康治军环境管理手册

1、20080601 发布20080610 实施发布宁波科技文件EM/LD2008标题颁布令和任命书版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.1页码第 1 页总页码共 1 页颁布令本公司依据ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南编制完成了第A 版，现予以批准颁布实施。本手册是公司环境管理体系的性文件，是指导公司建立并实施环境管理体系的和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年月日任命书执行 ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南，加强对环为了的，特任命境管理体系为本公司管理者代表。环境管理者代表的职责是：1、2、3、4、确保环境管理体系

2、的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者环境管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个公司内形成保护环境的意识；与环境管理体系有关事宜的外部联络。总经理：年月日文件EM/LD2008A0版本修改状态环境管理体系组织机构图生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.5.1标题第 1 页共 1 页页码总页码总 经 理管理者代表品行生研财保政产发务部部部部部仓车库间环境管理体系过程职责分配表GB/T24001 体系要求总经理管理者代表行政部财务部生产部品保部研发部4环境管理体系4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境4.3.2和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4 实施与运行4

3、.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5 检查和纠正措施4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合，纠正和预防措施4.5.44.5.5审核4.6 管理评审注：1、：责任部门责任人； ：配合部门配合人。2、最高管理层包括总经理和管理者代表。文件EM/LD2008标题职责分配表版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.1页码第 1 页总页码共 1 页文件EM/LD2008标题手册说明版本A修改状态0生效日期2008 年 06

4、 月 10 日标准章节号4.1页码第 1 页总页码共 1 页1、手册内容本手册系依据 ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和本公司的实际相结合编制而成，适用于电子、电器开关产品的设计、生产和服务，其内容包括：公司环境管理体系的范围，它包括了ISO14001：2004 标准的全部要求；环境管理标准和公司环境管理体系要求的所有程序文件； c）对环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南的术语和定义。3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室 负责， 管理者代表批准

5、，任何人不得将手册提供给公司以外 。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间， 修改建议，应汇总意见，及时反馈到 ；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。文件EM/LD2008标题修改控制版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号页码第 1 页总页码共 1 页章节号修改条款修改日期修改人审核批 准文件EM/LD2008标题公司概况版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号页码第 1 页总页码共 1 页宁波科技，是由英国在宁波保税区内投资的外商独资企业，资本

6、为 500，总投资额为 1000。公司位于宁波保税区西区留学生新创业园内，厂房使用面积 6266.6M，专业从事高科技汽车防盗装置、防盗、电锁等系列产品的研发及制造，获有超过多项多国专利，销全世界多个国家，在业界是属于技术创新及领先者。公司除了拥有 12 条生产线（包速贴片机、插件、组装线）及许多先进的无线电、数码等研究发展仪器，还拥有高低温耐侯测试、高压静电测试、电动测试、EMI 杂讯干扰测试等多项可靠度及耐久测试设备；使科技不仅能生产出高质量的、有竞争力的产品，而且可利用各项高新技术研发出有的实用新产品，以领先及创造市场。目前，本公司配合的汽车行业顾客，包括各国市场及客人转供应的 suzu

7、 /Toyota/Honda，的 Chrysler ，澳洲的 Hyunda ，东欧的 Skoda 等。公司本着“质量第一、用户至上”的，本公司坚持以“质量第一，安全第一，顾客第一” 为经 营理念,并以“遵规，节能降耗，预防污染，环保生产。”为环境方针，视质量/环境为企业的生命，对 EMS 的每一个过程，层层实现责任制，层层把关，不断满足顾客和相关方需求。欢迎国内外客商到宁波本公司实地生产能力、品质管理、场地环境等方面，期待和您的合作！地址：中国宁波北仑宁波保税区西区新留学生创业园 6 号楼：315800：05748686879686868797 86868798传真：057486868689:

8、文件EM/LD2008标题总要求版本A修改状态0生效日期2008 年06 月10 日标准章节号4.1页码第 1 页总页码共 1 页目的为实现环境管理方针及目标、指标，满足社会的需求、相关方和市场的要求，公司严格按照ISO14001：2004 标准建立、保持文件化的环境管理体系。职责管理者代表负责环境管理者体系的建立、保持，配合。管理要求公司根据ISO14001 标准建立动态的环境管理体系模式，包括：规划、实施、评审和改进。公司环境管理体系按建立的文件化程序运行，在运行过程中通过审核、评审等方法改进提高，并实施，实现组织的环境方针。文件EM/LD2008标题环境方针版本A修改状态0生效日期200

