环境因素识别、评价与控制程序

1、云南天霄系统集成消防安全技术有限公司第 页 环境因素识别、评价与控制程序一、目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素，以对其进行管理和控制，特编写此程序。二、适用范围公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。三、职责3.1技术质量部负责公司环境因素的识别，评价与更新工作。3.2技术质量部负责组织各部门、系统工程部对本企业所有的活动、服务、施工过程的环境因素进行登记，填写环境影响及环境因素调查表。3.3技术质量部根据初始评审环境影响及环境因素调查的结果进行评价，汇总整理成公司的环境因素评价表。3.4技术质量部负责组织环境因素/识别评价，并

2、总结出重要环境因素。3.4管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，技术质量部负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。四、工作程序4.1初始环境评审 公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内容有： 明确使用的相关的法律、法规及其他应遵守的要求；评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物的排放、危险化学品使用、资源能源消耗情况等；对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价，包括对环境事件、环境处罚等的调查；公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括用地使用历史沿革、污染物排放管网位置分布、功能区域划分等；相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环境报告、三同时

3、验收报告等。 初始环境评审的过程和结果，由技术质量部负责整理成书面报告提交管理者代表审批。4.2 环境因素识别与评价时机4.2.1以公司的全体部门为对象，每年2月份在设定目标、指标前进行。4.2.2公司的环境管理体系建立之初进行环境评审识别。4.2.3在相关的法律、法规变更或追加，涉及到新的或修改的活动、产品或服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。4.3 环境因素识别与评价的步骤环境因素识别与评价流程图公司的活动、产品或服务识别因素全公司、各部门环境调查判定重大环境因素各部门负责人各部门环境影响评价安环负责人全公司环境影响评价 否是重大环境因素吗？是重大环境因素清单安环负责人

4、 安环部安环保科记录 安环部环保部通知有关部门在环境目标指标中反映工程部4.3.1各部门使用环境影响及环境因素调查表选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及包括：采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等方面。同时要考虑三种状态（正常、异常、紧急）、三种时态（现在、过去、未来）和七种类型：大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、对社区影响（噪声、振动、景观等）、能源资源和原材料的消耗、其他地方性环境问题（生态破坏、地层下陷、污染地下水、危害物种等）。4.3.2在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面； a. 由于公司的活动、产品、服务

5、所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。公司的工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、服务提供着等相关方的活动所产生的环境影响。以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及施工过程、服务活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他要求。4.3.3技术质量部确认各部门的环境影响及环境因素调查表，并汇总整理列入环境因素评价表。4.3.4技术质量部负责组织各部门进行环境因素识别评价，并填写“环境因素/识别评价表”，进而进行归纳总结出“重要环境因素清单”。4.3.4重要环境因素评价依据： 公司利用直观判断法对环境因素进行评价：对违反相关法

6、律、法规和其他要求的直接判定为重要环境因素；对公司确定的潜在环境事件和紧急事件直接判定为重要环境因素； 国家重点控制的危险危险化学品使用、危险废弃物处置直接判定为重要环境因素；d. 污染物排放指标接近国家规定的排放指标直接判定为重要环境因素；在公司能源消耗方面依据公司的经营要求直接判定其为重要环境因素。f. 以往是否有过投诉？将来能否重新发生环境影响?g. 是否同环境方针有直接关系。按下图所示的直接判断方法进行环境因素评价：已确定的环境因素是是否是法律、法规管制的对象？否是否是其他要求的对象？（如国家、地区重点控制的危险化学品、污染物、危险废弃物等）是否是以往是否有过投诉？否是将来能否重新发生

7、环境影响？否是是否同环境方针有直接关系？否资源的使用量是否大是否重要环境因素轻微环境因素4.3.5技术质量部将确定的重要环境因素，登录于重要环境因素清单报管理者代表核批后发至各职能部门。4.4环境因素的更新 在相关法律、法规变更或追加，涉及到新的或修改的活动、产品和服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别、评价环境因素。4.5重要环境因素的管理 对登录在重要环境因素清单中的重要环境因素的管理，主要体现在环境目标、指标及环境管理方案中，或通过制定环境管理程序的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。4.6记录的保管 在环境影响评价

