某航天信息公司企业办税一体化用户手册

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word安徽企业(qy)办税一体化用户手册 用户手册版本(bnbn)：V1.3修改定稿(dnggo)时间：2021-02-08安徽航天(hngtin)信息编写(binxi)目录第一(dy)局部(jb) 办税一体化平台的概要(giyo)介绍 1.1办税一体化平台的简要(jinyo)介绍1 1.2平台(pngti)系统功能2 1.3办税一体化平台安装说明3第二局部 网上认证的安装与使用2.1网上认证的安装与设置82.2网上认证系统的日常使用20第三局部 远程抄报的安装与使用3.1远程抄报安装293.2远程

2、抄报的日常使用33第四局部 网上申报的安装与使用4.1网上申报系统安装364.2报表填写364.3申报394.4 增值税小规模纳税申报表4245 消费税纳税申报表.424.6 2021版企业所得税季(月)报纳税申报表A类 434.7 2021版企业所得税季报纳税申报表B类 434.8 打印报表444.9 申报信息查询44第五局部 常见问题总结 46第一局部 办税一体化平台的概要介绍1.1办税一体化平台(pngti)的简要(jinyo)介绍为优化纳税(n shu)效劳(xio lo)，提高(t go)纳税效劳工作效率，使纳税人方便快捷办税，构建了安徽企业办税一体化平台以下简称办税一体化平台，该平

3、台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、货物运输业税控系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税效劳的平台。该平台能够实现网上认证、远程报税、网上申报和自动缴纳税款等办税业务，并实现“一窗式票表税自动比对与IC卡清零解锁等功能，真正实现在一个平台上方便、快捷地进行各项涉税业务操作，实现数据共享，实现了纳税人足不出户的一体化办税，大大降低了纳税人办税本钱， 同时也减轻了办税效劳厅的压力。1.2平台系统功能网上认证(rnzhng): 以防伪税控系统(xtng)税务端网络版和货物(huw)运输业税控系统为根底(gnd)，由企业自行扫描(som

4、io)识别或人工录入增值税专用发票或公路内河货物运输业发票抵扣联票面信息，系统将生成的电子数据加密后通过网络传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，认证相符的发票写入税务端数据库中，实时将认证结果信息返回纳税人。远程报税：防伪税控远程报税是指增值税一般纳税人将本企业的增值税防伪税控开票子系统的税控IC卡的报税数据，通过互联网报送到税务机关，税务机关进行接收处理后，将报税处理结果信息返回纳税人，并能完成税控IC卡清卡操作的一种远程报税方式。远程报税系统对金税卡和IC卡仍实行“对应一致、一机一密、一户一密的原那么，并对企业通过网络传输的数据进行加密处理，可以最大限度的保证企业报税数据的准确性、平安

5、性和完整性。网上申报：网上申报子系统为增值税一般纳税人、小规模纳税人以及纯所得税等纳税人提供纳税申报表的报表填写和网上申报功能。可实现发票明细数据采集，各类纳税申报表填写以及运费发票、海关完税凭证、废旧物资、农副产品等抵扣凭证清单的报送功能；申报数据通过加密传输到效劳器端，完成申报及相关税款缴纳，并将操作结果实时返回给纳税人。清卡：能够实现防伪税控开票子系统中税控IC卡的自动清零解锁。1.3办税一体化平台(pngti)安装(nzhung)说明(shumng)1.3.1 在IE中登录(dn l) HYPERLINK 。进入如下(rxi)界面：平台界面图在上图“用户名处输入纳税人识别号，“口令处输

6、入默认口令：，输入默认口令后，提示修改口令。修改口令后修改后的口令不能是，再次登录才能进行具体的业务操作。采取CA登录的方式来登录办税一体化平台将自动带出税号。如果遗忘修改后的密码，请致电安徽航天信息全省统一客服热线：965432，进行密码重置，重置后的默认密码仍然是。如下列图：第一次登录(dn l)提示图修改(xigi)口令图一 修改(xigi)口令图二1.3.2使用(shyng)办税一体化平台纳税人(含一般(ybn)纳税人、小规模纳税人、纯所得税等纳税人)均需要下载(xi zi)并安装 HYPERLINK “代理平台(pngti)小助手不登录办税一体化平台，也能下载，其下载位置如下列图：1