9、8 年06 月10 日标准章节号4.2页码第 1 页总页码共 2 页目的环境方针为公司全体员工环境活动提供了总的指导方向的行为原则，为公司的环境表现(行为)设定了总体目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。职责总经理负责组织环境方针的制(修)订和保持。管理者代表负责环境方针的实施，配合。负责宣贯。3管理要求公司环境方针由总经理制定，提供建立和评审环境目标、指标的框架并确保它：适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与；包括对持续改进和污染预防的承诺；包括对遵守有关环境和组织应遵守的其它要求的承诺；提供建立和评审环境目标和指标的框架；形件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；可为公众所获取。制定

10、方针时应考虑与公司总体发展相一致，与公司所处的环境、环保理念、价值观和任务相一致。公司环境方针环境基本理念实现绿色生产，保护美好家园，共享优质生活。环境方针遵规，节能降耗，预防污染，环保生产。为此， 人承诺：1、遵照与大自然共存的理念，提高员工的环境意识，全员参与环境保护。2、遵守环保及相关制度。标准中条款：由最高管理者制定并确保它：适合于组织活动、产品或服务性质、规模与环境影响；包括对持续改进和污染预防的承诺；包括对遵守有关环境和组织应遵守的其它要求的承诺；提供建立和评审环境目标和指标的框架；形 件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；可为公众所获取。文件EM/LD2008标题环境方针版本

11、A修改状态0生效日期2008 年06 月10 日标准章节号4.2页码第 2 页总页码共 2 页3、实现全过程的环保管理，坚持走清洁生产。改进工艺，提高资源、能源利用率；4、做好紧急情况的污染预防和应急预案；5、努力实现环境管理体系及环境行为的持续改进；6、积极与社会各方合作，及时向公众及员工公司的环境绩效；环境方针的通过各种途径，如公司宣传栏、环境手册的 ， 制订年度培训计划组织员工培训传达至全体员工；由公司向相关方宣传，以便为公众所获取。环境方针的 实施通过制定并完成环境目标、指标、管理方案和运行控制得以实现。出现下列情况时，应对环境方针进行评审和更改：及其他要求发生变化；公司的活动、产品和

12、服务发生变化。 c)相关外界发生变化；d)相关方提出新的要求； e)管理评审。相关文件环境方针、目标、指标和管理方案程序年度培训计划相关培训实施表文件EM/LD2008标题环境版本A修改状态0生效日期2008 年06 月10 日标准章节号4.3.1页码第 1 页总页码共 3 页目的建立并保持程序用来识别公司的或相关方的环境，评价出重要环境，及时更新环境信息，为制订环境目标、指标、环境管理方案、运行控制程序和环境监测项目提供依据。职责负责本部门环境的识别与评价。负责环境的识别与评价及环境的汇总和审核，并组织评价出重要环境。环境管理者代表负责环境的识别与评价，重要环境的批准。管理要求根据公司实际，

13、环境的识别需要考虑以下几个方面：新产品的研制、开发；原辅材料、采购、；生产全过程； d)后勤部门活动；、等；可望施加影响的相关方。具体识别和评价环境时应考虑到三种时态、三种状态和七种类型。三种时态：现在、过去、将来三种状态：正常、异常、紧急八种类型：大气排放、废水排放、废弃物管理、土壤污染、能源资源原辅材料的消耗、其他地域环境问题及对社会的影响等。生产性部门采用生产过程中逐一对每一活动、产品和服务中的输入和输出进行分析，从中识别环境：非生产性部门采用现场的方式识别出本部门的环境；相关方带来的由接口部门进行识别。标准中条款：组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来： a）识别其环境管理体系覆盖

14、范围内的活动、产品和服务中它能够控制、或能够施加影响的环境，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等； b ） 确定对环境具有、或可能具有重大影响的（即重要环境）。组织应将这些信息形件并及时更新。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境加以考虑。文件EM/LD2008标题环境版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.3.1页码第 2 页总页码共 3 页评价时考虑：的要求；组织自身污染物控制的要求； c)工艺更新、综合利用的要求； d)相关方的要求。依据以下几个方面：的范围；发生频次；措施运行情况；污染物排放浓度、排放量的多少；

15、 e)商业竞争或公司形象的影响程度； f)法律与其他要求。重要环境 的控制为有效控制组织的重要环境，环境管理者代表组织针对当年评价出的重要环境，制定环境目标、指标及管理方案、运行控制措施，对组织的环境行为进行有效控制和管理。当出现以下情况时，环境 的识别与评价应动态地适应这些变化，及时更新有关信息，一般情况下，每年由 组织内审员进行重新识别与评价与更新（步骤同上）：当公司的内外部环境发生变化时，包括产品的更换、工艺的改进或更新、主要原辅材料的更换、新项目的建设、新增设施和设备；相关及其它要求的变化；相关方的要求或。4相关文件环境的识别、评价与更新程序相关境影响控制程序重要环境评价方法文件EM/

