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文档简介

1、纠正措施管理制度1、目的采取有效的纠正和改进措施，实现体系的持续改进，确保其 有效性。2、适用范围适用于纠正和改进措施的制定，实施与验证。3、职责品控部负责在出现质量问题时，发出相应的纠正措施 处理单并跟踪验证。各部门负责制定和实施相应的纠正和改进措施。4、要求发现了不合格，必须进行纠正，并制定纠正措施；对纠正措施的实施情况应跟踪验证；5、程序采取纠正措施的时机：进货出现不合格；过程、产品质量出现问题;顾客方投诉;政府有关部门或第三方抽检发现问题；不符合质量方针、目标或质量平安文件要求；确定纠正措施当出现、情况时，由品控部填写纠 正措施处理单中“不合格描述”及“原因分析”栏，定出责任 部门，由

2、责任部门填写纠正措施报质量责任人批准后实施，品控 部负责跟踪验证。当出现情况时，由生产部填写纠正措施处理单 中“不合格事实”栏，品控部确认属实后，进行原因分析，定出 责任部门，由责任部门填写纠正措施报总经理批准后实施纠正, 品控部负责跟踪验证。当出现情况时，由总经理主持召开各部门负责人 会议，商定处理方法。改进措施的实施品控部及时、重点分析如下信息：供应商供货质量； 产品质量检验记录与报告；销售情况；对顾客的调查；纠正执行 记录等，以便及时了解质量平安体系运行的有效性，过程、产品 质量趋势，以及相关方的满意度和要求。一旦发现有潜在不合格或缺陷，品控部召集相关部门 分析原因，确定责任部门并填写纠正措施处理单中不合格描 述和原因分析栏，主要责任部门接到纠正措施处理单后，应 召集相关责任部门进一步分析，制定纠正措施并将其填写于纠 正措施处理单中报总经理批准后予以实施，品控部负责对其检 查验证。533品控部在以上信息分析基础上，积极寻找体系持续改 进的机会，确定需要改进的方面，以改进计划的形式，交质量负 责人审核，总经理批准后，发至相关部门予以执行。在纠正和改进措施的实施过程中，质量负责人负责调配 必要的资源，协助进行原因分析，确定责任部门，并对实施过程 进行监督。品控部对各次检查纠正和改进措施发出时间、责任部门、 完成时间、验证结果、跟踪验证部门等及时履行职责，并将结果 填写于纠

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