北京绿柔浆果饮料有限公司有机草莓树莓种植质量手册2011版

1、北京绿柔浆果饮料 有机草莓、树莓种植质量手册文件编号：BJLR-0MP-2011受控状态：受控发放编号：编 制：审 批：实施日期：2011年1月1日目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc256695016 目录 PAGEREF _Toc256695016 h 2 HYPERLINK l _Toc256695017 有机草莓、树莓种植质量手册颁布令 PAGEREF _Toc256695017 h 4 HYPERLINK l _Toc256695018 有机草莓、树莓种植质量管理（OMP）小组组长任命书 PAGEREF _Toc256695018 h 5 HYPER

2、LINK l _Toc256695019 公司简介 PAGEREF _Toc256695019 h 6 HYPERLINK l _Toc256695020 引用标准 PAGEREF _Toc256695020 h 7 HYPERLINK l _Toc256695021 质量方针（质量目标） PAGEREF _Toc256695021 h 8 HYPERLINK l _Toc256695022 职责与权限 PAGEREF _Toc256695022 h 9 HYPERLINK l _Toc256695023 职责与权限 PAGEREF _Toc256695023 h 10 HYPERLINK l

3、 _Toc256695024 文件控制程序 PAGEREF _Toc256695024 h 14 HYPERLINK l _Toc256695025 记录控制程序 PAGEREF _Toc256695025 h 17 HYPERLINK l _Toc256695026 信息交流控制程序 PAGEREF _Toc256695026 h 18 HYPERLINK l _Toc256695027 管理评审控制程序 PAGEREF _Toc256695027 h 20 HYPERLINK l _Toc256695028 人员培训控制程序 PAGEREF _Toc256695028 h 23 HYPER

4、LINK l _Toc256695029 设施与工作环境管理控制程序 PAGEREF _Toc256695029 h 24 HYPERLINK l _Toc256695030 客户投诉处理程序设施与工作环境管理控制程序 PAGEREF _Toc256695030 h 26 HYPERLINK l _Toc256695031 采购控制程序 PAGEREF _Toc256695031 h 27 HYPERLINK l _Toc256695032 栽培基地控制程序 PAGEREF _Toc256695032 h 29 HYPERLINK l _Toc256695033 种苗管理控制程序 PAGERE

5、F _Toc256695033 h 31 HYPERLINK l _Toc256695034 农药与肥料管理控制程序 PAGEREF _Toc256695034 h 32 HYPERLINK l _Toc256695035 标识和可追溯控制程序 PAGEREF _Toc256695035 h 34 HYPERLINK l _Toc256695036 监视和测量装置控制程序 PAGEREF _Toc256695036 h 36 HYPERLINK l _Toc256695037 顾客满意度测量程序 PAGEREF _Toc256695037 h 37 HYPERLINK l _Toc256695

6、038 OMP体系内部审核程序 PAGEREF _Toc256695038 h 39 HYPERLINK l _Toc256695039 不合格品控制程序 PAGEREF _Toc256695039 h 41 HYPERLINK l _Toc256695040 产品召回程序 PAGEREF _Toc256695040 h 43 HYPERLINK l _Toc256695041 纠正措施控制程序 PAGEREF _Toc256695041 h 45 HYPERLINK l _Toc256695042 预防措施控制程序 PAGEREF _Toc256695042 h 47 HYPERLINK l

7、 _Toc256695043 认证标志管理控制程序 PAGEREF _Toc256695043 h 48 HYPERLINK l _Toc256695044 基地员工健康安全方针 PAGEREF _Toc256695044 h 50 HYPERLINK l _Toc256695045 人员任职资格要求 PAGEREF _Toc256695045 h 51 HYPERLINK l _Toc256695046 环境保护程序 PAGEREF _Toc256695046 h 53 HYPERLINK l _Toc256695047 关于职工福利的规定 PAGEREF _Toc256695047 h 5

8、4 HYPERLINK l _Toc256695048 基地农事活动突发事故现场求助办法 PAGEREF _Toc256695048 h 55 HYPERLINK l _Toc256695049 收获地卫生管理办法 PAGEREF _Toc256695049 h 56 HYPERLINK l _Toc256695050 病虫害的预测预报及方法 PAGEREF _Toc256695050 h 57 HYPERLINK l _Toc256695051 基地选择风险评估程序 PAGEREF _Toc256695051 h 59 HYPERLINK l _Toc256695052 农业作业风险评估报告

9、 PAGEREF _Toc256695052 h 61 HYPERLINK l _Toc256695053 农药使用管理制度 PAGEREF _Toc256695053 h 62 HYPERLINK l _Toc256695054 农药使用作业指导书 PAGEREF _Toc256695054 h 63 HYPERLINK l _Toc256695055 农药管理制度 PAGEREF _Toc256695055 h 65 HYPERLINK l _Toc256695056 农药库管理办法 PAGEREF _Toc256695056 h 66 HYPERLINK l _Toc256695057

10、生物有机肥 PAGEREF _Toc256695057 h 67 HYPERLINK l _Toc256695058 肥料库管理办法 PAGEREF _Toc256695058 h 70 HYPERLINK l _Toc256695059 生产灌溉用水技术规程 PAGEREF _Toc256695059 h 71 HYPERLINK l _Toc256695060 水井管理制度 PAGEREF _Toc256695060 h 72 HYPERLINK l _Toc256695061 土壤取样方法 PAGEREF _Toc256695061 h 73 HYPERLINK l _Toc256695