16、LD2008标题环境版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.3.1页码第 3 页总页码共 3 页5相关环境环境识别/评价表重要环境相关境管理告知书文件EM/LD2008标题和其他要求版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.3.2页码第 1 页总页码共 1 页目的公司通过建立并保持程序，以获取适用于公司的一切活动的法律和其他要求，确认适用性并 其变化以及时更新。并将其作为评价重要环境因素，制定环境方针、目标、指标以及管理方案、监测和测量的依据。职责负责识别与公司活动、产品、服务相适应的有关法律和其他要求的获取、确认及更新。并监督检查的执

17、行情况。负责对相关的和其他要求的传达培训，公司负责将相关的法律和其他要求传达给员工，并确保有效遵守。管理要求建立适用的法律与其他要求的识别、确认与评价程序和获取这些法律与其他要求的。根据组织活动、产品、服务的环境识别环保适用性。负责建立适用的法律和其他要求的台帐；法律和其他要求的变化及时更新，每年更新一次相应台帐，并传达到和提供查询途径。相关文件与其他要求控制程序相关及其他要求标准中条款：组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来： a）识别适用于其活动、产品和服务中环境的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；b）确定这些要求如何应用于组织的环境 。组织应确保在建立、实施和

18、保持环境管理体系时，对这些适用的法律和其他要求加以考虑。文件EM/LD2008标题目标、 指标和方案版本A修改状态0生效日期2008 年06 月10 日标准章节号4.3.3页码第 1 页总页码共 3 页目的针对公司每一个有关职能和层次，建立和保持环境目标、指标和方案，并形件，以更好地建立、运行和改进公司的环境管理体系。职责为公司环境目标、指标和方案归口管理部门，负责制（修）订和对实施情况进行监督检查；负责对公司环境目标、指标完成情况进行监测，并将结果及时反馈到相关部门，并向管理者代表汇报；管理者代表负责环境目标、指标的审核；总经理负责环境目标、指标的批准；负责制（修）订本部门的环境目标、指标，

19、并负责实施。管理要求环境目标、指标和方案制（修）订要求公司的环境目标、指标和方案依据环境方针，同时考虑法律与其他要求，重要环境 ，公司的规模、经济、技术、经营状况，相关方的要求等实际情况制定的，体现与环境方针、重要环境 的一致性。环境目标应具体，指标应量化明确设定参数，并考虑设置可测量环境绩效的标准，为环境管理和体系运行提供信息。目标、指标和方案应有层次，将总目标逐渐分解， 到相关职能部门、各车间、班组。预防污染的目标可从下列方面考虑：减少废物、降低原辅材料、水、电、汽等能源资源的消耗； b)减少或消除废水、废气、固废排放的影响，降低噪音；在新项目的开发、技改过程中考虑可能产生的，避免重要环境

20、的产生；可能发生的紧急情况的预防控制。标准中条款：组织应针对其有关职能和层次，建立、实施并保持形 件的环境目标和指标。如可行，目标和指标应可测量。目标和指标应符合环境方针，包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律 和其他要求的承诺。组织在建立和评审目标和指标 时，应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。文件EM/LD2008标题目标、 指标和方案版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.3.3页码第 2 页总页码共 3 页目标、指标和方案的实施和根据公司的环境目标、指标和方案，结合本部门的实

21、际情况进行分解、实施；可通过各种途径如：工厂宣传栏、培训教育等传达至全体员工。目标、指标和方案完成情况检查各相关部门应定期对有关环境目标指标和方案的完成情况进行检查。定期对公司环境目标指标管理方案中的（废水、废气、噪声）进行监测，并对数据进行汇总分析，将结果及时传递到相关部门，并向管理者代表汇报。发现问题，管理者代表组织相关部门进行分析处理，按不符合，纠正预防措施控制程序进行。应在有关会议上通报监测及改进结果。出现下列情况时，应对环境目标、指标和方案进行评审：环境方针发生变化；及其他要求发生变化； c)环境管理方案的进度发生变化； d)相关外界发生变化；e)内审和管理评审。经评审需要更改的应进

22、行更改，以体现先进性、可操作性、可调整性和量化的要求。相关文件环境方针、目标、指标和环境管理方案程序不符合、纠正与预防措施控制程序信息交流控制程序相关目标、指标和管理方案环境目标、指标、管理方案分解一览表不符合组织应制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案，其中应包括：a）规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责；b）实现目标和指标的方法和时间表。文件EM/LD2008标题资源、作用、职责和权限版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.1页码第 1 页总页码共 4 页目的为了便于环境管理工作的有效开展，对作用、职责和权限作出明确规定，并实施。职

