停止运行，电话报告并采取广播系统广播安全提示。再统一指挥下，开展救援，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。同时，做好站外游客疏散、疏导。公司级索道电梯部经理、部门负责人、岗位作业人员直判为较大风险运行正常，无异响、卡顿等情况，各润滑部位润滑良好高处坠落、其他伤害一般风险主电机及涨紧、制动、润滑等电机运行正常，无异响、震动等情况高处坠落、其他伤害一般风险控制装置控制正常，按钮完好，指示、仪表准确其他伤害低风险集中自动控

40、制，故障报警装置。各电气元件完好，无损坏、过热等情况触电、其他伤害低风险进出口及站台指示标志、安全警示标志、指示线、区域线、禁止线等清晰其他伤害低风险/防护栏完好其他伤害低风险其他通讯、广播系统装置完好其他伤害低风险站房有独立的专用电话，沿线广播系统2观光电梯整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，按规定进行检测。对员工进行安全教育、作业人员持特种设备作业人员证/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止电梯运行，拨打急救电话，将受伤转移

41、至安全区域进行抢救并就医。部门级索道电梯部部门负责人、岗位作业人员运转控制系统正常，按钮、显示准确其他伤害低风险电梯限速器、安全钳、缓冲器等安全保护装置。运转正常，移动平稳，无异常震动、噪音高处坠落一般风险电梯门开启正常，控制灵敏。工作制动器运转正常其他伤害低风险钢丝绳磨损程度符合要求高处坠落一般风险电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电低风险设置漏电保护装置。进行了静电接地电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电低风险3观光车整体完好、无损坏，车架无变形其他伤害低风险/1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行

42、维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.车工持证上岗配备工作服、防护手套1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散岗位级行政综合部岗位作业人员控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害低风险制动装置自检功能正常信号装置照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常车辆伤害低风险有自检报警装置电池组完好，连接正常其他伤害低风险/轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异

43、常磨损和变形现象车辆伤害低风险/4玻璃栈道框架安装牢固，无损坏、变形其他伤害低风险按规定安装，材质、强度符合要求1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。每日进行巡查，及时清扫。2.定期维护保养，紧固螺栓。安全知识培训/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即拨打急救电话，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。岗位级景区管理部、工程部岗位作业人员主体玻璃完好，无破损变形高处坠落低风险/侧面立柱完好，各螺栓连接紧固高处坠落低风险其他保持整洁，无碎石、杂物其他伤害低风险与山体保持安全距离周边山体、边坡无危石、树木等物体打击低风险5景区道路及防护栏车行道路面完好，无坑洼、障碍物其他伤害低风

44、险/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。每日进行巡查，及时清扫。2.定期维护保养，发现损坏，及时修缮。安全知识培训/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即拨打急救电话，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。岗位级景区管理部、工程部岗位作业人员区域线、指示线及标志完好其他伤害低风险步行道路面完好，无坑洼、障碍物其他伤害低风险/台阶完好，无破损，不稳等情况其他伤害低风险防护栏及其他防护栏完好，无损坏、缺失其他伤害低风险与山体保持安全距离周边山体、边坡无危石、树木等物体打击低风险6边坡、崖边等危险区域边坡、崖边无可能滑落或大块浮石物体打击一般风险边界设置了围栏1.有安全检查、设备维

45、护管理制度，并严格执行。每日进行巡查，及时清扫。发现可能掉落的浮石等及时清理。2.定期维护保养，发现损坏，及时修缮。安全知识培训/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即拨打急救电话，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。部门级景区管理部部门负责人、岗位作业人员无危及安全树木等物体打击一般风险边界围栏、警示标志完好高处坠落、其他伤害一般风险7卫生间建筑结构天花板及墙面完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌低风险1.实行专人负责制，每日进行检查，发现问题及时处理，定期集中维护，损坏及时维修。确保设施正常。2.电气设施专人管理，加强检查对卫生室人员进行安全教育、电气安全知识教育/1.有应急预案

46、，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。岗位级景区管理部、工程部岗位作业人员门窗门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、其他伤害低风险/卫生设施水管、水龙头及阀门完好其他伤害低风险分类有序放置洗手台完好、无损坏其他伤害低风险/冲水完好、无损坏其他伤害低风险/通道地面符合要求，平整，无积水、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险/通道通畅，无堵塞其他伤害低风险/电气电灯及电气线路完好，无损坏、裸露、过热痕迹火灾、触电低风险有漏电保护装置8餐厅及厨房餐厅墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无