11、062 农业机械管理制度 PAGEREF _Toc256695062 h 74 HYPERLINK l _Toc256695063 施药器械及空农药包装物管理办法 PAGEREF _Toc256695063 h 75 HYPERLINK l _Toc256695064 废弃农资管理办法 PAGEREF _Toc256695064 h 76 HYPERLINK l _Toc256695065 安全作业手册 PAGEREF _Toc256695065 h 77 HYPERLINK l _Toc256695066 基地喷雾设备年检办法 PAGEREF _Toc256695066 h 78 HYPER

12、LINK l _Toc256695067 顾客满意度调查办法 PAGEREF _Toc256695067 h 79 HYPERLINK l _Toc256695068 产品可追踪系统 PAGEREF _Toc256695068 h 80 HYPERLINK l _Toc256695069 野生动植物的保护说明 PAGEREF _Toc256695069 h 81 HYPERLINK l _Toc256695070 来访者个人安全规程 PAGEREF _Toc256695070 h 82 HYPERLINK l _Toc256695071 MRL农残超限纠错程序 PAGEREF _Toc2566

13、95071 h 83 HYPERLINK l _Toc256695072 草莓育苗技术手册 PAGEREF _Toc256695072 h 85 HYPERLINK l _Toc256695073 草莓有机栽培技术规程 PAGEREF _Toc256695073 h 88 HYPERLINK l _Toc256695074 树莓有机栽培技术规程 PAGEREF _Toc256695074 h 98有机草莓、树莓种植质量手册颁布令本手册是依据欧盟有机农业条例EU2092/91、美国国家有机标准NOP和日本JAS标准制定的，它阐述了公司草莓、树莓有机种植过程中，在基础选择、管理、生产过程中必须遵守

14、的健康安全方针、目标，并对基地管理的质量管理体系提出了具体的要求。本手册适用于公司的所有基地，同时适用于公司所有基地的GAP种植。本手册是公司基地管理的质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施良好农业规范的纲领和行动准则，也是公司对顾客的承诺。全体员工自实施之日起，必须遵照执行，为提高产品质量和公司信誉而努力工作。 总经理： 日 期：有机草莓、树莓种植质量管理（OMP）小组组长任命书为了加强北京绿柔浆果饮料 有机草莓、树莓种植的质量管理工作，公司依照欧盟有机农业条例EU2092/91、美国国家有机标准NOP和日本JAS标准，建立并实施有机草莓、树莓种植质量管理（以下称OMP）体系。根据工

15、作实际需要，现任命 许英武 先生为公司OMP管理小组组长（管理者代表，农场总监），并授予如下职权：1、负责领导OMP管理小组，确保OMP管理小组成员的相关培训和需要；2、领导建立、实施和保持公司OMP管理体系；3、定期向总经理报告管理体系的业绩和改进方面的需要；4、开展OMP管理意识的教育，提高全体员工的OMP意识；5、负责公司OMP管理体系有关事宜的外部联系和安排工作。OMP管理小组成员名单序号姓名最高学历专业技术职称现工作部门及职务从业年限组内职务备注1许英武研究生园艺研究员种植部经理23年组长2李 鸣大学外交工程师总经理28年组员3黄海燕大专经济管理会计师财务主管18年组员4彭盟兰大学食

16、品检验化验员质量保证部经理15年组员陈晓童研究生食品安全质量保证部2年组员5曹崎研究生植保生产部2年组员7邸晓龙大专园艺场长助理4年组员8王洪伟大专药用植物种植部技术员4年组员9朱利大专园艺种植部技术主管3年组员10马振基中专园艺种植部技术主管4年组员11齐源大专园艺种植部技术员3年组员12郎国庆大专园艺种植部技术员3年组员13高岩大专园艺种植部技术员2年组员总经理（签字）：北京绿柔浆果饮料 年月日公司简介北京绿柔浆果饮料 成立于2005年3月29日，是瑞士籍Nordfrucht AG公司在国内全资投资的生产型外商独资企业，生产果蔬饮料包括草莓、树莓、樱桃、黑加仑、接骨木果、桃子、山楂等果汁及

17、水果配制品的开发、生产。在国内及国际市场销售自产产品、半成品水果及急速冷冻浆果和蔬菜产品。其母公司加工厂在德国，已有80余年的加工浆果经验，在欧洲红色水果加工行业首屈一指，是世界上少数掌握浆果加工技术的厂家之一。产品除德国本地外，一半以上销往欧洲其它国家以及美国、日本、东南亚等国。北京绿柔浆果饮料 产品标准齐全，采用国际先进的制造设备、生产工艺、质量标准和管理模式加工生产速冻保鲜浆果、浆果原浆和浓缩汁，用于满足国际和国内市场对于高档浆果产品日益增长的需求。绿柔浆果产品不仅要出口国外，更重要的是要占领国际市场，其产品还要打响中国，北京绿柔浆果饮料 坚信：只要我们齐心协力，一定会成为世界知名品牌。