23、责总经理任命管理者代表，并明确其职责和权限，组织制定职责，并为管理体系的实施与控制提供必要的资源。确定本部门有关的职责和权限。管理要求公司组织机构(见本手册 3.0)职责和权限公司对 、各岗位的职责权限在环境管理体系岗位职责中具体规定，环境管理体系各要素的职能分配(见本手册 1.0)，环境管理体系覆盖组织机构图(见本手册 3.1)。公司 及主要部门职责与权限公司总经理负责公司环境管理方针的制定与颁布，目标、指标、管理方案的批准； b)任命管理者代表并明确职责；批准和颁布；负责定期对公司环境管理体系进管理评审；为环境管理体的持续有效运行提供必要的资源；组织对环境问题的处理和环境管理工作的决策。管

24、理者代表负责组织环境管理体系的建立、实施与保持；组织内审工作，及时向总经理审核情况，并为环境管理体系改进提供依据和相关信息；组织制订目标、指标和环境管理方案；标准中条款：管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技 能、组织的基础设施，以及技术和财力资源。为便于环境管理工作的有效开 展，应对作用、职责和权限做出明确规定，形 件，并予以传达。组织的最高管理者应任命专门的管理者代表，无论他（们）是否还负有其他方面的责 任，应明确规定其作用、职责和权限，以便：确保按照本标准的要求建立、实施和保持环境管理体系；向最高管理者 环境管理体系的运行情况以供评审，

25、并提出改进建议。文件EM/LD2008标题资源、作用、职责和权限版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10日标准章节号4.4.1页码第 2 页总页码共 4 页协组总经理进行管理评审，准备管理评审资料，向总经理环境管理体系绩效为管理评审提供依据；组织环境管理体系认证的外部联系工作。组织环境的识别、登记、评价及重要环境的确认。负责组织管理手册、程序文件、第三层次文件、的编写和修订。基本职责负责公司环境方针、和程序文件、相关标准操作堆积的和执行；负责配合与本部门相关的环境目标、指标和管理方案层层分解的制定和实施；负责本部门和相关环境的识别、登记和评价；负责保存、传达并执行与本部门有关的环境

26、和其他要示；负责制定本部门的环境培训计划，并负责实施；负责本部门环境信息的交流、传递和处理；或从外部获得的环境信息传递给相关部门；负责本部门有关的目标指标和环境管理方案的完成、运行情况，测量有关的环境绩效参数；负责本部门出现的不符合进行纠正；负责管理本部门的环境管理体系文件和；协助管理者代表内审工作的开展。职责负责公司环保、，对环保、运行情况进行监督检查、指导并考核，包括目标、指标和环境管理方案、执行情况、体系运行控制情况的；负责组织相关部门环境目标、指标和管理方案的制（修）订。负责组织公司环保治理项目方案的设计、及有效运行；文件EM/LD2008标题资源、作用、职责和权限版本A修改状态0生效

27、日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.1页码第 3 页总页码共 4 页负责新建、扩建、改建项目评价、为的评价提供数据、环保设施“三同时”的和竣工验收；负责公司环保设施的正常有效运行；组织相关部门对新改扩环境的识别、登记和评价并纳入环境管理体系。做好公司紧急事故的处理；协助管理者代表做好内审工作；负责文件资料的管理和及环境的控制；负责组织对审核过程中发现的不符合项的纠正、预防措施进行验证。负责公司绿化、行政、医务、公司的道路、办公楼、及各车间的公共卫生管理及的清运等工作；负责从部门获取有关环保的要求及相关信息，并向全公司发布环境管理运行所取得的绩效，与交流环保方面的先进经验和技术

28、；负责信息的收集、整理、交流、提供管理评审及培训职责。和其他要求的搜集、评价和更新。生产部职责负责公司生产协调平衡工作；负责公司的车间管理工作；下达各类消耗指标并监督管理； c)负责生产现场设施的监督检查，确保正常运行；负责原材料、成品仓库各项紧急预防措施的，确保仓储的安全；会同负责公司内建筑物进行防火设计评审及施工；会同负责土建项目的实施与现有土建设施的维修，给排水的设计，协调施工与维修工作并考虑如何减少产品对环境的影响以及防火设计、并纳入设计评审。配合做好新建、扩建、改建项目评价、环保设施“三同时”的和竣工验收工作；做好新产品开发和技术改造项目的紧急事故的预防和处理工作。文件EM/LD20

