天然气站(母站)安全风险分级防控体系全套资料

1、 安全生产风险分级管控资料单位名称（盖章）：XXXXX天然气有限公司 2018年1月1日目 录 风险分级管控作业指导书 作业活动清单 工作危害分析（JHA)及评价记录 设备设施清单 安全检查表分析（SCL)及评价记录 作业活动风险分级管控清单 设备设施风险分级管控清单 风险点登记台账第一部分 安全生产风险分级管控 作业指导书1 编制目的为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）、省政府安委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）、加快推进安全生产风险分级管控与隐患

2、排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发201610号）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。2编制

3、依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局200716号）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令）山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（山东省人民政府令第213号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号文）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）关于印发加快推进安全生产风险分级管控治理两个

4、体系建设工作方案的通知（鲁安办发201610号）关于推荐安全生产风险分级管控治理两个体系建设标杆公司的通知（鲁安办发201611号）关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则3术语与定义3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2危

5、害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风

6、险进行分析。3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 责任及分工4.1领导小组组 长：潘兴成副组长：田明成 员：王凯、李鸿兴、李遵江、傅洪庆成立办公室，由王凯担任办公室主任，负责风险分级管控体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。4.2责任分工1)组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2)副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；3)办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报；4)各部门、加气站及车队：各部门、加气站及车队

7、是本部门、加气站及车队风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控； 5)岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。 5工作程序和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确

8、定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录B.3。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录A.1，工作危害分析评价记录表，参见附录A.3。2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录A.2，安全检查分析记录表，参见附录A.4。2、辨

9、识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规作业活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）工艺、设备、管理、人员等变更；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地质及环境影响等。3、危险源辨识1）公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活

10、动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法公司选择风险矩阵分析

11、法（LS），参见附录C.1。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）本单位的安全管理、技术标准；4）本单位的安全生产方针和目标等；5）相关方的投诉。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”

12、四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，车间、班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，公司、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险：1）违反法律、法规及国

13、家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的；4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；5）经风险评价确定为最高级别风险的。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类

14、危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分

15、级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B.1、B.2)，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风

16、险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理

17、。7分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进1、评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更

18、新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9沟通结合公司安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。风险

19、分析记录作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）工作危害分析（JHA+LS）评价记录工作危害分析（JHA+LS）

20、评价记录 （记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称： No：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查表分析（SCL+LS）评价记录安全检查表分析（SCL+LS）

21、评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： No：分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表作业活动风险分级管控清单风

22、险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动12345管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域123456管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措

23、施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。风险点登记台账（记录受控号）单位: No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）风险评价方法风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危

24、害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表C.

25、1-2 事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-

26、25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表C.1-4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险

27、稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345第二部分 作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1中控操作压缩机等设备中控操作中控室作业人员频繁进行2CNG充装作业CNG燃料汽车充装CNG生产区作业人员频繁进行3加气作业加气操作生产区作业人员频繁进行4巡检作业生产设备巡检生产区作业人员频繁进行5槽车卸车作业LNG槽车卸车作业生产区作业人员频繁进行6运输作业CNG汽车运输生产区、外部道路车队人员频繁进行7机电检维修作业设备设施维护、保养生产区检维修人员定期进行8动火作业电气焊作业生产区检维修人员特定时间进行9临时用电作业接电、布线等生产区检维修人员特定时间进行10高处作

28、业高处相关作业生产区检维修人员特定时间进行第三部分 工作危害分析（JHA+LS）评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件主要后果现有控制措施LSR评价级别管理级别管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1中控作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品机械伤害、爆炸、其他伤害/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练

29、2484蓝色车间级无2酒后等身体不适情况下上岗作业机械伤害、爆炸、其他伤害2484蓝色车间级3未检查设备、压力、温度及水路、管路等情况进行全面检查，确保正常机械伤害、爆炸、其他伤害2484蓝色车间级4作业时未按规定程序进行相关操作机械伤害、爆炸、其他伤害2484蓝色车间级5未密切注视机器在运行中的温度，压力的变化机械伤害、爆炸、其他伤害2484蓝色车间级6在设备出现异常情况下，继续运行机械伤害、爆炸、其他伤害2484蓝色车间级7擅自离开工作岗位机械伤害、爆炸、其他伤害2484蓝色车间级8出现突然停水、断油、停电或压力、温度异常时，未采取紧急停机措施机械伤害、爆炸、其他伤害2484蓝色车间级9作