18、地 址：北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街28号电 话：010-61669688010-60456590（基地）传 真 系 人：许英武邮 编：101407电子邮箱：yingwu.xubeijing-lurou 引用标准本手册引用标准：EU 2092 / 91欧盟有机农业条例NOP 美国有机农业条例 JAS 日本有机农产品标准 质量方针（质量目标）1、质量方针：全员参与、科学管理、持续不断地为顾客提供安全、健康的有机食品。2、质量目标（1）确保OMP管理体系持续、有效运行并达到预期效果；（2）生产安全事故全年为零；（3）产品检验合格率85%，每年提高2%；（4）破坏环

19、境、损害可持续发展的行为为零。组织结构图生产部质量保证部办公室种苗站植保站基地站种植部管理者代表农业总监总经理职责与权限1总经理1.1职责1.1.1负责组织贯彻执行有关质量的方针、政策、法规和标准；1.1.2负责审批实施OMP体系及程序文件，并保持体系有效的运行；1.1.3负责组织基地站、植保站、种苗站等部门的负责人及相关人员对种植实现过程进行策划。1.2权限1.2.1有权就OMP体系文件要求检查、督促、协调有关部门各类人员的工作并落实其职责；1.2.2对OMP内部审核中发现的问题有权提出改进意见，并跟踪审核，对不按要求进行改进者有权提出处理意见；1.2.3对在体系有效运行和产品质量改进提高作

20、出重大贡献者，有权提出奖励意见，对不认真执行体系文件和标准造成严重后果者，有权提出处理意见。1.3相互关系协调在OMP体系运行中涉及其它公司领导或部门的有关事宜，保证各部门职能和各类人员职责的落实。2管理者代表（管理小组组长、农场总监）2.1职责2.1.1负责组织实施公司OMP体系，监督有关部门实施OMP体系情况，并对在实施过程中出现的问题提出解决、处置意见；2.1.2负责组织实施内部审核，对审核中发现的问题组织查找原因，制定对策，并监督实施；2.1.3负责组织编写、修改、审批体系文件，以保持管理体系的不断更新，并与公司发展、外部环境的变化相适应。2.2权限2.2.1管理者代表有对下属部门的工

21、作提出批评、修改、改进意见的权力；2.2.2有权对实施OMP体系不力的下属部门进行批评、处罚、处置；2.2.3有权对实施OMP体系内部审核的时机提出意见；2.2.4有权对体系实施过程中产生的问题提出修正意见；2.2.5有权对体系文件中不适宜发展的部分提出修改意见。2.3相互关系2.3.1对总经理直接负责，对其汇报各阶段OMP体系运行情况并适时提出修改、改进意见，提出内审计划，并接受和贯彻总经理的相关指示及公司发展目标；2.3.2对下属部门进行指导、检查，并倾听、收集下属部门工作意见，指导、协助下属部门搞好基地管理工作。2.3.2对外负责宣传公司OMP体系实施情况，并与相关单位进行必要沟通。3种

22、植部经理3.1职责3.1.1组织贯彻落实公司发展计划，合理配置人财物，以提高工作效率与工作质量；3.1.2组织检查OMP体系运行情况，并采取纠正、预防措施；3.1.3对影响体系运行的人、事、物及时进行合理处置；3.1.4参加基地认证，进行风险评估，保证基地安全；3.1.5合理组织员工学习，遵守作业规程，保障员工健康、安全；3.1.6指导、监督员工工作，保护环境，提高可持续发展。3.2权限3.2.1有权对违反OMP体系要求的人、事做出合理处罚；3.2.2有权对总经理报告基地运行情况、OMP体系运行情况。必要时可以自行组织审核活动，并将审核结果上报管理者代表、总经理；3.2.3有权决定采用何种有效

23、的纠正、预防护措施；3.2.4有权对将要使用、采购的物资进行调查、处置；3.2.5有权对体系运行中产生的问题进行合理处置；3.2.6有权监督、检查各下属工作，并对其工作进行指导。3.2.7有权停止违反法律法规、OMP体系要求及公司相关规定的一切活动。3.3相互关系3.3.1向上直接对管理者代表负责；3.3.2向下对下属部门进行监督、检查、指导；3.3.3对下属进行有效考核；3.3.4对外联系，开展必要的合作业务。4基地站站长(农场场长)4.1职责4.1.1对基地种植相关的所有事务最终负责；4.1.2对基地使用的物资组织审查以保证来源的安全；4.1.3对基地植被、土壤组织勘查并制定合理的保护措施

24、；4.1.4对基地周边的生物链进行有效调查，制定有效保护措施以保证生物链的生态平衡；4.1.5购置、使用有效的防护用品及设施，以保障员工健康安全；4.1.6组织培训，保证员工按操作规程操作；4.1.7定期组织健康、安全、自救知识培训，以提高员工自我防护、救护能力；4.1.8定期组织对土、肥、水的化验，以保证基地生产、生活安全；4.1.9定期组织对基地及周围环境实施清理、维护，以保证环境安全。4.2权限4.2.1有权对不合格物质拒绝使用；4.2.2有权对违反OMP体系要求的人、事做出合理处置、处罚、调离；4.2.3有权对基地管理工作中出现的问题采取措施纠正和预防。4.3相互关系4.3.1对基地部

