市淇河生态保护建设办公室

1、市淇河生态保护建设办公室部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责及机构设置情况市淇河生态保护建设办公室为一级预算单位，无二级机构和所属单位，预算只包括办公室本级预算。办公室内设综合科和督查科两个科室。主要职责是：贯彻落实市委、市政府和市淇河生态保护建设领导小组的工作部署。对市淇河生态保护建设领导小组成员单位的淇河生态保护建设工作情况进行督导和检查；对各有关县区的淇河执法工作情况进行日常督查。对市淇河生态保护建设领导小组成员单位年度责任目标完成情况提出考评意见；对未完成年度责任目标或管理工作出现较大失误的成员单位和责任人，向领导小组提出责任追究意见。参与淇河有关规划项目的审查论证，

2、为市淇河生态保护建设领导小组决策提出参考意见。对淇河生态保护建设工作进行调查研究，为领导决策提供服务；承办市淇河生态保护建设领导小组的日常工作。（二）人员构成情况市淇河生态保护建设办公室共有事业编制13名，在职职工9名，经费实行全额财政预算管理。（三）预算年度的主要工作任务强化淇河日常管理，整治淇河环境，加强沿淇污染点整治和机动车管控，确保淇河水质和生态环境得到更好保护，推进淇河生态体系建设，提高淇河沿岸植被涵养水源、净化水质能力，推进沿淇生态保护项目建设，开展淇河流域污染源调查研究，为淇河生态资源得到可持续开发利用提供依据，加强淇河宣传推介，提高淇河的知名度、美誉度，营造全民保护淇河的社会舆

3、论环境。二、收入预算说明2017年收入预算182.19万元，较上年减少21.34万元，减少12%。其中财政拨款为74.55万元，较上年减少43.82万元，下降37.02%；部门结转结余资金为107.64万元，较上年增加22.48万元，增长26.4%。三、支出预算说明2017年支出预算182.19万元，比上年减少21.34万元，减少12%。其中：工资福利支出61.07万元，占33.52%；商品服务支出3.88万元，占2.13%；对个人和家庭的补助9.6万元，占5.27%；经常性项目支出107.64万元，占59.08%。2017年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出61.07万元，占81.92

4、%;商品和服务支出3.88万元，占5.2%；对个人和家庭的补助 9.6万元，占12.88%。机关运行经费安排情况：淇河生态保护建设办公室2017年机关运行经费安排3.88万元，比2016年增加了1.48万元，增加了38%，主要原因：人员增加。政府采购安排情况：淇河生态保护建设办公室2017年政府采购安排总额4万元，政府采购商品和服务支出4万元，主要是为新增人员采购办公家具及电脑，占政府采购支出总额的100%。四、“三公”经费支出预算说明2017年财政拨款安排的“三公”经费预算为2.75万元，较上年无增减变化，其中：无公款出国（境）费用，公务接待费0.75万元，较上年无增减变化，公务用车购置和运

5、行费用2万元（无公务用车购置，全部为公务用车运行费用2万元），较上年无增减变化。无增减变化的原因主要有:虽然巡河督查任务越来越艰巨，但是随着节约意识的增强，尽最大努力力控制“三公”支出。名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

6、提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出

7、。（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参