公司风险和机遇评估分析表

1、2020年公司风险和机遇评估分析表JL-6.1-01类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关 方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容 的变化风险：公司对国家相关的法律法规是否充分 收集评估，并转化为公司制度执行，符合新 法规要求机遇：公司产品标准、环境安全管理方案调 整，给公司带来潜在的客户和发展机遇。4x4=16高1.主要职能部门按照要求加 强相关产品质量及环境安全 法律法规的收集评价综合管理部、质检部、市 场部、采购部全年市场部、采购部加大市场 开拓定期进行合规性评价市场部全年行业标准的变化风险：公司现有的制

2、度，是否符合新行业标 准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在 的客户4x3=12一般1.主要职能部门按照要求加 强法律法规的收集评价综合管理部、质检部、市 场部、采购部全年2.市场部加大市场开拓市场部全年相关方 要求监管部门的监管 力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执 行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：符合行业生产环境的要求，给公司带 来新的发展机遇3x4=12高1.各级部门严格按照公司的 规章制度开展相关工作综合管理部全年2.职能部门加大公司内部制 度执行情况的检查综合管理部、质检部全年供应商的要求风险：市场不稳定，希望签订的年度合同和 保底价格，带来的采购和资金风险。机遇

3、：产品可能会降低2x3=6一般合理安排库存量，做好市场 调研。市场部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关 方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素相关方 要求客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对供 应周期和售后服务的期望值提升，给公司产 品质量和售后管理提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提 升，会给公司带来潜在的发展机遇。4x4=16高1.质检部加强与客户进行质量 标准制定的沟通，统一双方的 标准和检测方法。质检部、市场部全年2.市场部加大客户交流沟通， 及时处理客户的需求和意见市场部全年第三方的要求风

4、险：公司运行中可能会对第三方产生不利 的影响，或是第三方的要求公司目前无法满 足，由此造成的冲突。机遇：第三方要求会完善公司的管理水平2x3=6一般各职能部门加强与第三方的沟 通，对第三方的要求及时进行 处理，必要时及时提交公司高 层进行资源配置，降低第三的 抱怨。综合管理部、市场部、采 购部全年技术新领域、新设备、 新工艺风险：公司现有的产品较单一，缺少市场竞争力。机遇:产品多元化，市场竞争力会得到提高。3x4=12一般通过丰富产品，使产品多元化， 提高公司的市场竞争力。市场部、质检部全年2020年公司风险和机遇评估分析表JL-6.1-01类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措

5、施执行情况类别外部因素及 相关方描述风险和机遇发生可能性X 严重性等级执行部门时限外部因素竞争公司市场占 有率、市场领 先趋势、顾客 增长趋势风险：公司目前主要产品市场占有率和领先趋 势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发 展方式，影响公司的领先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。3x2=6一般及时关注公司产品市场的 情况，收集信息及时调整， 保持公司产品的竞争力。市场部、总经理全年市场稳定性风险：公司产品市场稳定性较差，会给公司进 行战略规划提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。3x4=12一般公司进行战略规划，开拓新 市场，评估成熟市场的趋 势，及时为公司提供新的市 场。

6、市场部全年市场市场容量 竞争力价格风险风险：公司目前主要产品市场占有率和领先趋 势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限， 同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方 式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大 的压力，市场风险比较大。机遇：公司订单较多，目前市场占有率较高。3x4=12一般完善公司内部管理制度，加 强部门的考核，提高公司管 理水平，提高公司产品质 量，保持竞争的优势。综合管理部、市场部全年2020年公司风险和机遇评估分析表JL-6.1-01类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相 关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素产品供

7、应产品价格供应渠道风险：目前公司产品其原材料价格稳定，风 险较低。机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素 较大。2x2=4低采购部要提前制定好采购计 划，拓展采购渠道，保证优质产 品的供应。公司提供财务支持，对主要供 应商的优质产保持价格优势，促 进有序采购；采购部全年文化主要销售区域消费习惯风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费 固定的产品，同时顾客习惯从定点供应商采 购，新产品新客户开拓难度较大。机遇：公司目前主要产品客户满意度较高， 具有一定的竞争优势。3x2=6一般及时关注公司产品市场的情况， 收集信息及时调整，保持公司产 品的竞争力。总经理、市场部全年社会本地失业率 安全感 教育水平