25、长负责，对其定期报告基地运营情况；4.3.2对基地员工监督检查，指导其工作，定期组织培训、召开工作会议，以了解情况、安排工作计划。5植保站站长5.1职责5.1.1根据法律法规选择合适的植保产品，保证人员、环境安全，保证实施效果；5.1.2定期进行病虫害预报工作，以指导基地病虫害防治；5.1.3组织、实施病虫害防治计划；5.1.4监督、检查基地植保产品使用情况；5.1.5定期向基地部部长汇报基地病虫害防治情况，并提出合理化建议。5.2权限5.2.1有权监督检查并禁止基地使用违规植保用品；5.2.2有权指导并要求基地按法律法规要求施用植保用品；5.2.3有权对违规使用植保用品的单位和个人向上级报告

26、。5.3相互关系5.3.1对基地部部长负责，向其报告各基地病虫害防治情况及植保产品使用符合性情况；5.3.2对各基地实施技术指导与技术监督；5.3.3对外提供有效证明以证实基地遵守法律法规要求。6种苗站站长6.1职责6.1.1负责组织员工学习OMP体系文件，并监督按相关要求实践体系；6.1.2负责根据当地情况选择合适的种苗来源；6.1.3负责为基地种植培育优良种苗。6.2权限6.2.1有权对育苗基地合理化处置；6.2.2有权对违反OMP体系要求的人、事做出合理处置、处罚；6.2.3有权对影响实施OMP体系的不利因素进行改正、预防。6.3相互关系6.3.1对基地部部长负责，向其报告各种苗繁育情况

27、及OMP体系运行情况，并接受基地部部长的工作意见；6.3.2对种苗站人员实施教育、培训、指导，并安排工作计划；6.3.3对外联系优良种苗。7办公室负责人7.1职责7.1.1负责公司基地文件的管理、质量方针、目标的宣传贯彻；7.1.2负责基地人员培训的策划、实施、培训有效性的评价以及人员的聘用；7.1.3负责对顾客的投诉以及相关措施的具体实施；7.1.4负责顾客满意度的调查以及顾客的走访；7.1.5负责保管购买种子、肥料以及机械零部件的发票；7.1.6负责组织体系内部审核活动的实施以及外部审核的联络。7.2权限7.2.1有权对公司的体系文件进行修订；7.2.2有权对人员培训有效性进行评价；7.2

28、.3有权对内部审核活动中产生的不符合进行监督。7.3相互关系7.3.1对总经理负责，向其定期报告OMP体系在基地的运行情况；7.3.2对外联系其他相关部门，以推进工作。文件控制程序编号：BJLR-OMP-0011目的对OMP涉及的所有文件进行控制，确保各部门、各环节使用的都是有效文件。2适用范围适用于OMP所有文件的控制。3职责3.1种植部负责所需文件的编写、更改。3.2办公室负责文件登记、发放和管理。4工作程序4.1文件的分类、编号4.1.1文件的分类：文件与资料分为受控文件与非受控文件。受控文件是受更改控制的文件，须加盖“受控”印章并注明分发号；非受控文件是不受更改控制的文件，须加盖“非受

29、控”印章。按公司内部文件和外部文件可分为公司内部文件和外来文件。4.1.2文件的封面、编号、格式 质量手册编码规则BJLROMP 质量手册年度号北京绿柔浆果饮料 OMP体系作业指导书编码规则BJLROMP BJLROMPBG 顺序号 顺序号 表格 草莓、树莓有机种植质量管理 草莓、树莓有机种植质量管理 北京绿柔浆果饮料 北京绿柔浆果饮料 4.2文件编写与审批4.2.1 OMP体系手册由管理者代表组织编写，总经理审核批准。4.2.2程序文件由种植部组织相关部门编写，总经理审核批准。4.3文件发放4.3.1受控文件的发放由办公室负责，并记录在文件发放登记表。4.3.2文件领用人领用文件后应在文件发

30、放登记表上签名。每份文件发放时有不同的分发号，便于追溯。4.3.3公司内不得使用未加盖“受控”印章的复印件，也不得随意借用他人的文件复印，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。4.3.4使用人将文件丢失后，应到办公室办理文件补发手续，同时作废丢失文件的分发号，并给予新的分发号。4.4文件的更改、换版文件的更改须填写文件更改审批单，并注明更改形式，经批准后实施。每年结合内部审核，对文件进行评审或当要求发生变更，依据标准、法律法规变更时随时进行评审、更新并再次批准。4.4.1质量手册的更改须经总经理批准，由管理者代表负责更改。4.4.2程序文件的更改须经总经理批准，由种植部负责更改。4.4.3质量记

31、录的更改须种植部部长批准，提交基地站执行更改。4.4.4文件的更改采用划改、换页或重新印刷的方式。更改完毕后，发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.4.5更改人填写更改一览表，文件持有人在更改记录上签字。4.4.6文件更改后，由种植部在更改页的刊头注明修改状态和修改日期，表明文件的修订状态。4.4.7文件换版时，须赋予文件新的版本号或修改日期。4.5文件的作废4.5.1文件更改或换版后，换下的原文件作废。4.5.2作废的文件由办公室收回并作记录，经管理者代表批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经主管经理批准后，由文件管理员加盖“作废”和“保留”印章，方可保留存档。4.5.3办公室文件

32、管理员收回作废的文件，填写作废文件清单，作废文件清单上应有拟制、审核、批准人签字。4.6文件管理4.6.1文件管理由办公室具体负责。4.6.2文件经编制、审核、批准后，原版文件由办公室文件管理员归档，并填写文件资料归档登记表。4.6.3需临时借阅文件的人员，经管理者代表批准方可借阅，并按照档案借阅制度办理借阅手续。借阅者应在指定日期归还文件，到期不还，由文件管理员收回。借阅文件或收回均应填文件（资料）借阅登记表。原版文件一律不外借，以防丢失或损坏。4.7外来文件管理4.7.1外来文件一般指：（1）国家、地区的相关法律法规和政府相关文件；（2）相关产品国际标准、国家标准、行业标准和客户的要求；（