29、08标题资源、作用、职责和权限版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10日标准章节号4.4.1页码第 4 页总页码共 4 页财务部职责环境管理方案的专项，确保专款，指导仓储管理部的日常管理工作，确保杜绝火灾隐患； c)提供物资进出入的相关信息资源公司为了有效地进行环境管理实施与控制，配备相应的资源，其中包括专项 经过培训具有相应资格和 的内审员、检验员与满足生产要求的专业管理 和作业 及提供满足环境要求的技术设施。负责组织有关部门对相关方进行评估；、各对相应相关方进行施加影响，并向相关方宣传公司的环境方针、和目标、指标。4相关文件环境管理体系岗位职责文件EM/LD2008标题能力、培

30、训和意识版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.2页码第 1 页总页码共 2 页目的确定培训需求，保证所有其工作可能对环境产生影响的所有 都经过相应的培训，提高相关意识和能力，从而胜任他所担负的工作。职责根据环境管理体系运行的需要，填报本部门的培训需求，并落实培训工作。人力资源部负责制订年度培训计划与培训计划的监督实施。人力资源部负责安全环保的培训。管理者代表负责批准年度培训计划与培训工作的组织协调。人力资源部、负责培训的建立、归档。管理要求培训程序由培训计划、培训内容、培训需求、培训方式、培训的实施和五部分组成，内容包括：有关环保及其他要求；环境污染与防治；

31、环境管理体系文件；ISO14001 相关标准知识及有关内容等。根据体系程序文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位（工种）或；应通过培训使每一个员工都认识到：他们工作中实际的或潜在的以及一般环境问题，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求：了解相关的环境方针、目标、指标和管理方案的要求，认识到符合环境管理体系要求以及遵守相关程序规定的重要性；个人遵守相关程序所带来的环境效益有哪些，如果偏离规定的运行程序，潜在的是什么；标准中条款：组织应确 保所有为它或代表它从事被确定为可能具有的工作的 ，都具备相应的能力。该能力基于必要的教育、培训或经历。组织应保

32、存相关的记录。组 织应确 定与其环境 和环境管理体系有关的培训需求并提供培训，或采取其他措施来满足这些需求。应保存相关的 。组织应建立、实施并保持一个或多个程序，使为它或代表它工作的都： a） 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b） 他们工作中的重要环境因素和实际或潜在，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；文件EM/LD2008标题能力、培训和意识版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.2页码第 2 页总页码共 2 页熟悉掌握与本职工作相关的规定，包括相关 有其他要求、标准、程序文件、应急准备与响应要求方面。对全体员工都应进行环境意识教育，使

33、其理 的环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性。与相关方之间活动可能产生 的部门，按相关 影响控制程序要求实施对相关方的培训。环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分利用公司的 会议、班组学习、板报、外聘老师、专业学习、 等方式进行环保知识的培训教育。培训结束后应做好相关 。相关文件相关 影响控制程序相关培训实施 表c）他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责；d）偏离规定的运行程序的潜在 。文件EM/LD2008标题信息交流版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.3页码第 1 页总页码共 2 页目的建立并保持一套程序，对公司环境和环境管理体系的有

34、关信息进行程序化管理，保证与外部信息交流的有效性。职责负责内外部信息处理和答复,行政服务部作为公司信息中心，负责接收、传递信息、建立信息库、保存和管理相关的信息。负责与上下级环保部门、行业主管部门及内外环境信息的接收、传递和处理，并形成，传递到相关部门。负责相应业务范围内的横向信息交流。管理要求信息交流种类：信息、外部信息的交流。信息交流环境或其他要求的传递；环境方针、目标、指标、管理方案宣贯； c)环境及重要环境信息传递；d)体系运行中的其它信息； e)监测与测量结果；f)内外审核的结果； g)管理评审的结果；h)不符合与纠正预防措施信息； i)紧急情况信息。外部信息交流各环保局、监测站、和

35、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；政策标准类信息，如环境、条例、产品标准等；相关方反馈的信息：社区的抱怨、客户的意见、供方承包方的信息等； d)其他外部信息，如直接从外部获取的有关环境标准和环境管理等方面的信息。标准中条款：组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境和环境管理体系的：组织各层次和职能间的信息交流；与外部相关方联络的接收、形件和回应。组 织应决 定是否就其重要环境 与外界进行信息交流，并将决定形 件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。文件EM/LD2008标题信息交流版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.3页码第

36、 2 页总页码共 2 页3.2 公司各层次信息交流(图一)：传递：反馈：部门之间的信息交流(图二)：传递：反馈：信息应按程序要求确保各类信息的上下左右有效传递，特别是重要环境 信息、体系运行情况信息应及时、有效、准确地交流。外部信息要按要求进行接收、 、处理及答复，对涉及重要环境的外部信息应处理并 有关决定。相关文件信息交流控制程序相关信息反馈表相关部门相关部门内 部信 息行政部外部信息(专业信息)文件EM/LD2008标题文件版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.4页码第 1 页总页码共 2 页目的以文件的形式描述公司的环境管理体系，并提供相关文件的查询途