30、业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备机械伤害、爆炸、其他伤害2484蓝色车间级10未及时关闭相关阀门机械伤害、爆炸、其他伤害2484蓝色车间级11CNG充装作业作业前无资格证人员进行作业爆炸、其他伤害/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无12作业人员未按规定穿戴劳保用品爆炸、其他伤害2484蓝色车间级13酒后等身体不适

31、情况下上岗作业爆炸、其他伤害2484蓝色车间级14未对槽车进行全面检查爆炸、其他伤害2484蓝色车间级15未检查移动式压力容器状况，防火及防静电措施，安全附件等是否完好爆炸、其他伤害2484蓝色车间级16未对高压软管进行置换爆炸、其他伤害2484蓝色车间级17未连接接地线爆炸、其他伤害2484蓝色车间级18在雷雨等不适合天气进行作业爆炸、其他伤害2484蓝色车间级19作业时未按规定程序进行相关操作爆炸、其他伤害2484蓝色车间级20各连接部位，连接不牢固爆炸、其他伤害2484蓝色车间级21未巡检充装连接管道接口、阀门、表计是否有泄漏，发现泄漏点未立即停止充装爆炸、其他伤害2484蓝色车间级22

32、超压充装爆炸、其他伤害2484蓝色车间级23未巡回检查，发现问题，应及时处理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级24擅自离开工作岗位爆炸、其他伤害2484蓝色车间级25充装完成后，未进行复检爆炸、其他伤害2484蓝色车间级26作业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备爆炸、其他伤害2484蓝色车间级27未对设备及现场进行及时清理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级28超压，未进行卸车处理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级29槽车卸车作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品爆炸、其他伤害/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护

33、保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无30酒后等身体不适情况下上岗作业爆炸、其他伤害2484蓝色车间级31未对车辆情况进行全面检查爆炸、其他伤害2484蓝色车间级32未检查设备设施是否运转正常爆炸、其他伤害2484蓝色车间级33作业时未按规定程序进行相关操作爆炸、其他伤害2484蓝色车间级34槽车未制动，并熄灭发动机爆炸、其他伤害2484蓝色车间级35管道和管接头未连接牢固爆炸、其他伤害2484蓝色车间级36槽车罐、装卸口未连接好静电接地线爆

34、炸、其他伤害2484蓝色车间级37操作人员和押运员在装卸作业时离开，或移动车辆爆炸、其他伤害2484蓝色车间级38充装完成后，未进行复检爆炸、其他伤害2484蓝色车间级39未巡回检查，发现问题，应及时处理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级40擅自离开工作岗位爆炸、其他伤害2484蓝色车间级41作业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备爆炸、其他伤害2484蓝色车间级42未对设备及现场进行及时清理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级43加气作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品爆炸、其他伤害/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备

35、检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无44酒后等身体不适情况下上岗作业爆炸、其他伤害2484蓝色车间级45未对车辆情况进行全面检查爆炸、其他伤害2484蓝色车间级46未按规定进入充装区爆炸、其他伤害2484蓝色车间级47未对气瓶进行全面查验爆炸、其他伤害2484蓝色车间级48作业时车辆未在加气区进行加气作业爆炸、其他伤害2484蓝色车间级49车辆未制动，并熄灭发动机爆炸、其他伤害2484蓝色车间级50未垫上三角木，连接静电接地线爆炸

36、、其他伤害2484蓝色车间级51未按规定程序进行相关操作爆炸、其他伤害2484蓝色车间级52气瓶的压力较高，未将压力放散至0.3MPa后进行充装爆炸、其他伤害2484蓝色车间级53未定量加气，超装爆炸、其他伤害2484蓝色车间级54未巡回检查，发现问题，应及时处理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级55擅自离开工作岗位爆炸、其他伤害2484蓝色车间级56作业后充装完成后，未进行复检爆炸、其他伤害2484蓝色车间级57停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备爆炸、其他伤害2484蓝色车间级58未对设备及现场进行及时清理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级59运输作业出车前无证人员作业爆炸、其他伤害/1、

37、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无60无押运人员作业爆炸、其他伤害2484蓝色车间级61未对车辆车况进行检查爆炸、其他伤害2484蓝色车间级62车辆无明显的安全警示标志爆炸、其他伤害2484蓝色车间级63雷雨天，运送危险化学品爆炸、其他伤害2484蓝色车间级64运输车辆未安装防火罩和设置导静电装置爆炸、其他伤害2484蓝色车间级