7、.3.2.1点击(din j)“点击下载后，可见(kjin)下载“代理(dil)平台小助手文件(wnjin)如下列(xili)图：代理平台小助手文件图1.3.2.2双击“代理平台小助手后，提示如下列图：安装(nzhung)代理平台小助手图代理(dil)平台小助手安装结束后，点击(din j)“确定，会在电脑桌面生成(shn chn)“安徽省企业(qy)办税一体化平台IE快捷方式，日后日常使用，只需点击该快捷方式图标即可，如下列图：1.3.3使用网上认证、远程(yunchng)抄报、网上申报等系统一般(ybn)纳税人、小规模纳税人、纯所得税等纳税人均需要(xyo)安装“代理(dil)平台小助手，

8、另外(ln wi)使用网上认证的一般纳税人，点击办税一体化平台登录界面上的“网上认证后，会自动下载并安装“网上认证插件；需要使用远程抄报的增值税防伪税控一般纳税人，点击办税一体化平台登录界面“远程抄报后自动下载安装“远程抄报插件。第二局部 网上认证2.1网上认证的安装与设置：2.1.1相关软硬件要求：计算机：因现在的扫描仪接口根本都是USB2.0的接口，建议企业选用支持USB接口的计算机，建议选用512M以上内存。建议采用WIN2000/XP/VISTA等系统。尽量选取靠近主板的位置的USB接口插入扫描仪。扫描仪：网上认证(rnzhng)支持高速(o s)、中速自动走纸扫描仪和低档平板扫描仪，

9、企业应根据每月发票认证量的大小进行选择，对于每月发票数量(shling)很少可以采取手工(shugng)录入方式(fngsh)。手工录入专用发票时，需要录入发票的代码、号码、开票日期、金额、税额、购方税号、销方税号等七要素以及84位密文；手工录入运费发票时，需要录入票面信息，税额需要根据票面进行录入。 Internet网络：对有专线连接的客户端，PC机应连接到其局域网络环境，系统支持通过代理连接税局效劳器；建议采用ADSL等高速连接方式。目前不支持代理上网效劳需要用户名和密码模式。2.1.2网上认证插件的安装： 一般纳税人安装完“代理平台小助手后，使用“用户名、“密码、“验证码登录后，点击办税

10、一体化平台上的“网上认证后，本机首次使用网上认证会出现如下界面以后再次在本机上使用网上认证时，将不会出现： 首次(shu c)使用网上认证(rnzhng)提示(tsh)图本机首次使用(shyng)自动下载网上认证(rnzhng)插件图首次使用网上认证(rnzhng)自动安装过程(guchng)图一首次使用网上认证自动(zdng)安装过程(guchng)图二选择(xunz)“下一步进行(jnxng)安装，如下列(xili)图： 在安装(nzhung)过程中，第一次安装选择“完全安装，如下列(xili)图：在选择相应(xingyng)的扫描仪界面时，需要根据实际情况进行选择，如果与实际型号有出入的

11、，那么(n me)需要(xyo)保证多页扫描(somio)仪与平台(pngti)扫描仪的区别，即多页的需要选用相应多页的型号前4种为多页扫描仪，后3种为平台扫描仪。如果是手工录入可选择任意型号。点击(din j)上图“完成后，下列(xili)图界面(jimin)会自动关闭。安装(nzhung)结束后，登录办税一体化平台，在其主界面(jimin)单击“网上认证后，在弹出的“系统参数设置中，“企业根本信息一般不需要输入企业名称和税务登记号，程序能够自动带出；如果没有，请输入企业名称和税务登记号即可，如下列图提示：同样(tngyng)，在“网络(wnglu)参数设置中，目前(mqin)“认证效劳(x