37、径。职责总经理负责批准和颁布环境管理体系文件。管理者代表负责组织管理体系文件的编写、实施与保持，审核环境管理体系文件。负责管理手册、程序文件的编写和修订。负责本部门相关的操作规程、作业指导书的编写与。管理要求公司制定环境管理文件，以支持和描述现有的环境管理体系，为环境管理体系的 审核和外部审核提供依据。公司采用、程序文件和操作规程（作业指导书）等，作为环境管理体系文件的结构形式(见附图)。环境管理体系程序文件环境管理(作业指导书、法律性文件)环境管理体系手册是阐述公司环境方针所描述环境管理体系的性文件。环境管理体系程序文件，是对中每一条款的扩展和细化，是针对某一类工作的指导性和管理性文件。环境

38、管理第三级文件，是详细作业文件，是程序文件的支持性文件。是配合三级体系文件的执行，是体系运行的，为体系的运行提供支持。3.2由总经理负责批准和颁布，负责组织编标准中条款：环 境 管理体系文件应包括：环境方针、目标和指标；对环境管理体系覆盖范围的描述；对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；本标准要求的文件，包括记录；组织为确保对涉及重要环境 的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和 。文件EM/LD2008标题文件版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.4页码第 2 页总页码共 2 页写，是对整个环境管理体系的概括，是最次的环境管理

39、体系文件，其内容包括：环境管理体系要素及相互关系的描述：下一层次文件的查询途径；组织机构与职责、重要环境、目标指标以及环境管理方案、适合组织的及其他要求等。程序文件充分描述了环境管理体系的 要素（包括 ISO14001 环境管理标准中的 17 个要素及重要环境 运行控制程序等），及其相互作用。应注明与其他文件接口及相关文件的及查询途径，并体现可操作性即 5W1H（who、what、where、when、why、how）。程序文件由 组织有关 进行编写，在编写过程中，应征求有关部门意见，必要时还应经有关部门审核确定。操作规程（作业指导书）是对程序文件的补充，包括部分产生重要环境影响的重要岗位的操

40、作规程，重要环境 的控制规程，公司的环境管理制度等。应在编写是明确各项有关操作标准和控制有关环境 正确方式和步骤。以及可能发生的不正确的方法或意外事故情况的处理和预防等，并体现可操作性即 5WIH（who、what、where、when、why、how）。操作规程由 相关 根据本部门重要环境 编写，编写过程中需与部门协商，并经本部门 审核后，上交 。4 相关环境管理体系文件 文件EM/LD2008标题文件控制版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.5页码第 1 页总页码共 2 页目的建立并保持一套程序，对与环境管理体系有关的所有文件实施有效控制，保证都使用相应

41、文件的有效版本。职责负责管理体系文件的管理，为环境管理体系文件的主管部门。负责管理本部门文件和相关各类体系运行，并协助办公室进行文件编制、管理工作。环境管理者代表负责组织环境管理体系文件的审核。总经理负责环境管理体系文件的批准。配合运行。管理要求环境管理体系文件包括：、程序文件、环境管理文件、等四个层次，环境管理文件包括：作业指导书、法律性文件等。文件的控制包括：文件的批准、使用、更改、作废、回收等。文件控制应对以下内容加以规定：环境管理体系文件的由制定，与公司文件规定相一致，见文件控制程序。对文件定期进行评审，以确认其适宜性。有必要予以修订的文件的应由执行，一般由原人进行，以保证文件制订的持

42、续性。文件 应进行登记和签收，确保对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能得到现行有效的文件，以确保操作者按正确文件进行操作。文件失效后及时将其从 放部门和使用场所收回，并采取必要的销毁措施，以防止误用。对于失效后有必要继续保留的一些法律性或者出于保留信息需要的一些文件应对这些文件进行适当的标识，以区别于其他文件，这些文件可包括 评价、环保设施 、 证、法定部门的监测 、环保设施图纸等。标准中条款：应对本标 准和环境管理体系所要求的文件进行控制。 是一种特殊类型的文件，应依据 的要求进行控制。组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以规定：在文件发布前进行 ，以确保其充分性和适宜性；必要时

43、对文件进行评审和更新，并重新审批；确保对文件的更改和现行修订状态做出标识；确保在使用处能得到适用文件的有关版本；文件EM/LD2008标题文件控制版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.5页码第 2 页总页码共 2 页所有文件均字迹清楚，注明批准日期，文件修改后应注明修订日期，文件标识要明确，易于查找。文件通常情况下送归档存放，各相关部门对本部门文件，妥善保管，并在规定期内予以留存。定期组织对文件评审（至少每年一次），要规定并保持有关制订和修订各类文件的程序和职责。负责文件控制，的收集、保存、归档。由本部门收集保存。相关文件文件控制程序相关环境管理体系文件确保