33、3）上级主管部门的规定、规范、标准；（4）国家相关部门颁发的产品质量认证证书；（5）国际和相关国家、组织的法律法规；（6）进口国产品质量标准、检验标准；（7）国际和相关组织授予的产品质量认证证书。4.7.2外来文件联系渠道（1） 每季度办公室定期与国家、地区政府部门联系一次或在互联网上查询，索取与本企业相关的现行法律法规和政府文件，同时对本公司正在执行的文件进行核对，将确认有效的文件原件进行登记。（2）种植部每半年与国家主管部门联系一次，询问和了解与产品相关的国家标准、行业标准、规定、规范、条例等文件与政策，并及时获取有效版本，将确认后的有效版本原件送交办公室登记。（3）办公室要及时将国家检验

34、检疫部门的规定、检验规范、检验标准、检验证书（副本）进行登记；将获取的国外相关产品的法律法规、质量标准、检验标准等进行确认。4.7.3外来文件的管理（1）办公室将已经确认后的文件进行分类，建立外来文件清单进行统一管理,并将外来文件清单下发各有关部门以供查阅的参考。（2）各部门需要参考、领用外来文件，应在办公室统一办理手续，并对发放的文件加盖“受控”印章和分发号；部门和个人不得复印受控文件，一经发现立即收回进行销毁。（3）办公室负责对内部使用的外来文件每年进行一次检查，及时更换过期文件，以保证文件的有效性。检查的结果形成记录。4.8文件的评审4.8.1由办公室组织相关部门对文件进行定期评审，时间

35、为每年的12月份。4.8.2评审主要是评定文件的适用性，对不符合实际的文件及时更改。记录控制程序编号：BJLR-OMP-0021目的本程序的目的是对体系运行记录进行有效控制，为OMP管理体系改进提供依据，并为OMP体系运行过程提供证据。2适用范围适用于OMP管理体系运行过程产生的有关记录的控制和管理。3职责3.1办公室负责所有基地生产过程的记录的控制和管理工作。3.2各部门负责填写好各自部门涉及的质量记录。4工作程序4.1记录的管理4.1.1办公室每年初制定基地质量记录清单，规定记录的范围以及保存期限，并以文件的形式下发各部门。各部门根据公司清单来制定本部门的 记录清单。4.1.2 各部门记录

36、必须真实填写。并由专人管理，记录用钢笔或圆珠笔规范填写，不允许用红笔或铅笔。记录中各项内容应有相应的文字、数据或规定的符号，都应认真填写，对影响记录真实性的空项用斜线划去，字迹清晰、端正，数据准确，不得随意更改，保持其完整性。4.2 记录保管4.2.1各部门有专人负责本部门记录的收集、编目和装订归档。4.2.2记录按保存期限保存，属于永久保存和有保存价值的移交办公室归档保存。4.2.3记录贮存时应防止受潮、破损，保管方式应便于管理，便于检索，做到易查易取，同时注意保密。4.2.4办公室年底清查各类记录，对过期者列出清单，同时填写文件、记录销毁登记表报告管理者代表批准后销毁。4.3 记录的修改4

37、.3.1记录的填写内容需要修改时，将需修改的内容划掉，但须保留记录原貌，不得涂改，并在其上方修改的内容后签名或盖章。4.4 记录的借阅4.4.1本公司人员因工作需要借阅资料时，需经相关部门负责人同意。4.4.2顾客要求借阅时，经管理者代表批准，由办公室办理借阅手续。4.4.3借阅时必须填写记录借阅登记表。信息交流控制程序编号：BJLR-OMP-0031目的本程序的目的是通过确定、收集和分析适当的数据，证实公司食品安全管理体系的适宜性和有效性。2适用范围本程序适用于对监视和测量结果及其他有关来源的数据的收集和分析活动。3职责种植部、办公室负责收集并分析确定的数据。4定义 无5工作程序5.1信息来

38、源5.1.1外部信息主要包括：（1）顾客满意度调查；（2）顾客抱怨记录；（3）供方变化的情况；（4）相关方对公司的评价；（5）公司产品的市场占有率等。5.1.2内部信息主要包括：（1）基地种植作物；（2）种子、肥料、农药等；（3）生产场所、周围环境；（4）仓储设施；（5）法律法规要求；（6）与食品安全危害和控制措施有关的知识；（7）内部员工定期交流信息。5.1.3外部信息主要由办公室收集；内部数据主要由种植部收集。5.2收集、分析信息的频率5.2.1信息收集和分析一般在内审结束后实施。5.2.2当公司管理体系发生重大变化时，经管理者代表批准，可增加信息分析的频次。5.2.3信息分析的重点是为证