12、io lo)器地址(dzh)和“运输发票效劳器地址自动填写成： HYPERLINK 。“网络连接参数设置中一般选择“局域网LAN或专用线路连接方式。特别提示，如果有代理效劳器访问：需要手工填写代理效劳的IP地址和端口号记住不能加 ，不能自动带出。暂不支持用户名+密码模式的代理效劳，企业代理效劳器设置可以参考“IE工具INTERNET选项连接局域网设置。“认证(rnzhng)参数设置中选用“实时(sh sh)认证，延时采用默认(mrn)时间。点击(din j)“确定(qudng)，完成初始设置。点击上图“系统参数设置中“确认按钮后，会提示“软件尚未注册，请注册，如下列图：点击(din j)“确定

13、后，提示(tsh)如下列(xili)图： 如果仍然提示“非本企业(qy)，请速与当地效劳(xio lo)单位(dnwi)联系，如下列(xili)图：请进入(jnr)“设置维护/在线注册中，进行注册，不注册的话，网上认证无法使用。提示注册成功后，点击“退出，重新登录网上认证即可进行扫描仪设置和其他业务应用。注册未成功可能是未注册，或者该企业代理效劳器未开放7001和80端口，或者企业网络有限制。2.1.3设置(shzh)扫描仪：扫描仪硬件(yn jin)安装：扫描仪硬件安装请参考相应扫描仪的使用手册。需要注意的是有些扫描仪为了保护扫描运动机构，运输过程(guchng)中设置了保护(boh)锁。在

14、使用扫描(somio)仪器扫描前，务必按照扫描仪安装使用手册的方法翻开保护锁，否那么扫描仪可能无法工作并产生异常的声音。 适用于网上认证扫描(somio)识别的扫描仪参数如下：扫描(somio)颜色：256色灰度或称为(chn wi)8位灰阶；越高，扫描(somio)的图像质量越高，图片容量越大扫描方式(fngsh)：自动进纸或平板方式扫描分辨率：300dpi扫描比例：100%纸张设置：宽14cm，高24cm FB1880等平板扫描可以改变设置其它设置：滤红。网上认证可以不在开票(ki pio)系统的计算机上安装，远程抄报需在开票机上进行(jnxng)安装。2.2网上认证系统(xtng)的日常

15、使用：2.2.1自动(zdng)安装(nzhung)并设置好网上认证以后，在日常的使用中很简单，登录办税一体化平台，进入“代理业务单击“网上认证，或者单击菜单上“网上认证后单击“扫描识别发票，在扫描仪上放置好发票建议根据各个扫描仪的纸架来放置相应的发票份数。建议各地设置统一设置操作员代码和登录密码如分别设置成税号后6位和888888，纳税人暂时不能在企业端修改此密码，如果需要修改，需到办税效劳厅的“认证子系统的“网上认证开户管理中进行开户。具体进入认证子系统网上认证管理企业开户管理添加新用户, 设置认证操作员的代码和密码，建议代码统一设定为税号后6位，密码设为6个8。2.2.2 开始(kish

16、)从扫描仪中扫描发票，并同时对扫入的发票识别和校验 ，自动(zdng)提示“通过(tnggu)如果(rgu)认证相符，也可以采取(ciq)手工录入的方式对于一些不适合扫描的发票就可以采取此方式。对认证不通过的发票，税局数据库不记录认证结果。2.2.3如果认证的发票提示未通过，可以屡次进行扫描，系统及税局效劳器只记录已认证的发票，如果屡次扫描均未通过的发票，需要进行校正。首先点击“校正，会自动弹出未通过的发票，比照相应发票镜像的工程进行修改，然后点击“确定，即可，如下列图：2.2.3如果需要打印认证结果(ji gu)清单，进 “认证(rnzhng)处理/认证结果(ji gu)打印，记住(j zh

17、)选择相应的“认证(rnzhng)月份或者“认证时间，并且勾上“打印前进行比对将本地数据与税局效劳器数据进行比对，以保持一致性，会有相应提示。不选择，那么不能从效劳器下载本地没有的数据。2.2.4查询(chxn)统计。能查询本地认证(rnzhng)数据和税局(shu j)认证(rnzhng)的数据。查询(chxn)统计效劳器数据远程查询增值税远程查询/运费发票远程查询。可以查询税局效劳器上相关数据。2.2.5设置(shzh)维护：办税一体化平台中的网上认证(rnzhng)无需使用私钥文件(wnjin)，网上认证(rnzhng)自身(zshn)已经采取多重加密措施。2.2.6 运输发票认证的日常

