2020年(流程管理)物流管理部工作流程

1、（流程管理）物流管理部工作流程20XX年XX月多年的企业涔询顾诩遢,经过实战脸证可以落地抑亍的卓越管理方案，值得您下戟用M文件编号：BC/MY-208001版本/修改号：B/0物流管理部工作流程与工作标准引用文件目录生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共1页编写 | 李胜 | 审核 | 郑炫真批准| 邓志刚1目的因公司除管理大纲文件外，相关的管理文件尚有ISO质量管理体系文件，为明确大纲引用的文件来源，特制订本目录。2适用范围本目录适用于大纲所有的引用文件。3管理职责各部门负责将本目录文件纳入各部门的大纲文件中。4内容物流管理部流程及其标准引用文件目录文件类型文件编码文件名称页数程序

2、文件BC/QP-75005产品防护控制程序3作业文件BC/QW-72002产品发货作业指导书3作业文件BC/QW-75014配料工序作业指导书3作业文件BC/QW-75401包材仓作业指导书3作业文件BC/QW-75403成品仓作业指导书2作业文件BC/QW-75406原料仓作业指导书2作业文件BC/QW-83002报废处理工作流程2文件编号：BC/ML-208001版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准编写石从凫审核赖翠芬审批邓志刚单位物流管理部客户/相关人员PMC管理部/采购组厂长节点ABCD10标识防护-X-装订

3、单据接收单据竹市包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208001版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收 领料 信息程序B2客户、业务、其他部门人员等领用非生产性包 材需求，提供联络单。随时联络单C2PMC管理部接收 OEM 客户非生产性包材需求 单进行审核，ODM客户非生产性需求转采购组进 行审核，然后转生产厂长进行审批。非生产性包材出仓一般分为三种形式：A、包材异常退货（含退客户或客户供应商） 。B、包材报废出库。C、客户领用包材出库。半个工作日内联络单D2生产厂长对申请单进行审批并转回PMC管理部；再由PMC管理

4、部将审批有效的联络单转物流 管理部。半个工作日内联络单重点接收需求信息。标准接收信息的准确性和报批的及时性。按单 备货和 出仓程序A2物流管理部接收签批有效的联络单，由物流主管 组织非生产性包材出库的安排工作。半个工作日内联络单A3仓库人员按单进行备货，备货过程中有异常需及 时向上级反馈和沟通。2个工作日内1、加工出仓单2、材料出仓单A4仓库人员尽量将能打包的货物进行打包，并逐一 进行编箱号，同时在单上注明每个物料对应的箱 号，便于接收方的查找和复核。对于有拼箱或尾数箱的需在箱上单独标识说明， 同时在单上也需注明尾数箱号。需注意对物料进行安全防护。A5执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日期，

5、 发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发货人。重点按单备货标准备货的及时性和准确性包装材料非生产性领用出库工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208001版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单 交接和 签收程序A6备完货后通知PMC管理部或采购部。随时1、加工出仓单2、材料出仓单C6PMC管理部或采购部分别与客户、相关人员、 供方沟通后确定出货时间，并反馈回物流部。随时1、加工出仓单2、材料出仓单A7对于直接交接的包材，要求货单交接时收货人员 必须签名确认；对于发货运的，将出库单放于尾数 箱内，并明确标识，将单转相关人员进行传达。随时B7客

6、户、供方或相关人员签收单据。重点货单交接，签名确认标准货单交接签收的及时性和准确性录帐转单程序A8货物交接完成后由发货人上交加工出库单或材料出库单，仓库主办和物流主管审核单据并 签字，确保发货正确。半个工作日内1、加工出仓单2、材料出仓单A9单据无误后有统计员准确录帐，并在出库单上注明发货时间，将加工出库单转 PMC、材 料出库单采购或其他相关部门。半个工作日内C9接受单据，并进行审核。随时A10包材仓统计按要求将单据进行装订、保存。一个工作日内重点按有效单据录帐并转单标准录帐和转单的及时性和有效性文件编号：BC/ML-208002版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1

