许昌魏都区环卫项目场化费用分析报告

1、市场化费用分析报告一服务范围.魏都区区域范围内道路清扫保洁，总面积4254554平方米，详见道路明细表；.垃圾收运；.道路两侧绿化带的垃圾捡拾，详见道路明细表；.公厕的保洁及粪便抽运，共99座；.冬季除雪、迎检及应急保障；.文明城市、卫生城市标准保持二环卫服务综合报价经测算，初期环卫作业服务费用为 7400万元/年，具体如下:单位：力兀序号内容数值备注总服务费7400.001报价收入（不含税）6981.132税金及附加22.713运行成本5816.313.1直接成本5535.653.2管理费用258.163.3租赁费用22.50运营期平均4折旧费用598.83运营期平均5利润总额543.29运

2、营期平均67所得税净利润135.82407.478A年净利润率5.23%9平均净利润率5.84%运营期平均各业务单元直接运行成本明细表（万元/年）序号作业项目道路综合 清扫保洁公厕粪便抽 运冬季除雪智慧环 卫平台小计备注水冲式1人工成本3590.32335.8622.3621.240.003969.79工资、福利、社保2工服劳保102.189.900.600.000.00112.68棉大衣、雨衣、雨鞋、反光背心、环卫服3人工消耗品87.0626.510.3627.070.00141.00工服、毛巾、耙子、降温品、铁锹、扫把、 手套、保洁夹、口罩、簸箕、洗车刷4燃油469.950.0021.37

3、1.200.00492.53当地实际油价5维修材料215.0347.525.2520.680.00288.48按车辆原值5%计提6车险、年检97.500.003.003.000.00103.507GPS服务2.350.000.300.000.002.658作业用水265.5446.140.000.000.00311.67当地实际水价9作业用电7.4931.540.000.000.0039.03当地实际电价10取暖0.000.000.000.000.000.0011除臭消杀0.0023.580.000.000.0023.5812其他0.000.000.0050.750.0050.75年直接运行成

4、本 （不含税）4837.42521.0553.24123.940.005535.65人员社保核减0.000.000.000.000.000.00进项税(70.03)(5.48)(2.78)(0.16)(42.44)(120.89)折旧费用528.610.008.9645.7426.11609.42租赁费用40.000.000.000.000.0040.00含折旧租赁总计5406.03521.0562.20169.6826.116185.07占比87%8%1%3%0%100%附加税9.060.870.100.280.0410.36管理费261.2425.183.018.201.26298.89所

5、得税106.3710.251.223.340.51121.70净利润319.1230.763.6710.021.54365.11技务费（不含税）6101.82588.1270.20191.5229.476951.66服务费（含税）6467.93623.4074.42203.0131.247400.004254554993650042545541仕及重平方米座吨/日平方米项综合单价15.206.300.000.4831.24三服务标准表作业标准明细表作业项目主要作业标准道路清扫保洁主次干道、小街巷保洁率100%；路面达“五净、五无”（五净：机动车道净、 非机动车道净、便道净、花树池净、绿地净；五

6、无：无积土、无污水、无 倒垃圾、无果皮纸屑、无人畜粪便。）收水口、雨水算子四周干净；果皮箱 外观整洁、清掏及时。道路面废弁物控制指标道路等 级果皮(件 2/1000m)纸屑塑料（件2、/1000m ）烟蒂、碎后（个/1000 R）污水（处/1000 吊）路面本色 呈现率 （%）一级6680二级80 100 10一 ，一 2、1 ( 1m)三级0 100 12 15一，一 2、2 (75生活垃圾收运生活垃圾日产日清，无积压，确保无满溢现象。收运过程中无遗漏、无撒漏、 无渗滤液滴漏。收运过程中实行“垃圾/、落地”作业，避免造成二次污染。垃 圾收运作业完成后，做到车走地净、容器复位；垃圾运输车辆应车

7、容整洁。垃圾转运站管理间内物品摆放有序， 整洁无杂物；站内外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂 物，无积留污水，墙面无明显污迹积尘，无异味；站内要及时消杀。在蚊蝇孳生季节，每天喷洒消杀药品不少于 1次。公厕保洁要做到清洁卫生、管理规范，达到“七净五无”标准。七净，即无地面净、门 窗净、墙壁净、屋顶净、灯具净、洗手盆净、便池内净；五无，即无蝇、无臭、无蛆、尿池无碱、厕所隔板无舌L写张贴。表道路机械作业频次道路类型机械清扫机械冲刷洒水降尘人工冲洗果皮箱清洗护栏清洗一级道路每HM、少于2次作业期内 每日不少于1次作业期内 每日不少于4次每日安排7 个班次，每 半月对辖区道路人行 道、路边石 覆盖冲洗遍。每

8、周/、少于 1次。每3日不 少于1次。（护栏暂 未移交城管局）二级道路每HM、少于2次作业期内 每日不少 于1次作业期内 每日不少 于3次三级道路每HM、少于2次作业期内 每日不少 于1次作业期内 每日不少 于2次四费用分析.参照河南省城市环境卫生作业劳动定额，一级道路人工清扫面 积3800府工日，二级道路人工清扫面积 4800用工日，增加80名保 洁人员，其中快速保洁人员50名，增加人工费用290.4万元/年；增 加电动保洁车129辆，增加车辆费用57.94万元/4年；.目前保洁人员社保缴纳比例30%考虑到市场化运作后，随着经济 发展，市场化公司人工结构调整及社保缴纳考核严格， 保洁人员社保

9、 缴纳比例须逐年提高至60%.目前保洁人员福利700元/年，考虑到市场化运作后人员的身份转 换、社会稳定及弱势群体关爱等因素，提高保洁人员福利至1500元/ 年，承担社会责任，此部分增加费用 112.7万/年；.道路机械作业频次提高，常态化保持，增加了作业成本。增加干扫 车4辆、道路养护车8辆、电动保洁车129辆、人力保洁车787辆、 8吨洗扫车9辆、8吨冲洗车2辆、6吨抽粪车3辆、雾泡车1辆， 共新增购置费1285万，同时增加水费146.67万/年、增加电费29.03 万/年、司机成本33.5万/年、辅助工成本40万/年，燃油费50万/ 年、维修费138.48万/年等；.增加智慧环卫系统，费用由一次投建费和每年运营费用构成，增加费用31.24万/年；.公厕粪便抽运目前外包9000元/月，市场化运作后，为统一管理， 提高作业标准，保证作用安全，杜绝安全事故发生。每日抽运2次，增加抽粪车3辆，增加费用63.62万/年；.冬季铲冰除雪、迎检及应