18、使用运输发票与专用发票的认证方法根本上是一致的。首先点击菜单栏上的“认证处理按钮，会弹出对话框里的“运输发票认证处理，最后点击“扫描识别按钮即可，如下列图所示：点击(din j)“扫描(somio)识别后，会弹出如下(rxi)所示：此处操作如专用发票(zhun yn f pio)认证步骤一致输入操作员代码(di m)与密码，登陆成功后弹出如下列图所示：如下列(xili)图所示，黄色(hungs)标识处是“运费发票(fpio)认证的任务栏，直接(zhji)点击“扫描(somio)识别即可认证运费发票：扫描完成后的图例，如下列图：运费发票(fpio)的扫描仪参数无需设置，同专用发票(zhun yn

19、 f pio)扫描仪设置一致，下列(xili)图是平板(pngbn)扫描仪的发票放置(fngzh)位置，如F1880C，F1800等平板式扫描仪，注意多页式扫描仪发票放票位置跟专用发票放置位置是一致的。需要注意的几个问题：1任务栏上的各种( zhn)操作按钮功能均对应“专用发票(zhun yn f pio)认证处理，“运输发票认证(rnzhng)处理应从(yn cn)菜单栏上点击操作；2税号前面(qin mian)的“+号对应本企业税号，“+号在谁前面，就是谁抵扣；3在扫描过程中，如碰到长时间无反响操作，请切换操作界面，看提示对话框是否隐藏到界面前方；4注意代开与自开发票的操作，如密码区的行数

20、、代开单位的税号及税额。5因运费发票纸张较大，在扫描的时候，识别率会降低，一般密码区正确率很高，请注意“开票日期、机器编号及各税号及税额的识别率。第三(d sn)局部(jb) 远程(yunchng)抄报3.1远程抄报(cho bo)安装：此处需要(xyo)开票机防伪税控开票系统电脑联入互联网中，因此开票系统的计算机需要做好相关的平安措施，如数据备份和安装正版的杀毒软件等。 3.1.1在安装完成了“代理平台小助手后，如果需要使用“远程抄报，首次使用远程抄报，点击“2远程抄报，提示如下列图：首先检测环境，然后自动进行下载，如下列图：下载完成后，自动(zdng)进行安装，如下列(xili)图：安装完

21、成(wn chng)后，直接点击“确定，完成远程抄报(cho bo)自动安装，如下列(xili)图：3.1.2 登录开票系统(xtng)的“系统管理模块，进入“系统(xtng)注册如果(rgu)有口令，那么(n me)输入(shr)口令。3.1.3注册文件(wnjin)。在“注册信息中“安装(nzhung)注册文件，类似(li s)如下文件， ，安装(nzhung)注册成功后提示如下：3.1.4进入开票系统(xtng)的“系统设置参数设置远程抄报，进行相应的网络设置与报税方式设置。如果用开票员权限那么不能设置。目前“效劳器IP地址为61.190.68.70, 端口为：80, 不能加 ，“通讯协

22、议类型。“网络设置如下列图： “报税(bo shu)方式如下列(xili)图：3.2远程抄报(cho bo)的日常使用：日常(rchng)使用中可以直接单击办税一体化平台(pngti)上“代理(dil)效劳(xio lo)上的“2远程(yunchng)抄报，会自动调用开票机的税控IC卡，如下列图：如果IC卡与金税卡一致，将读取IC卡上报税数据，如下列图：加密生成数据包，并上传数据包，如下列图：提交(tjio)数据完成后，会自动关机金税卡，如下列(xili)图：至此，远程(yunchng)报税，根本(gnbn)结束(jish)。第四局部(jb) 网上申报(shnbo)4.1网上申报(shnbo)