7、页/共3页包装材料生产领用工作流程与工作标准编写石从凫审核赖翠芬审批邓志刚单位PMC管理部物流管理部生产制造部其他职能单位节点ABCD异常处理编号登记分单12345678910111213141516包装材料生产领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208002版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收 生产 计划程序A2PMC管理部下达分装作业计划。下午16: 00前卜达第二大分装作业计划B2包材仓主办接收每日的分装作业计划 。随时B3材主办收到计划后对计划单编号逐一登记并记 录下当天计划品种总数。半个小时重点接收分装作业计划标准分装作业计

8、划接收的及时性。制定包装材 料领料单程序B4根据分装作业计划，以bom为指导原则， 统计员制定包装材料领料单。2个小时包装材料领料单B5包装材料领料单转仓库主办进行审核。半个小时B6仓库主办根据当天的发料总任务，将审核过的 包装材料领料单进行发料任务分配。下午17: 00重点制定和审核包装材料领料单标准包装材料领料单制定的及时性和准确性按单 备货和 出仓程序B7严格凭单备货，按单据逐一备货，要求先发放 内包材以便提高生产效率。一个工作日包装材料领料单B8备货过程中有异常需及时向 PMC管理部反馈。A8PMC管理部核实信息后给予回复，并与其他部 门协商后给出处理结论。B9备货过程注意对标识的保护

9、，没有标识的要标 明标识，待发的货物需要贴标识，标识内容须包 含客户名，品种，规格与数量。B10执行人登记出货货卡，在卡上须填写发货日期， 发往单位，发货数量，剩余库存数量以及发货人。重点凭单备货。标准备货的准确性和及时性包装材料生产领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208002版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单 交接和 签收程序B11发货人将货物安全准确运到生产制造部分装 车间指定地点，运送过程中要注意对货物的保 管，同时确保货随单走。随时包装材料领料单B12物料运到车间由送货人与分装车间收货人员 进行交接，收货人须要清点物料品

10、种和数量， 待确认无误后卸货。随时包装材料领料单C12分装车间收货人负责核对所发货物品种及数 量，并签字确定。半个小时重点按单备货标准备货的及时性和准确性录帐转单程序B13发完物料发货人需要上交计划领料单，由物流主管审核所发实数并签字，确保不漏单，同时登记当天发货异常情况并上报 PMC核实。单据 无误后第二三四联交统计。半个工作日包装材料领料单B14统计及时准确录帐，并将 OEM包装材料领 料单财务联转 PMC、ODM包装材料领料 单财务联转财务。一个工作日A14接收OEM包装材料领料单财务联。随时D14接收ODM包装材料领料单财务联。随时B15包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。一个工作

11、日内重点按有效单据录帐并转单标准录帐和转单的及时性和有效性文件编号：BC/ML-208003版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页包装材料收货进仓工作流程与工作标准编写石从凫审核赖翠芬审批邓志刚单位质量管理部物流管理部其他职能部门外部相关职能单位节点ABCD按单清点品种数件数新包材编码签收送货单尾数归一标识单据转交统计单据录帐预计到货信息接收单据12345678910111213141516包装材料收货进仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208003版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收包材 预计到位

12、信息预备 库位程序D2客户、供应商或其他业务等人员提前通知1-2天包材预计到位信息，并转 PMC跟单人 员或采购人员。随时包材预计到位联 络单C2跟单或米购人员接信息后，将信息传达至公 司物流管理部包材仓。半个小时B2包材仓接收信息。随时B3按接收信息提前准备库位等工作安排。随时重点接收包材预计到位信息、备库位。标准信息的及时性和准确性。接收 到货程序C4货物运到公司后，有关部门正式通知包材仓 收货组收货。随时送货单B4及时安排人员根据到货的品种数量进行收 货。随时B5收货人员先索取送货单，然后根据单据收货， 如果没有送货单需要送货人补开送货单后再 收货。送货人或承运商必须提供送货单。半个小时

13、B6收货人协助卸货并查看外包装是否完整，并按同品种向规格堆放一起， 认真查看包装是否 规范、整洁、不符合要求的要求其改正。不定B7送货人或承运商须保证包装规范、整洁，包 装不规范的拒收。卸货后根据送货单核对货物 品种数、记录下总件数。随时B8仔细核对尾数箱，然后按来货总数的10%抽 检整数箱。存在误差的按实际抽点的误差率计 算总数量。新包材需及时提供给质检法规员。随时A8质量管理部需及时对新客户新包材加编码， 以便录帐发放。半个工作日B9收货人确认无误后须在送货单上签字并注明 收货总件数、货物总数和收货日期。如果单据 上数据和实物不符的需要收货开单人注明实 收总数。不定D9供应商接收确认的送货