39、实OMP体系的适宜性和有效性，通过分析，发现并确定持续改进食品安全管理体系有效性的可行之处。5.3信息分析的方法5.3.1对收集到的各种信息按需要和内容进行分类（如将顾客满意率、市场占有率、顾客抱怨、顾客沟通、走访记录等信息放在一起）。5.3.2通过对前、后信息变化的比较，分析出变化率及发展趋势。5.4信息分析的输出5.4.1分析后应以填写信息反馈卡的方式， 向有关职能部门和管理者代表提供以下方面的信息：（1）公司产品与所策划产品要求的符合性；（2）过程和产品特性的实现情况及其发展和变化的趋势；（3）供方产品食品安全的变化、发展趋势以及供方对公司满意的情况；（4）顾客对公司是否满足其要求的感受

40、的程度。5.4.2信息分析后产生的上述信息，进行分类并向有关职能部门传递。5.4.3有关职能部门依据数据分析的结果和产品的变化趋势，确定是否需要采取预防措施。预防措施的实施参照预防措施控制程序。管理评审控制程序编号：BJLR-OMP-0041目的按计划评审OMP管理体系，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，达到持续满足标准要求和实现与持续改进。2适用范围适用于对公司OMP体系的评审。3职责3.1总经理负责主持管理评审活动，对体系的适用性和充分性作出判断，提出新的要求和方向，形成结论。3.2管理者代表负责组织制定管理评审计划。3.3办公室负责收集并提供管理评审所需的资料及对纠正预防措施进行跟踪验

41、证。3.4各部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责实施管理评审所提出的纠正预防措施。4工作程序4.1管理评审频次根据公司的发展情况及OMP体系的变化，每年34月份对上年度进行一次管理评审活动，当出现下列任何一种情况时，可根据需求增加管理评审的频次。（1）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；（2）发生重大质量与安全事故或有严重投诉、连续投诉时；（3）当法律、法规及其他要求发生变化时；（4）在进行第二方、第三方审核时；（5）当审核中出现严重不符合项时；（6）总经理认为有必要时。4.2 评审人员4.2.1管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助做好与管理评审有关的各项准备工

42、作。4.2.2参加管理评审的人员为各部门主管。4.2.3必要时，由总经理决定是否需要增加或减少参与管理评审的人员。4.2.4管理评审计划中列出参加此次管理评审的人员名单。4.3管理评审计划4.3.1管理评审计划的内容包括评审目的、评审范围、评审内容、评审人员和时间安排等。管理评审计划经总经理批准后实施。4.3.2 在实施管理评审前两周，由管理者代表负责安排将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。4.4管理评审输入（1）审核结果：包括第一方、第二方、第三方进行的OMP管理体系审核及以往的管理评审跟踪措施；（2）相关方反馈：包括顾客满意度的测量结果及相关方投诉等；（3）产品的符合性：包括过程、

43、产品监视和测量的结果，过程的运行状况以及产品与顾客要求和法律、法规要求的符合性；（4）改进的状况：包括对内部审核、日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监测结果及改进的建议；（5）可能影响OMP管理体系的各种变化，包括内、外环境和资源的变化；（6）体系的运行状况包括健康安全方针、目标的适应性和有效性；（7）以往管理评审的跟踪措施。4.5管理评审的实施管理评审以评审会的形式进行，由总经理亲自主持，根据审核结果、不断变化的客观环境或持续改进的承诺，对方针、目标及OMP体系改进的可能性进行评审。4.5.1总结报告和评审资料的准备参加管理评审的人员在签收评审计划后，依据评审目的和评审内

44、容，通过收集、分析有关的记录，在两周内准备好需要提交的资料。分工如下：（1）内部审核报告、上次管理评审结论和改进措施资料、基地种植产品的符合性、产品质量事故、预防和纠正措施实施验证情况、顾客满意度测量报告等文件由办公室提供；（2）人力资源管理有关资料由办公室提供；（3）基础设施管理有关资料由种植部提供；（4）采购控制的有关资料由种植部提供；（5）与顾客有关的过程资料由办公室提供；（6）预防和纠正措施的实施情况以及原材料和种植过程中的控制改善情况由种植部提供。4.5.2总结报告和评审资料的提交4.5.2.1各部门准备的主要过程运行情况报告于管理评审前1周准备完毕，并提交给管理者代表。管理者代表在

45、此基础上，在管理评审实施前准备好全面的分析报告。4.5.2.2各部门准备的总结报告的管理评审资料，应按管理评审所确定的人数准备应提交数量，并另外准备1份交管理者代表归档保存。4.5.3召开管理评审会议4.5.3.1公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会议由总经理主持，管理者代表负责会议的组织工作，办公室做好相应的会议通知、签到和会议记录并予以保存。4.5.3.2参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格或改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改或改进措施，落实责任部门。4.5.3.3由管理者代表按管理评审会议的决定填写纠正预防措施

46、活动表，包括责任部门、整改项目描述、整改措施。该报告1式2份，1份由管理者代表留存，1份经总经理批准后下发给相应的责任部门。4.6管理评审的输出4.6.1管理评审的输出应包括以下方面：（1）OMP体系及其过程有效性的改进措施，包括对健康安全方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价；（2）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合性的评价；（3）体系运行以及持续改进对资源的需求。4.6.2管理者代表根据管理评审输出的要求形成管理评审报告，其内容包括体系运行情况总结、管理体系和产品活动的改进措施、方针和目标的改进等，为下一阶段的工作指出方向。4.6.3管理评审报告经总经理批准后，由管理者代表负责