8、过程中的相关记录，由技术质量部及各相关部门各保管一份，有效期三年。4.7环境评审报告环境评审特别是初次评审之后，由技术质量部写出环境评审报告，判明重要环境因素，提出控制和改进措施的建议，交管理者代表主持制定相应措施。必要时建议总经理进行管理评审。施工全过程环境因素识别与评价结果一览表施工区域人员/设施/活动危 险 源可能导致事故评价方法风险级别控制措施1施工现场套丝机噪声的排放影响居民休息定性/定量一般/重大A、B、C、D、废铝箱纸的废弃污染土地定性/定量一般/重大A、B、C、D、油漆泄漏污染土地定性/定量一般/重大A、B、C、D、油刷、抹布、漆桶、胶桶的废弃污染土地定性/定量一般/重大A、B

9、、C、D、套丝机漏油污染土地定性/定量一般/重大A、B、C、D、套丝作业铁屑的排放污染土地定性/定量一般/重大A、B、C、D、套丝机冷却液的排放污染土地定性/定量一般/重大A、B、C、D、废工业棉布的废弃污染土地定性/定量一般/重大A、B、C、D、废旧金属的废弃占用土地定性/定量一般/重大A、B、C、D、防火漆废桶的废弃污染土地定性/定量一般/重大A、B、C、D、2脚手架外脚手搭拆时产生的建筑垃圾和扬尘固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、脚手翻笆后垃圾不及时处理固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、破旧脚手破损的密目网随意丢弃固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、

10、C、D、脚手架破损的密目随意丢弃固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、破损的安全网随意丢弃固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、脚手扣件整修废弃的零件不及时处理固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、脚手架扣件润滑油滴漏水土污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、钢管脚手搭拆时的噪声噪声污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、3机械设备各种车辆车身和轮胎粘泥行驶水土污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、运输渣土的遗洒污染路面定性/定量一般/重大A、B、C、D、注：A：制定目标、指标和管理方案；B：执行运行控制程序；C教育与培训；D：监督检查；：制定应急预案。

11、施工全过程环境因素识别与评价结果一览表施工区域人员/设施/活动危 险 源可能导致事故评价方法风险级别控制措施1施工现场现场吸游烟空气污染空气污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、场内大风产生的扬尘空气污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、电动工具的使用噪声空气污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、建筑垃圾外运随意倾倒固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、现场清洗工具废渣、机械维修保养废渣固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、建筑材料运输中遗洒固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、劳防用品使用后破损丢弃固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、废

12、旧材料和包装含油物品的丢弃固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、意外情况造成的物资散落固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、意外情况造成的有毒有害物资的散落固体废弃物污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、夜间施工现场内强光直射附近居民区光污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、施工用电无节约措施资料浪费定性/定量一般/重大A、B、C、D、施工用水无节约措施资源浪费定性/定量一般/重大A、B、C、D、油漆的挥发污染大气定性/定量一般/重大A、B、C、D、注：A：制定目标、指标和管理方案；B：执行运行控制程序；C教育与培训；D：监督检查；：制定应急预案。施工全过程环境因素

13、识别与评价结果一览表施工区域人员/设施/活动危 险 源可能导致事故评价方法风险级别控制措施3机械设备维修用的废机油随意丢弃水土污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、机械设备和各类车辆保养维修时油料泄漏水土污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、废冷却液的排放水土污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、松香水使用时气味污染环境空气污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、车辆在无硬化处理道路上行驶造成扬尘空气污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、各类车辆的尾气的排放空气污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、施工机械尾气的排放污染大气定性/定量一般/重大A、B、C、D、人货梯使用时的噪声噪声污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、柴油发电机的噪声噪声污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、各类车辆行驶时的噪声以及随意鸣号噪声污染定性/定量一般/重大A、B、C、D、高噪声电动机的使用噪声污染定性/定量一般/