47、破损、变形等情况物体打击、坍塌低风险按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。及时清理地面积水、油污。2.加强对配电、燃气等重要设施检查，每日检查燃气管道阀门接口。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火。对员工进行安全教育、消防知识、用电安全知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。部门级经营管理部部门负责人、岗位作业人员地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险按规定建设，设置安全出

48、口安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害低风险桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害低风险分类有序放置厨房橱柜完好，牢固，摆放合理。橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害低风险定制摆放，液化气胶管连接专用卡扣厨房用具摆放合理，菜刀、叉子等放置规范其他伤害低风险地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险液化气瓶完好，胶管无损坏，连接牢固。灶具完好，正常火灾、爆炸、中毒窒息一般风险9百货类商铺建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况。门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、坍塌低风险按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。及时清理地面

49、积水、油污。2.加强对配电设施检查，确保完好。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.严禁存放违禁物品。严禁烟火。对员工进行安全教育、消防知识、用电安全知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。部门级经营管理部部门负责人、岗位作业人员招牌、广告牌完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌低风险地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物。安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害低风险按规定建设，设置安全出口电气设施电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固

50、，敷设符合要求触电、火灾一般风险设置漏电、过载保护保护装置插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾低风险货品摆放货柜、货架完好，牢固，摆放合理其他伤害低风险定制摆放货品摆放合理，放置规范其他伤害低风险其他商铺内无易燃易爆等违禁物品，无违规使用明火设备火灾一般风险/10餐饮类商铺建筑结构墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况。门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕物体打击、坍塌低风险按规定安装，材质、强度符合要求1.每月进行检查，损坏及时维修。及时清理地面积水、油污。2.加强对配电、燃气等重要设施检查，每日检查燃气管道阀门接口。3.设置紧急疏散、安全出口等指示标志。4.

51、严禁存放违禁物品。严禁烟火。对员工进行安全教育、消防知识、用电安全知识培训/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备灭火器等应急器材；2.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。部门级经营管理部部门负责人、岗位作业人员招牌、广告牌完好，无破损，安装牢固物体打击、坍塌低风险地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物。安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害低风险按规定建设，设置安全出口电气设施电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求触电、火灾一般风险设置漏电、过载保护保护装置插座、开关完好、无破损，无过热

52、痕迹。使用正常。触电、火灾低风险桌椅桌、椅完好，摆放合理、有序，牢固其他伤害低风险分类有序放置厨房橱柜完好，牢固，摆放合理。橱柜顶部无超高、易碎物品其他伤害低风险定制摆放，燃气区域设置可燃气体报警装置厨房用具摆放合理，菜刀、叉子等放置规范其他伤害低风险地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害低风险燃气设施正常，管道及阀门无锈蚀、破损，连接牢固。灶具完好，正常。火灾、爆炸、中毒窒息一般风险其他区域内无易燃易爆等违禁物品火灾一般风险/11电气设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害一般风险1.配电室门向外

53、开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1.每周进行检查，定期集中维护，损坏及时维修。确保设施正常。2.配电设施专人管理，设置“小心触电”等警示标志。3.严禁违规使用大功率用电设备。对员工进行安全教育、电气安全知识培训；电工持证上岗电工配备绝缘手套、绝缘靴等防护用品1.有应急预案，定期进行应急演练。2.事故发生时，采取紧急断电措施，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。部门级工程部部门负责人、岗位作业人员线路电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、火灾低风险设置漏电

54、、过载保护保护装置固定牢固，敷设符合要求触电、火灾低风险配电箱配电箱等完好，内部无积尘。电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。触电、火灾低风险设置漏电、过载保护保护装置电气元件齐全、灵敏，安装牢固。内部接线规范。触电、火灾低风险插座及开关插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。使用正常。触电、火灾低风险设置漏电、过载保护保护装置其他线路、配电箱等区域内无易燃易爆等违禁物品火灾低风险设置漏电、过载保护保护装置12消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾扩大低风险/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。2.专人管理，每周检查。定期维护保养。灭火器、消防栓使用知识培训，应急疏散知识培训/1.