38、65运输中运送过程中，带打火机、火柴等火种，穿产生静电的化纤衣服爆炸、其他伤害2484蓝色车间级66未遵守交通规则、按规定路线和限速行驶、车辆停放区域、中途住宿爆炸、其他伤害2484蓝色车间级67搭乘无关人员爆炸、其他伤害2484蓝色车间级68突发事件时，未按规定程序处理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级69运输后未对车辆进行检查，清理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级70巡检作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品爆炸、其他伤害/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强

39、责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无71酒后等身体不适情况下上岗作业爆炸、其他伤害2484蓝色车间级72作业时未按规定定期对生产设备设施进行全面检查爆炸、其他伤害2484蓝色车间级73检查不认真、不细致，未做好记录爆炸、其他伤害2484蓝色车间级74检查过程中，发现异常现象未及时上报处理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级75手或者身体接触设备转动、高温等危险区域爆炸、其他伤害2484蓝色车间级76携带火机等物品进行危险区域爆炸、其他伤害2484蓝色车间级77擅自拆除设备配件、装置爆炸、其他伤害2

40、484蓝色车间级78检查过程中，使用违规工具爆炸、其他伤害2484蓝色车间级79作业后检查完成后，未按规定恢复相关设备正常状态爆炸、其他伤害2484蓝色车间级80未对设备及现场进行及时清理爆炸、其他伤害2484蓝色车间级81机电维修作业未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识

41、和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无82未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电、其他伤害2484蓝色车间级83未按要求先检查后送电；检查不到位触电、其他伤害2484蓝色车间级84未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电、其他伤害2484蓝色车间级85未按要求接地或接地不良触电、其他伤害2484蓝色车间级86工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电、其他伤害2484蓝色车间级87未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害2484蓝色车间级88检修后未按防爆电气安装要求进行复原火灾、爆炸2

42、484蓝色车间级89动火作业高出作业未采取防火花措施火灾、爆炸1、按规定使用专用工具及设备；2、气焊设备有漏电保护、防护触电等安全装置；3、所需工器具、防护器具符合要求1、有危险作业管理制度及操作规程；2、严格执行动火作业票审批制度；3、作业过程中，安全员现场监控；4、动火前清除周边易燃物。加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。作业人员持证上岗配备防护服、防护手套、防护眼睛、面罩等劳保用品1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施2484蓝色车间级无90未进行吹扫、隔断，及气体检测火灾、爆炸3393黄色公司级91未消除周围易燃物火灾、爆炸

43、3393黄色公司级92电焊回路不与焊件直接相连火灾、爆炸2484蓝色车间级93乙炔瓶卧倒放火灾、爆炸2484蓝色车间级94乙炔瓶、氧气瓶与火源距离小于10米火灾、爆炸2484蓝色车间级95动火现场未配备消防器材火灾、爆炸2484蓝色车间级96电焊机手把线、地线绝缘皮破损触电、其他伤害2484蓝色车间级97临时用电安装临时线路人员未持有电工作业证触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，

44、加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无98在防爆场所使用的临时电、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求爆炸、火灾2484蓝色车间级99临时用电的单相和混用线路未采用五线制触电、其他伤害2484蓝色车间级100临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米触电、其他伤害2484蓝色车间级101暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米触电、其他伤害2484蓝色车间级102现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施触电、火灾2484蓝色车间级103现场临

45、时用电未安装漏电保护器触电、火灾2484蓝色车间级104电工劳保用品穿戴不齐全触电、火灾2484蓝色车间级105电工工具绝缘不良触电、火灾2484蓝色车间级106高处作业作业人员未佩戴安全带高处坠落作业所需工器具、防护器具符合要求有危险作业管理制度及操作规程，严格执行作业票审批制度。作业过程中，安全员现场监控加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。作业人员持证上岗配备防护服、防护手套、安全绳等劳保用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无107作业人员未携带工具袋物体打击、其他伤害2484蓝色车间级108垂直分层中间未有隔离设施物体打击、其他伤害2484蓝色车间级109梯子