44、文件字迹清楚，易于识别；确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识，并对其 予以控制；防止对过期文件的非预期使用。如须将其保留，要做出适当的标识。文件EM/LD2008标题运行控制版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.6页码第 1 页总页码共 2 页目的确认与重要有关的运行与活动，针对这些活动进行程序化管理，确保这些重要得到有效的控制，减少。职责为运行控制的归口管理部门，负责程序运行的监督检查，生产管理部为主要配合部门。负责组织运行控制程序的编写，各有关配合。负责相关程序的实施。管理要求建立运行控制程序文件负责组织该环境管理体系程序的实施，检查。根据

45、公司环境方针、目标和指标，确认与重要环境有关的运行活动，内容主要包括：技术开发和改造：新工艺应用、新材料应用、设备更新、项目扩建等； b)生产活动：设备维修、包装、动力运行、废物处理、生产过程等；c)管理活动：能源、物料、仓库、管理，相关方的管理等。运行控制的范围针对与重要环境有关的运行活动，考虑到缺乏程序指导可能致偏离环境方针、目标、指标，制定操作要求和运行规程。若使用的产品和服务中存在可标识的重要环境，应建立并保持管理程序，并将有关的管理要求和程序通报供方。运行控制程序的制定重点考虑：应包括全过程，考虑公司的实施情况和操作惯例； b)应程序中操作具体要求和运行标准；c)应包括责任部门的日常

46、或定期监测的要求。标准中条款：组织应根 据其方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境相关的运行，以确保其通过下列方式在规定的条件下进行： a）建立、实施并保持一个或多个形件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况； b）在程序中规定运行准则；c）对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境 ，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。文件EM/LD2008标题运行控制版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.6页码第 2 页总页码共 2 页相关文件运行控制程序相关影响控制程序固废管理程序噪声控制程序资源、能源控制程

47、序相关重点施加影响相关方一览表目标、指标和管理方案环境目标、指标、管理方案分解一览表文件EM/LD2008标题应急准备和响应版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.4.7页码第 1 页总页码共 1 页目的建立并保持一套程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并预防或减少可能伴随的。职责总经理对应急准备和响应负全责。为归口管理部门负责应急准备和响应程序的培训、演练、检查、实施、总结和改进。各车间部门、应急小组负责实施。管理要求应急基本原则人身安全第一；迅速通报情况；进行应急处理。公司的潜在的事故或紧急情况包括：火灾；锅炉引起的其它生产事故或安全环保事故；洪涝等。应对潜在的

48、紧急情况采取预防措施。事故和紧急情况在多为突发性，破坏性大，严重，损失难以估计。因此，在程序中应制订事故或紧急方法，并预防控制或减少由此而产生的。事故或紧急情况发生后，应根据程序做出积极响应，应分析原因，坚持“四不放过”的原则。还应对应急程序进行必要的评审，以评审其适用情况，根据评审结果进行修订，从根源上来杜绝同类现象的再次发生。可行时，对应急准备和响应程序进行试验，以验证设施和程序的可行性和有效性。相关文件应急准备和响应控制程序相关标准中条款：组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。组 织应对 实际发生的紧急情况和事故做出响应，

49、并预防或减少随之产生的有害。组 织应定 期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。可行时，组织还应定期试验上述程序。文件EM/LD2008标题监视和测量版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.5.1页码第 1 页总页码共 2 页目的为了反映环境管理体系的运行情况和实际效果，对可能具有 环境影响运行和活动的关键特性进行例行监测和测量，以定期评价 及其他要求的遵循情况。职责为归口管理部门，各车间、部门为配合部门。品质部负责例行监测、委托外部监测和对监测仪器的保养。品质部负责监测仪器的维修及校验工作。车间负责本部门目标、指标、环境管理

50、方案和体系运行情况的。管理要求对公司具有的运行与活动的关键特性进行监测和测量，包括：环境的有关结果和成效，如污染预防，节能降耗；有关的运行控制，如排放的监测，车间的日常检查与维持、消防设施的点检、能源管理等；目标和指标实现程序的。以上各类监督、检查及监测的结果应予以，便于。3.2方法：操作者；部门检查；定期和不定期检查。定期对有关环境其它要求遵循情况进行评价，包括需控制的污染排放指标，建设项目，有害废物处理等方面。应对监测结果进行评价，出现问题上报和相应部门，并按不符合，纠正和预防措施控制程序进行和验证。4相关文件不符合，纠正和预防措施控制程序标准中条款：组织应建立、实施并保持一个或多个程 序