23、系统(xtng)安装：纳税申报(shnbo)系统由税务登记信息、纳税申报、申报信息查询功能模块构成。网上申报只要把代理平台助手安装了即可，第一次翻开需要的时间比拟长，需要进行自动下载安装增值税、消费税、所得税等报表。其中各种申报表是根据企业的经营范围来自动从综合征收管理系统抽取的，到相应的征期后自动出现。 进入后能显示企业的应申报、已申报信息。显示工程包括报表名称、所属时期起止、申报期限、申报状态、已申报日期、申报凭证序号等。点击报表名称，可以进入相应报表填写页面。4.2报表填写：4.2.1 2003版增值税一般纳税人申报表适用(shyng)对象：增值税一般纳税人具体(jt)步骤(bzhu)：

24、 点击左边的菜单，系统自动显示附表名称，按填表顺序填写(tinxi)报表先附表后主(hu zh)表资产负债表：资产负债表为必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据。损益表：损益表为必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据。新的会计准那么称其为利润表成品油购销存情况明细表：成品油企业填写该表，其他企业可不(k b)填写。点击右边窗口下方的“按钮，可增加(zngji)记录。纳税情况(qngkung)说明表：如无特殊情况，可不填写(tinxi)该表。一般情况下，可不申报。海关(higun)完税凭证抵扣明细表：如果有该业务，需填写该表，否那么不能抵扣海关完税凭证。废旧物资发票抵扣清单：填写

25、手工开具的废旧物资发票抵扣明细。农产品收购抵扣清单：如果有该业务，需填写该表，否那么不能抵扣，需要从安徽农产品管理系统中导出XML文件，然后导入到网上申报，不接收手工录入。运费发票抵扣清单：填写铁路运输、航空运输、管道运输、海洋运输等业务明细；税控机开具的公路和内河(nih)发票无需且不能申报，否那么(n me)属于(shy)重复抵扣。国税(u shu)效劳(xio lo)器在认证时已经有抵扣明细数据，直接点击下载，无需手工填写。附表二：本期进项税额明细 填写抵扣工程数据，其中海关完税凭证、农产品、运费发票数据可从相应附表自动汇总。附表一：本期销售情况明细表 填写相应数据。增值税纳税申报表主表

26、：填写相应数据；可从附表二、附表一汇总相应数据。首次进入该期报表时，上期留抵、本年累计数可自动带出。4.3申报：4.3.1纳税人应仔细检查上期留抵、期初未缴、本期已缴、预缴等数据，确认无误后提交申报。4.3.2点击网上申报，系统弹出缴款书确实认对话框，以便纳税人对应缴款信息进行确认，如下列图。税局返回受理信息(xnx)，如果受理失败，查看失败原因，修改报表后重新进行申报。如果受理申报成功，提示(tsh)“一窗式比对通过，那么(n me)申报(shnbo)、扣款、清卡将自动(zdng)完成。如果进入网上申报(shnbo)系统后，提示如下列(xili)图，那么(n me)说明已经申报成功，需要修改

27、(xigi)申报表的内容的，需要到办税效劳(xio lo)厅进行申报。4.4 增值税小规模纳税申报表适用对象：增值税小规模纳税人步骤： 【第一步】：点击左边的菜单进入并填写报表。 【第二步】：仔细核对报表。 【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。45 消费税纳税申报表适用对象：消费税税种企业步骤： 【第一步】：点击左边(zu bian)的菜单进入并填写报表。 【第二步】：仔细(zx)核对报表。 【第三步】：点击网上申报，系统实时返回(fnhu)申报和扣款结果。4.6 2021版企业(qy)所得税季(月)报纳税(n shu)申报表A类适用对象：所得税查账征收企业步骤： 【第一步】

28、：点击左边的菜单进入并填写报表。 【第二步】：仔细核对报表。 【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。4.7 2021版企业所得税季报纳税申报表B类适用对象：所得税核定征收企业步骤： 【第一步】：点击左边的菜单进入并填写报表。 【第二步】：仔细核对报表。 【第三步】：点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。4.8 打印报表【第一步】点击任意报表窗口左上角的“打印按钮，系统弹出“打印对话框，如下图：打印提示框【第二步】选择(xunz)要打印报表的范围，如：全部表页、当前表页等。【第三步】选择好要打印(d yn)的表页后，点击“打印按钮。完成(wn chng)打印。 说明：在打印功