46、或绳梯不符合安全规程规定高处坠落2484蓝色车间级第四部分 设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位是否特种设备备注1干燥器化工机械类压缩车间是12缓冲罐储罐及容器类压缩车间否13压缩机化工机械类压缩车间否24废气回收罐储罐及容器类压缩车间否15顺序控制盘其他设备类生产区否16储气井储罐及容器类生产区否37加气柱化工机械类加气区否38单线加气机化工机械类加气区否159三线加气机化工机械类加气区否410空气压缩机通用机械类站房否411LNG加气机化工机械类加气区否112LNG高压汽化器化工机械类生产区否213EAG加热器其他设备类生产区否114CNG顺序控制盘其他设备类生产区否115电热式NG

47、加热器其他设备类生产区否116LNG运输车起重运输类生产区、道路是117牵引车起重运输类生产区、道路否518液压槽车起重运输类生产区、道路是919LNG储罐储罐及容器类生产区是220天然气加气子站化工机械类加气站否421撬装式L-CNG汽车加气站化工机械类生产区否222管道其他生产区是/23供配电设施其他生产区否/24消防设施其他生产区否/25生产区其他/否/26建筑物其他/否/第五部 安全检查表分级（SCL+LS）评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别风险分级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1干燥器整体本体完好，周围

48、现场干净、整洁其他伤害1、采取了控制柜集中控制；2、设置压力表、温度计、安全阀及温度、压力变送装置等安全设施；3、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置2364蓝色无2基础牢固，各螺纹完好、紧固其他伤害2364蓝色3各阀门、管线、法兰等完好，无内漏爆炸、其他伤害2484蓝色4安全阀、压力

49、表、温度计等安全附件完好，正常爆炸、其他伤害2484蓝色5吸附塔、过滤器、换热器等压力装置完好，正常爆炸、其他伤害2484蓝色6温度、压力变送装置运行正常其他伤害2364蓝色7运行循环风机运转良好，出口压力正常，无异常声音润滑情况良好，油耗正常。其他伤害2364蓝色8冷却风机运转正常，换热器表面清洁其他伤害2364蓝色9过滤器、吸附罐排污量正常其他伤害2364蓝色10干燥器整体气密性良好，压力正常爆炸、其他伤害2364蓝色11各控制按钮，灵敏、有效，指示正常其他伤害2484蓝色12电气电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害2484蓝色13用电设备电流、功率等参数正常触电、其他伤害2484蓝色1

50、4用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好触电、其他伤害2484蓝色15接地线完好、无断裂、破损触电、其他伤害2484蓝色16其他各润滑部位，润滑良好其他伤害2364蓝色17有防止触电等安全警示标志其他伤害2364蓝色18缓冲罐整体本体完好，周围现场干净、整洁其他伤害1、设置压力表、温度计、安全阀；2、按规定进行静电跨接1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置2364蓝色无19基础牢固，各螺纹

51、完好、紧固其他伤害2364蓝色20各阀门、管线、法兰等完好，无内漏爆炸、其他伤害2484蓝色21安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常爆炸、其他伤害2484蓝色22其他法兰等按规定进行静电跨接爆炸、其他伤害2484蓝色23有明确标识，设置必要的安全警示标志其他伤害2364蓝色24压缩机整体本体完好，周围现场干净、整洁其他伤害1、采取了控制柜集中控制；2、设置压力表、温度计、安全阀及温度、压力变送装置等安全装置；3、有仪表风系统及电气联锁保护装置；4、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规

52、定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置2364蓝色无25基础牢固，各螺纹完好、紧固其他伤害2364蓝色26各阀门、管线、法兰等完好，无内漏爆炸、其他伤害2484蓝色27安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常爆炸、其他伤害2484蓝色28过滤器、换热器、分离器等附属压力设备完好，正常爆炸、其他伤害2484蓝色29温度、压力变送装置运行正常其他伤害2364蓝色30运行电机运转正常，无异常声音、震动机械伤害、其他伤害2364蓝色

53、31机内燃气泄漏报警装置运转正常，可靠、有效爆炸、其他伤害2484蓝色32压缩机运转正常，无异常震动、响声其他伤害2364蓝色33冷却系统运转正常，水泵、换热器完好正常其他伤害2364蓝色34仪表风系统运行可靠，调压器、电磁阀等正常爆炸、其他伤害2484蓝色35各控制按钮，灵敏、有效，指示正常其他伤害2484蓝色36电气电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害2484蓝色37用电设备电流、功率等参数正常触电、其他伤害2484蓝色38用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好触电、其他伤害2484蓝色39接地线完好、无断裂、破损触电、其他伤害2484蓝色40其他各润滑部位，润滑良好其他伤害2364蓝色