51、，对可能具有的 运行的关键特性进行例行监测和测量。程序中应规定将监测环境表现绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息形件。组 织应确 保所使用的监测和测量设备经过校准或验证，并予以妥善 ，且应保存相关的 。文件EM/LD2008标题监视和测量版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.5.1页码第 2 页总页码共 2 页运行控制程序5相关文件EM/LD2008标题合规性评价版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.5.2页码第 1 页总页码共 1 页目的为了履行遵律要求的承诺，以定期评价对适用的遵守情况。职责为合规性评价的归口管理部门

52、，做好合规性评价工作。负责本部门的合规性评价。管理要求对公司具有的运行与活动的进行定期的合规性评价。包括：在获得新的及其他要求后，应针对公司的经营活动、产品与服务情况进行识别和适用性评价。识别及适用性的依据是：公司实际情况、识别出的环境、行业特点、相关方要求、主管部门要求。3.2 以上各类评价的结果应予以，便于。相关文件不符合，纠正和预防措施控制程序运行控制程序相关为了履行遵 律 要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用 的遵守情况。组 织应保 存对上述定期评价结果的 。组织应评价对其他要求的遵守情况。这可以和 4.5.2.1 中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程

53、序，分别进行评价。组织应保存对上述定期评价结果的记录文件EM/LD2008标题不符合、纠正措施和预防措施版本A修改状态0生效日期2008 年06 月10 日标准章节号4.5.3页码第 1 页总页码共 2 页目的建立并保持一套程序，用来规定有关的职责和权限，对不符合进行处理与，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正和预防措施并予以完成。职责为归口管理部门，负责日常检查、监测和测量中发现的不符合及公司大环境污染事故的纠正和预防措施的监督和验证。对审核过程中发现的不符合项，组织纠正和预防措施的验证。负责对不符事事项进行研讨，并拟定对策。负责本部门不符合项的原因分析，提出纠正措施及时进行纠正，并制定相应

54、的预防措施。管理者代表在纠正和预防措施过程中起监督、协调的作用。管理要求不符合确认准则ISO14001 标准；环境及其他要求；公司的环境管理体系文件。不符合主要来源包括：信息交流； b)监测与测量；c)紧急情况和环境事故的发生； d)相关方的抱怨和；、外部环境管理体系审核中发现的不符合；管理评审中发现的不符合。3.3 在处理不符合时，应针对出不符合的实际和潜在的原因，及时采取纠正措施消除影响，纠正措施完成以后，还应根据需要验证其效果；组织应针对潜在的不符合，采取预防措施，增加硬件设施或补充修改管理程序或进行必要的培训等，以防止不符合的发生。标准中条款：组织应 建立、实施并保持一个或多个程序，用

55、来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。程序中应规定以下方面的要求：识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的 ；对不符合，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生；评价采取预防措施的需求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；采取纠正措施和预防措施的结果；评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。所 采取的 措施应与问题和环境影响的严重程度相符。文件EM/LD2008标题不符合、纠正措施和预防措施版本A修改状态0生效日期2008 年06 月10 日标准章节号4.5.3页码第 2 页总页码共 2 页解决问题的措施也应针对不合格的严重程度和 的大小，规定相应的职责和权限，分级分层解决；

56、所采取的纠正与预防措施，也应与不符合的严重性和 的程度相一致，特别应注意具有严重 的不符合事件的处理。对纠正和预防措施进行验证，并做出 总结，交相关部门备查，如果纠正和预防措施经验证，达不到预期效果的，应重新制定纠正和预防措施，直到通过验证。若采取的预防措施涉及有关文件和资料修改的，按文件控制程序所定条款进行。相关文件不符合，纠正与预防措施控制程序信息交流控制程序应急准备和响应控制程序相关境影响控制程序文件控制程序相关不合格纠正（预防）措施表组 织应确 保对环境管理体系文件进行必要的更改。文件EM/LD2008标题控制版本A修改状态0生效日期2008 年 06 月 10 日标准章节号4.5.3页码第 1 页总页码共 2 页目的为了对各种环境实话施程序化管理，便于查阅，避免损坏、变质、和丢失，对进行有效控制。职责为环境的归口管理部门，标识、确定保管期限、归档保管与处理。负责本部门使用的环境的收集、保管、归档和处理等工作。管理要求建立环境管理程序，负责制（修）订环境控制程序。环境的标识环境标识执行公司文件控制程序，由设计表式，办公室办登记、；每年整理一份EMS，内容包括序号、名称、保存期限、保存部门等，便于追溯和查阅；需增减、修改环境，须到办登记、。环境填写环境填写要做到如实、正确、完整、字迹清楚