55、有应急预案，定期进行应急演练。2.火灾事故发生时，采取紧急断电措施，火灾初期发生时，使用灭火器救火，拨打119，无关人员及时疏散。岗位级景区管理部、经营管理部岗位作业人员消防栓完好，正常，无圈占、占压等情况火灾扩大低风险/专人管理，每周检查。定期维护保养。报警系统自动、手动报警正常正常火灾扩大低风险/专人管理，定期检查维护安全通道安全出口通畅，标识清楚，无堵塞其他伤害低风险/专人管理，定期检查维护。损坏及时更换应急照明正常，有效其他伤害低风险/专人管理，定期检查维护。损坏及时更换4.2安全风险分级管控台账（作业活动）序号名称危险源或潜在时间可能发生的事故类型及后果风险等级现有控制措施管控层级责

56、任部责任人备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1车辆管理及驾驶作业车辆管理车辆乱停，安全通道不畅车辆伤害、其他伤害低风险/1.停车场引导车辆规范停放，保持通道通畅。严禁在车场抽油、加油和检修车辆。定期对车辆进行检查、维修，故障车辆严禁运行对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/制定应急预案，定期开展应急演练车辆伤害事故发生时，立即将车辆停靠在安全区域，设置警示标志。拨打电话报警。将伤者转移至安全区域，救治。火灾事故发生时，使用灭火器灭火。岗位级行政管理部岗位作业人员在停车场内检修车辆、加油火灾、其他伤害低风险车辆故障，带病运行车辆伤害、其他伤害低风险车辆驾驶无证

57、人员驾驶车辆车辆伤害、其他伤害低风险车辆有灯光、喇叭等信号装置，紧急制动装置良好驾驶人员持证上岗，班前检查，严禁酒后或身体不适情况下驾驶车辆。严格按规定驾驶车辆，严禁超载、超速，启动前提醒游客系好安全带。进出站、转弯、陡坡等区域减速慢行，注意安全对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。驾驶员持证上岗/制定应急预案，定期开展应急演练车辆伤害事故发生时，立即将车辆停靠在安全区域，设置警示标志。拨打电话报警。将伤者转移至安全区域，救治。岗位级行政管理部岗位作业人员酒后或身体不适情况下驾驶车辆车辆伤害、其他伤害低风险未按规定行驶或超载、超速驾驶车辆车辆伤害、其他伤害低风险2索道及电梯运行作业进

58、出站游客拥挤、无秩序，出口上、进口下踩踏、其他伤害一般风险上下站进站口醒目位置设置乘客须知。站台上有人流方向指示及上下车线、禁止线、上车区、下车区、等待区等安全指示标志。1.专人引导、指挥游客有序乘坐索道及观光电梯。按规定乘客数量乘坐，严禁超员、超载。严禁带入易燃易爆物品、化学物品，严禁吸烟、嬉闹。2.控制人员严格按照规定进行操作，启动前对设备进行全面检查，确保良好。运行过程中发现异常及时停机处理对员工进行安全教育、作业人员持特种设备作业人员证/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备缓降器、T型架、安全帽、救援绳等应急器材；2.事故发生时，立即停止运行，电话报告并采取广播系统广播安全提示。在统

59、一指挥下，开展救援，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。同时，做好站外游客疏散、疏导。部门级索道电梯部部门负责人、岗位作业人员游客在站台停留、拍照其他伤害低风险进入危险或禁止入内区域其他伤害一般风险从吊箱内跳离，攀爬吊箱其他伤害低风险运行操作未按规定操作高处坠落、其他伤害低风险控制室集中控制，有急停装置，脱索保护、超速、行程极限的自动停车装置。自动润滑。超员、超载高处坠落、其他伤害一般风险设备故障带病、运行高处坠落、其他伤害一般风险游客乘坐在吊箱内嬉闹、摇摆吊箱高处坠落、其他伤害低风险有安全提示标志携带易燃易爆、化学品等物品火灾、其他伤害一般风险3景区管理作业巡查、检查管理、检查不到位火灾、

60、高处坠落、其他伤害低风险/1.做好防火、治安等巡查、检查工作，发现异常情况及时处理；加强对消防器材检查，出现损坏等情况，及时更换。2.游客过多、集中进入时，采取临时关闭、错时进入、现场疏导等方式，引导游客进入景区，防止拥挤情况出现，严禁超规模接待游客对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.有应急预案，定期进行应急演练。配备缓降器、安全帽、救援绳等应急器材；2.事故发生时，电话报告并采取广播系统广播安全提示。在统一指挥下，开展救援，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。同时，做好站外游客疏散、疏导。岗位级景区管理部岗位作业人员未按规定路线检查或进入危险区域火灾、高处坠落、其他伤害低风