47、在管理评审结束一周内分发给参加评审会议的有关部门和人员。4.6.4对管理评审过程中提出的改进措施具体执行纠正措施控制程序，当由于管理评审的结果而引起文件修改时，执行文件控制程序。4.6.5管理评审产生的所有记录由办公室按记录控制程序进行保管。人员培训控制程序编号：BJLR-OMP-0051目的通过对所有与种植部管理有关人员的培训，以增强其质量意识，满足其岗位能力要求，从而保证OMP体系的正常运转。2适用范围适用于公司内所有从事与种植部管理有关人员工作的培训。3职责3.1总经理负责培训年度计划的批准。3.2办公室负责制定全体职工的年度培训计划、组织实施、对其进行能力确认以及上岗证的发放和管理。4

48、工作程序4.1办公室组织进行考核，确保从事与种植部管理有影响的人员是胜任的。4.2办公室制定全公司干部职工培训的年度计划，经理批准后实施。4.3对从事特殊工种、工序的人员应进行专业技术培训后持证上岗。4.4对新进基地的人员，由办公室统一制定培训计划，由各归口管理部门组织进行相关环保、安全、卫生、防护、求助、体系等知识的培训，并填报相应的培训材料或记录。4.5各类培训班在开课前必须制定实施计划，学习材料、任课教师、参加人员、培训要求等要提前逐一落实。4.6各类培训班结束后办公室保存培训记录，包括考勤表、成绩表、培训总结等；4.7各类公司级培训班要按计划执行，确定无法举办时，主办部门要填写培训计划

49、变更审批表，经办公室批准后改期进行。4.8接到上级部门有关单位举办培训班、进修班的通知后，由办公室审查签署意见后，送总经理审批，同意外出培训的，填写外出培训备案表，办理外出培训手续。4.9外出培训结束后，办公室将外出培训人员的有关部门资料证明等资料存档。4.10评价所提供培训的有效性。办公室组织按其后的工作需要，通过理论考试、操作考试、业务评定和观察等方法评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具有所需要的能力。对于培训不合格的人员，将通过再培训或转岗及调离工作岗位等方式处理；将评价结果记录在相关培训记录中。为确保培训的有效性，对各部门、各级人员进行调查，征求各方面的意见和建议，以便于对本年度的

50、培训进行总结，同时为更好地制定下年度的培训计划打好基础。各种培训记录由办公室进行保存。设施与工作环境管理控制程序编号：BJLR-OMP-0061目的提供和维护实现种植部原料的符合性所需的基础设施和工作环境，以确保种植出的原料满足有机生产的要求。2范围适用于种植部栽培基地设施，如工作场所、工具和设备、运输设备等的控制，对工作环境中人和物理因素的控制。3职责3.1种植部负责对实现原料的符合性所需设备进行控制。3.2种植部负责对基地的基础设施和工作环境进行控制。4工作程序4.1基础设施的识别、提供、使用及维护4.1.1设施的识别公司为实现原料的符合性活动提供的设施包括工作场所、设备与工具、卫生基础设

51、施、运输设施等。4.1.2设施的使用、维护和保养（1）根据工作需要，由种植部制定设备操作规程，作为使用的要求和规定。对于特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员必要时经过培训，考核合格后持证上岗，如拖拉机驾驶人员。（2）根据设备使用说明制定保养项目、频率，由管理人员监督实施。（3）在生产过程中设备出现无法排除的故障时，应及时联系相关部门进行维修，维修后的设备由种植部相关负责人签字验收后方可使用。4.2工作环境种植部识别并管理为实现原料符合性所需的工作环境中人和物理的因素，根据生产需要负责确定并提供作业场所所必需的基础设施，创造良好的工作环境。包括：（1）配置适用的基地管理工作室。（2）配

52、置适当的卫生设施。（3）配置适量的垃圾存放处。4.2.1现场定置工作现场应实行定置管理。定置管理的对象主要是操作者、设备、工具等。4.2.1.1 操作者定置（1）规定具体操作人员名单或人数。特定的工作和设备只能由规定的操作人员进行操作，如农药的配比分装、拖拉机的驾驶等。 （2）定置时，应考虑工作要求和设备操作要求以及操作者的资格和能力等。只有满足要求的人员，才能被安置在该岗位，对有特殊要求的，应进行资格考核。 （3）特殊工作和特殊设备必须由具有经过认可的资格或岗位证书的人员操作，没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。4.2.1.2设备定置（1）根据设备类型、设备性能进行定置。 （2）在设备定置时

53、，要充分考虑操作要求及设备性能并要考虑设备的现行能力。 （3）设备能力降低后，应根据工作要求，重新将设备定置或进行设备能力认可。4.2.1.3工具定置 （1）栽培种植过程应使用合理的工具。（2）工具应由专人进行保管，整齐摆放，使用方便。（3）工具应清洁，对原料品质不产生危害。4.2.2现场文件（1）现场文件应由使用人员保管，其中重要技术性文件由责任人员保管。 （2）现场文件应保持现行有效，禁止使用失效或作废文件。 文件应保持清洁完整，不有碍查看，并摆放整齐，易于查找，不能损坏文件。4.2.3现场卫生（1）禁止在田地内吸烟、吃带壳的食品。 （2）禁止外来污染物进入基地内，如电池、有毒有害化学物。