8、 公共假日 工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业 率较低，人员安全感较高，同时教育水平和 人员素质较好，公共假日和工作时间设置比 较合理，相对风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定， 对公司的稳定发展提供比较好的环境。2x2=4低企业综合管理部做好人员积极储 备工作，及时关注社会信息，为 公司创造一个稳定的环境。综合管理部全年2020年公司风险和机遇评估分析表JL-6.1-01类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相 关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素经济国际经济走向、 汇率的变动、 通货膨胀或通货紧缩、 信贷可

9、得性、 利率的变动、风险：产品主要销售区域的经济整体情况低 迷，客户对产品价格敏感，市场需求萎缩。 同时国内经济形势趋势严峻，汇率和利率变 动都对公司发展带来比较的风险，给公司带 来比较大的财务压力。机遇：经济形势较好，公司持续发展。3x4=12一般财务部及时关注汇率、利率的 变化，做好财务预算；市场部、采购部加快资金的回 笼，降低公司资金压力。财务部、总经理、 市场部、采购部全年2020年公司风险和机遇评估分析表JL-6.1-01类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内部因素及相关 方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限内部因素公司运营管理流程风险：目

10、前公司管理流程基本覆盖了公 司日常工作，但是流程执行力如果得不 到保证，会对公司运行带来一定的风险。 机遇：完善流程，提高执行力，可以提高 公司的管理水平。3x4=12一般各级部门必须严格按照流程 开展日常工作，对出现的不符合 情况及时调整文件，保持流程的 可操作性；公司组织定期组织进行流程 的评审。各级部门全年售后服务风险：公司产品售后服务处理不好，顾 客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品 的销售，会给公司发展带来较大的风险； 机遇：售后服务处理得当，会给公司带 来额外的发展机遇。3x4=12高市场部要严格按照售后服务管 理规定，做好客户服务工作，提 高客户满意度。市场部全年财务状况费用支付资

11、金回收风险：目前公司产品主要销售区域的经 济整体情况低迷，同时国内经济形势趋 势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给 公司带来比较大的财务压力。应收款无 法及时到位，增加了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司 整体的竞争力。3x3=9一般市场部加快资金的回笼，减 小公司资金压力，降低坏账出现 的风险。综合管理部根据公司财务情 况做好财务预算，防止出现财务 风险。市场部全年2020年公司风险和机遇评估分析表JL-6.1-01类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内部因素及相关 方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限内部因素基础资源基础设施管理公司运

12、行环境风险：公司生产设施不能满足订单需求， 产品延迟交付。机遇：基础设备、办公环境维护良好，为 公司发展创造良好的环境。1x3=3低公司整体状况许可情况下，可以增 加生产设备，扩大生产规模，以提 高销售营业额。总经理、综合管理部全年人力资源人员的流动 员工业务素质 绩效考核风险：公司目前人员特别是优秀人才被外 单位吸引离开的情况还是存在，对公司是 比较大的损失。员工业务素质在一定程度 上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不 能有效落实，会对工作完成质量造成不好 的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项 绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供 一个比较好的基础。3x3=9一般各部门要及时关注员工

13、的心理变 换，注意工作方式，创造良好的工 作环境，提高员工的归属感企业综合管理部做好人员的储 备，防止人员流失后给公司带来的 风险；各职能部门加强绩效考核的有效 开展，通过考核促进员工的工作积 极性，提高业务素质。公司各级部门全年技术资源产品工艺技术力量风险：公司产品工艺、技术力量不能适应 新领域的发展机遇：可以吸纳招聘技术人员，研发新产 品，给公司扩大市场。5x2=10较严 重公司加强人员培训及外部招聘，以 老带新，开发新能源产品，公司产 品有可能独占市场。总经理、综合管 理部全年环境安全符合 性污染物的排放风险：环保安全设备损坏，污染物的排放 超标；发生环境污染事故、人身伤害事故、 职业病事故。机遇：各项环境安全指标得到有效控制， 不触犯环境安全法律法规，公司持续发展。3x5=15高加强环保安全设备管理各类污染物 的排放达标，定期进行环境安全运 行检查，确保环境安全绩效提升， 公司持续发展。综合管理部、生产部2020年公司风险和机