14、单。随时重点按收货单接收货物。标准收货的及时性和准确性。包装材料收货进仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208003版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料入库归位程序B10安全搬运到仓库后按预备好的库位摆放整 齐，注意保护外包装。随时1、材料进仓单2、加工进仓单B11同一品种同一规格货物要求尾数归一，并贴 标识注明数量。随时B12归位后登记货卡，原有的货物用旧卡，新的 重新登卡，并注明品种，规格，数量，日期， 登卡人。随时重点进仓归位标准进仓及时性、登卡准确性录帐 报检 和转单程序B13归位登卡后开据物料进仓单，注意区分材料 进仓单和加工进

15、仓单。单据上须开据客户名、 品种、数量、日期、开单人。收货主办登记每日来货信息，须包含日期， 客户名，总件数，总数量。半个工作日1、材料进仓单2、加工进仓单A13开单后第四联单据及时交质量管理部报检， 检验包材是否合格并贴标识注明。半个工作日B14开单后第二、第三、第五联交统计。第三联单据由统计录帐存底， 第二、第五联由统计转 交各部门。半个工作日B15统计员按单录帐，录帐时要仔细核对包材编 码。一个工作日B16包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。一个工作日C16采购组接收ODM进仓单，PMC跟单组接 收OEM进仓单。随时D16ODM进仓单由采购人员转财务，OEM进仓 单由跟单人员转客户。

16、不定重点按有效单据录帐并转单标准录帐和转单的及时性和有效性文件编号：BC/ML-208004版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页包装材料生产退仓工作流程与工作标准编写石从凫审核赖翠芬审批邓志刚单位生J制la部物流管理部质量管理部其它职能部门节点ABCD收单接收退仓单核单N主办收单复核登记尾数归一防护标识核查品种数量单据转交统计退货归位23456789101112131415包装材料生产退仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208004版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收 退货 单程序A2分装车间生产完

17、成后组织物料退仓，退仓要 求货单同行，无单不收货。每天上午1、材料退仓单2、加工退仓单C21退仓单需由质检部对质量状态进行确定。随时B2包材仓接收车间退仓单。每天上午B3仓库接收人员对退仓单编号登记单据和数 量。随时B4收货人核单，查看单据是否规范，开单是否 有误。半个小时A4开单错误的要求退回重开单再交接。随时重点接收退仓单。标准退仓准确性和规范性。按单 核数和 收货程序B5收货人对退货包材进行分类，区分正品，次 品,废品。1个小时1、材料退仓单2、加工退仓单B6按单核查退仓物料品种及数量，对照单据逐 一核查，确保不多收不漏收造成帐卸节损。半个工作日B7收货人确定准确无误后签字收货，如果单据

18、 与实物不符数量不对的，要求其更改后再交 接。半个工作日A7分装车间退仓人员接收确认的退仓单。随时重点按单接收退仓包材。标准I接收退仓包材的及时性和准确性。入库归位程序B8按退仓包材的正品，次品，废品分类归位， 要求归位准确。1个工作日1、材料退仓单2、加工退仓单B9包材尾数合并归一，原尾数的标识数量根据 实数更改。B10登记货卡，填写退货进仓以及退货数量，日 期和填写归位人。B11 归位完成后退库单交主办复核签字，问时 登记记录异常情况。包装材料生产退仓工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208004版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料入库

19、归位重点退仓包材的分类、入库归位。标准退仓包材分类准确性，入库归位及时性和规 范性。录帐和 转单程序B12退仓单转交统计。1个工作日1、材料退仓单2、加工退仓单B13统计员按单录帐，录帐时要仔细核对包材编 码。1个工作日B141包材仓统计员按要求将单据进行装订、保存。1个工作日D14财务接收ODM退仓单，PMC跟单组接收 OEM退仓单。随时重点按有效单据录帐并转单。标准录帐和转单的及时性和有效性。文件编号：BC/ML-208005版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页包装材料生产补货领用工作流程与工作标准编写石从凫审核赖翠芬审批邓志刚单位生产制造部物流管理部P