54、 （3）定期对田地进行卫生清洁，将石块、电池类放射性废品、塑料薄膜类不可降解物等垃圾清扫出来。（4）定期对田地内的杂草进行清除。（5）及时清除植物残体，减少微生物滋生的中间寄主。（6）及时收回农药、化肥的包装物。（7）不使用未腐熟的有机肥，以免滋生微生物污染田地。（8）厕所每日由专人进行清扫，保持清洁卫生无异味，排水管道通畅不积水。（9）基地内粪池定期由专人进行清理。（10）基地内垃圾筒每日由专人进行打扫，禁止垃圾堆积过多，以免成为滋生微生物细菌源；垃圾存放处每日由专人处理，严禁产生垃圾堆放现象，垃圾存放处定时清理，防止产生污水聚积。客户投诉处理程序设施与工作环境管理控制程序编号：BJLR-O

55、MP-0071目的确保顾客的投诉得到及时的处理，持续改进公司的OMP体系。2范围适用于应用本公司产品的所有客户；中间代理商、终端消费者。3职责3.1办公室负责顾客投诉的接收、顾客投诉问题的反馈。3.2管理者代表负责组织种植部分析原因。4工作程序4.1接到投诉。如果客户投诉用 ，请准备纸笔，将客户提出的问题详细记录，同时要注意多问，尽量将问题发生的情况了解的越详细越好，以便为日后分析提供更有效的基础，接听 态度应该端正，禁止不耐烦或顶撞客户，同时也禁止随意做出承诺性的语言。并将记录备案登记；如果客户为来信投诉，应将客户的来信备案登记。同时查验客户提供的信息是否完备，如有不明应尽量联系到该客户，并

56、了解详细情况（注意如用 进行沟通，请不要让客户打 ）。4.2在了解了投诉的详细的情况后，应立即通知或组织相关人员针对投诉进行分析，确定投诉的性质（属产品质量投诉、口味投诉、包装投诉、异物投诉、服务投诉或者误会、恶意投诉等）。根据甄别结果确定分析、回答投诉的人员，同时分析投诉可能产生的原因、等级、后果，并立即组织展开调查。4.3经过调查，处理小组应就调查展开讨论分析，确认调查结果是否有效，如无效或不充分应重新调查，如有效且充分即可进行调查结果分析，找出投诉内容与调查结果之间的关系，同时制定预防措施。4.4根据分析结果及制定的纠正、预防措施，制成书面文件（如条件不允许也可 沟通），并向投诉客户提交

57、调查报告。在整个调查过程中，应本着从速从严从细的原则进行。在对客户回答过程中应态度诚恳（即使属于客户的误会或恶意投诉），力求客户谅解。同时根据客户受到的损失，应主动给予赔偿、调换或其他形式的补偿活动，以减少客户的损失。如客户对调查结果存在疑问时或觉得不充分时，应予以明确答复或重新调查。4.5如果调查结果得到客户的满意，应立即根据调查报告中所订立的纠正、预防措施实施，并定期跟踪检查实施效果，同时随时做出调整。4.6如果发生大面积投诉或客户投诉问题异常严重，可能会产生重大危害，应立即启动产品召回措施，以防产生更大危害。4.7定期对客户投诉内容进行统计分析，力求找出产品发生的质量问题与时间、天气、原

58、料、人员、设备、工艺、方法、设备等之间的关系，从而为提高产品质量作出科学指导。采购控制程序编号：BJLR-OMP-0081目的确保采购物资符合规定要求，满足经营运作的需要，使采购过程处于控制状态。2范围适用于种植部所采购的各类种苗、农药、肥料、器械、工具、防护用品及其他农用物资。3职责3.1种植部制定评价准则，并组织对供方物资的评价、选择、控制和重新评价。物资使用部门填写采购申请单。3.2植保站、种植站参与对供方的评价、控制和重新评价及采购产品的验证。3.3种植部部长负责合格供方名单的审批。3.4种植部部长负责采购计划、采购合同的审核，总经理负责批准。4工作程序4.1供方的评价4.1.1种植部

59、制定对供方调查、评价和重新评价的准则，据之初步选择供方。4.1.2需要时，种植部组织植保站、种植站等部门到初选供方处进行考察和评价，并填写供方评价表。4.1.2.1考察和评价时，可采用以下几种方式：（1）供方供货质量保证能力或质量管理体系的现场考察和评价。 （2）产品样品的评价。 （3）对比相似产品的质量情况。 （4）对比其他使用者的经验和评价。4.1.3种植部根据考察情况，签署供方评价意见，经总经理批准后，对符合要求的由种植部负责与其签订合同或协议，向供方提供有关采购标准和技术资料，并将该供方列为合格供方名单。同一种物资可选择多个供方，建立合格供方档案。4.2供方的控制与重新评价4.2.1种

60、植部组织植保站、种植站等部门每年一次对合格供方进行全面的评价，并记录评价结果。4.2.2在供货过程中出现质量问题时，发现的不合格品按不合格品控制程序执行，可使重新评价，必要时更换供方。4.3采购信息4.3.1采购文件应包括拟采购物资的信息。可包括：（1）物资的类别、规格、等级；（2）质量要求、验收标准及相关的法律法规要求；（3）价格、数量、交付情况等。适当时还可包括：（1）对供方的产品、程序、过程、设备的要求；（2）人员资格的要求；（3）对供方的质量管理体系提出要求。4.3.2种植部负责确定采购要求，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是适宜的、充分的。4.3.2采购文件须经种植部部长审核，总