29、能(gngnng)中提供了多种选择，如打印份数、自动分页、多份之间连续打印、不中断打印页、页面设置等等，用户可以更具自己的需要自行调整和选择。4.9 申报信息(xnx)查询主要功能：按申报的税种查询各期的历史报表。操作步骤：【第一步】 点击“申报信息查询 “历史报表查询，翻开历史报表查询页面，如下图：历史报表查询页面【第二步】 点击(din j)报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。【第三步】 点击(din j)“所属期起和“所属(sush)期止右边(yu bian)的 按钮，选择开始日期(rq)和结束日期。【第四步】 点击左上角“查询按钮，系统列出所查税种在所属征期范围内所有的申报的列

30、表，如下图：所属征期范围内所有的申报列表 第五局部 常见问题总结1、登录办税一体化平台时，提示“你输入的用户名不存在，请重新输入，如下列图： 答：使用办税一体化平台中网上申报、网上认证、远程抄报均需要进行(jnxng)开户，否那么(n me)不能使用(shyng)。2、企业(qy)办税一体化平台目前能 哪些(nxi)纳税人和税种申报？答：目前能支持国税机关所辖的一般纳税人、小规模纳税人和纯所得税纳税人，能支持申报的税种有增值税、消费税、所得税支持季报，暂不支持年报。3、办税一体化平台能够认证哪些种类的发票？答：办税一体化平台目前能够实时认证增值税专用发票、公路内河运输业统一发票。暂不提供机动车

31、销售发票增值税专票除外和增值税普通发票的验证工作，以上两种发票需要到办税效劳厅进行认证或验证。4、网上认证一直提示注册未成功，是何原因？答：注册(zhc)未成功可能是未注册或者该企业代理效劳(xio lo)器未开放(kifng)7001和80端口，需要(xyo)网络管理员协助开放端口。5、如果点击办税一体化平台主界面(jimin)上“网上认证后，提示如下列图：答：杀毒软件或者其他拦截工具对下载文件自动进行了拦截，点击“放行即可，如果点击“拒绝将不能使用。6、如果网上认证如何升级？答：如果网上认证有升级，那么首次点击办税一体化平台主界面上的“网上认证，进入“网上认证主界面后，提示如下列图：点击(

32、din j)上图“是后，提示(tsh)如下列(xili)图：网上认证软件升级完成后，点击(din j)“确定，提示(tsh)如下列图：点击上图“确定后，出现下列图提示，点击“下一步：选择(xunz)“否同一税号一点(y din)开票，并点击(din j)下一步，升级(shng j)完成(wn chng)，如下列图：7、如果纳税人有代理效劳器，办税一体化平台中该如何设置？答：如果仅使用网上申报(shnbo)无需设置，使用网上认证和远程抄报需手工(shugng)填写代理效劳(xio lo)的IP地址(dzh)和端口号记住(j zh)不能加 ，不能自动带出。暂不支持用户名+密码模式的代理效劳，企业代

33、理效劳器设置可以参考“IE工具INTERNET选项连接局域网设置。8、远程抄报注册码文件命名的规那么是什么？答：文件命名规那么：CB60JS+15位纳税人识别号+主分机号.RFHX,如主机远程抄报注册码为：，一号分机远程抄报注册码：，其他分机依次类推。9、如果远程抄税出现如下错误提示，如何解决？答：那么(n me)说明(shumng)远程抄报网络设置有问题，需要检查网络设置是否正确或者需要企业(qy)网络管理员协助开通相关权限。10、远程抄报税时，提示金税卡(shu k)开启失败，如何原因？答：远程抄报不能与开票系统同时使用(shyng)，即在远程抄报的时候，需要退出开票系统，否那么冲突会造成开票金税卡开启失败。11、所属税期中金税卡重新发行，是否能通过远程报税？答：对于因重新发行等原因造成当期IC卡数据不全的，需要到办税效劳厅进行报税，不能通过远程报税。远程报税只适合正常情况下的报税，不适合异常情况下的报税。12、增值税开票系统有主分机的，该如何报税？答：对于主分机结果的远程抄报，那么需要先报分机，然后报主开票机，需要在主开票机上