20、MC其他职能单位节点ABCD1234567891011121314151617提供收到补货单编号登记收货签单货单交接接收单据 t包装材料生产补货领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208005版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收 退货 信息程序A2分装车间根据现场生产情况开补货单，上交车 间主管或经理审批后交包材仓主办。补货单需注 明补货原因等，按表格要求填写完整、规范。随时1、补货单B2包材仓接收车间补货单，并检查补货单是否填 写完整、规范。随时B3包材仓主办对补货单进行编号登记（含补货品 种及补货数量）。随时B4包材仓主办按补货单

21、核查库存数，如无库存或者其他异常需及时反馈 PMC管理部和分装车间。半个小时C4MC管理部结合物流部反馈信息协助分析，并 将结果进行核实并反馈回包材仓。半个小时A4包材仓结合PMC复核结果及意见将信息反馈 回分装车间。半个小时重点退货单的接收和核查标准退货单接收的及时性、核查的准确性按单 补货 和 出仓程序B5仓库主办开包材仓出库单，并安排仓管员进行 发补货包材，补货过程要求快捷准确。20分钟1、补货单2、材料出库单3、加工出库单B6仓管员按签批有效的补货单进行备货。半个小时B7备货过程注意对标识的保护，没有标识的要标 明标识，待发的货物需要贴示标识内容，须包含 客户名，品种，规格与数量。随时

22、B8发货人补完货要对尾数清点归一贴标识注明。 保证只有一个尾数。随时B9物料备好后发货人需要登记货卡，货卡须注明 发货数量，发货日期，剩余库存数及发货人。随时B10发货人在登卡后须在出仓单上填写实发数量， 同时对于发货异常现象做好记录并上交主办审 核。随时重点仓库管理员按单备货。标准备货的及时性和准确性。包装材料生产补货领用工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208005版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料货单 交接和 签收程序B11发货人将货物安全准确运到分装车间，运送过 程中要注意对货物的保管，同时确保货随单走。B12物料运到车间由送货人

23、与车间收货人员交接， 收货人须要清点物料品种和数量。待确认无误后 签字卸货。半个小时1、材料出库单2、加工出库单A12车间收货人负责核对所发货物品种及数量，签 字确定收货量。随时B13发完物料发货人需要将手工开的出仓单，由主 办审核所发实数并签字，确保不漏单，同时登记 当天发货异常情况。随时重点与分装车间货单交接。标准货单交接的及时性和准确性。录帐转单程序B14主办核实后无误单据第二三四联交统计。半个工作日1、材料出库单2、加工出库单B15统计及时准确录帐。一个工作日B16统计录完单后，将 OEM包装材料出库单转 PMC、ODM包装材料领料单转财务。一个工作日A16接收OEM包装材料出库单。随

24、时C16接收ODM包装材料出库单。随时重点按有效单据录帐并转单。标准录帐和转单的及时性和有效性。文件编号：BC/ML-208006版本/修改号：B/0订单原料需求分解及请购工作流程与工作标准生效日期：20101 01月01日页次:第1页/共3页编写邓亚林审核赖翠芬审批邓志刚单位PMC管理部生产厂长技术工艺部原料仓采购组相关部门节点；ABCDEF12复检通知34审核转发核查呆滞及待订单需求*5分类转发6技术评估 原料分解7118一一一 一 一一 一-十9分发汇总表I1110原料短缺.核查原料通知供方口息库存备货11*F!12原料采购L_1314货期信息订单原料需求分解及请购工作流程与工作标准文件

25、编号：BC/ML-208006版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料订 单 需程序A2PMC部跟单组负责将客户订单转化为订 单需求。半个工作日求 输 出A3PMC部计划组负责核查合格半成品及部品 库存，在订单需求上注明可消化的品种及 数量，并按库存半成品复检管理规定 执行 报检。1、订单需求2、报检单F3质管部负责检验并反馈检验结果给PMC部。按检验时限A4PMC部跟单主办审核订单需求后转发 技术部。即时重点订单信息转化、库存核查及报检。标准订单需求输出及时、准确。原 料 需 求 输 出程序1、订单需求2、库存半成品复 检管理规定3、原料需求汇总