54、41有防止触电等安全警示标志其他伤害2364蓝色42废气回收罐整体本体完好，周围现场干净、整洁其他伤害1、设置压力表、温度计、安全阀；2、按规定进行静电跨接1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置2364蓝色无43基础牢固，各螺纹完好、紧固其他伤害2364蓝色44各阀门、管线、法兰等完好，无内漏爆炸、其他伤害2484蓝色45安全阀、压力表、温度计等安全附件完好，正常爆炸、其他伤害2484蓝色

55、46其他法兰等按规定进行静电跨接爆炸、其他伤害2484蓝色47有明确标识，设置必要的安全警示标志其他伤害2364蓝色48顺序控制盘整体本体完好，周围现场干净、整洁其他伤害1、采取了控制柜集中控制；2、设置压力表、温度计、安全阀等安全装置；3、有仪表风系统及电气联锁保护装置；4、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期

56、进行演练；2、设置手动应急球阀，有紧急切断装置2364蓝色无49基础牢固，各螺纹完好、紧固其他伤害2484蓝色50各阀门组、管线等完好，无内漏爆炸、其他伤害2484蓝色51控制柜完好爆炸、其他伤害2484蓝色52运行控制系统运转正常其他伤害2364蓝色53各控制按钮，灵敏、有效，指示正常爆炸、其他伤害2484蓝色54各阀门开启灵敏、可靠其他伤害2364蓝色55仪表风系统运行可靠爆炸、其他伤害2484蓝色56电气电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害2484蓝色57电气符合防爆要求，绝缘性能良好触电、其他伤害2484蓝色58接地线完好、无断裂、破损触电、其他伤害2484蓝色59储气井整体本体完好

57、，表面整洁，安装牢固其他伤害1、设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管等安全装置；2、有超压报警、电气联锁保护装置；4、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断、紧急放散等装置2364蓝色无60紧固件齐全完整其他伤害2364蓝色61各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况爆炸、其

58、他伤害2484蓝色62绝热、保温层完好爆炸、其他伤害2484蓝色63井口装置完好，无损坏、泄漏、严重腐蚀等情况爆炸、其他伤害2484蓝色64安全附件安全阀垂直安装，加装铅封，按期检验其他伤害2484蓝色65压力表完好，指示准确，按期检验爆炸、其他伤害2484蓝色66测温仪器、仪表完好，按期检验其他伤害2364蓝色67运行进气总管上设安全阀及紧急放散管、压力表及超压报警器可靠，有效其他伤害2364蓝色68与站内汽车通道相邻一侧，设安全防撞栏或采取其他防撞措施，完好、可靠爆炸、其他伤害2484蓝色69各阀门，开闭灵敏、有效其他伤害2484蓝色70电气电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害2484蓝

59、色71用电设备电气符合防爆要求，绝缘性能良好触电、其他伤害2484蓝色72接地线完好、无断裂、破损触电、其他伤害2484蓝色73其他井区通风良好，无杂物堆放其他伤害2364蓝色74有禁止接打手机、禁止烟火等安全警示标志其他伤害2364蓝色75加气柱整体整体完好，表面整洁其他伤害1、采取电脑控制系统集中控制；2、设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管等安全装置；3、有压力传感、电气联锁保护装置；设置入口球阀，方便切断气源；4、按规定进行静电跨接、接地1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每日对设备进行点检，定期进行集中维护保养；3、按规定对压力容器及安全附件进行检

60、测1、作业人员持压力容器特种作业操作证上岗；2、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套等劳保用品1、制定应急预案，定期进行演练；2、有紧急切断装置2364蓝色无76紧固件齐全完整，基础完好，安装牢固其他伤害2364蓝色77各阀门、管线、法兰等连接部位完好，无泄漏、渗漏等情况爆炸、其他伤害2484蓝色78加气软管、加气枪完好，无破损、泄漏等情况爆炸、其他伤害2484蓝色79安全附件安全阀垂直安装，加装铅封，按期检验其他伤害2484蓝色80压力表完好，指示准确，按期检验爆炸、其他伤害2484蓝色81测温仪器、仪表完好，按期检验其他伤害2364蓝色82运行电脑控制系