26、表4、新原料采购工 作流程C4技术部文员负责依据订单需求核查呆滞及待处理半成品库存， 在订单需求上注明半成品编码相同或相近的库存品种及数量，并将相同的呆滞半成品按库存半成品复检管理 规定执行报检。2小时F4质管部负责检验并反馈检验结果给PMC部。按检验时限C5技术部文员负责将订单需求按产品配方 管理属性进行分类，属研发中心管理的配方转 交研发中心。即时C6技术部负责人对配方、原料、库存半成品消化等进行技术评估并签署意见，由文员负责分解原料需求。3小时F6研发中心对配方、原料、库存半成品消化等 进行技术评估并签署意见，分解原料需求并转 交技术部。3小时C7技术部文员负责汇总技术部及研发中心输出的

27、原料需求，分成品订单、半成品订单及大 订单分别形成对应的原料需求汇总表并提交 审核。1小时C8技术部负责人负责审核汇总表，重点审核原 料分解汇总有无异常，并对大订单提出分批采 购建议；若有新原料则按新原料采购工作流 程执行。即时B8厂长负责审批汇总表，签批请购意见或备货 意见。即时C9技术部文员负责按照签批意见将汇总表转 发原料仓或采购组。即时订单原料需求分解及请购工作标准与工作标准文件编号：BC/ML-208006版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料原 料 需 求 输 出重点呆滞和待处理半成品若无成熟消化方案原 则上不扣减对应原料量，由配方管理

28、部门负责 制定消化方案并验证后，再进行消化。标准及时、准确输出原料需求汇总表，合理消化 库存。原 料 请 购程序1、原料需求汇总表2、常用原料最低安 全库存3、原料请购单E10米购组根据汇总表备货意见通知供方准备 原料。1个工作日D10原料仓主办根据汇总表请购意见核查原料 库存，并结合安全库存、在途原料量及之前原 料需求量等情况，测算原料短缺量，并反馈技 术部。2小时C10技术部文员将原料短缺信息反馈 PMC部。即时A10MC部接收原料短缺信息。即时D11原料仓主办依据请购原则填写原料请购 单，附相应的原料汇总表进行报批。即时C11技术部负责人负责审核原料请购单是否 符合汇总表签批意见及请购原

29、则。0.5小时B11厂长负责审批原料请购单。0.5小时D12原料仓主办负责将原料请购单转发米购 组。即时E12米购组负责依据原料请购单进行米购。4小时E13米购组负责将米购原料的到货期反馈原料仓；如有直接影响货期的异常情况，另需反馈PMC部及厂长。即时D13原料仓主办负责将短缺原料的到货期反馈PMC 部。即时A13MC部接收短缺原料到货信息。即时重点原料请购原则：1、有最低安全库存指标的原料，请购量需满 足原料需求量及安全库存量；2、无最低安全库存指标的原料，请购量需满 足原料需求量。标准及时、准确输出原料请购单进行请购。文件编号：BC/ML-208007版本/修改号：B/0生效日期：2010

30、年01月01日页次：第1页/共3页仓库盘点工作流程与工作标准编写石从凫审核赖翠芬审批邓志刚单位生产厂长物流管理部其他职能单位节点ABC盘点计划审批盘点安排核单234567891011121314文件编号：BC/ML-208007仓库盘点工作流程与工作标准版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料盘点 安排程序盘点计划盘点表A2生产厂长在每月、半年、年末按要求分别组织工1存货盘点，并审批盘点计划 。盘点前3个工作 日B2各仓库接盘点计划后，由统计员负责 制定盘点表，需注明存货编码、存货名 称、帐面数、存货状态、质量状态，实盘 数（空格），存货库位以及备注

31、。2个工作日B3由仓库主办按客户分配盘点，责任到人。 原则上由各客户负责人负责盘点其客户品 种数量。半个工作日重点盘点安排。标准盘点计划的合理性。盘点 实施程序B4要求按客户库位逐一顺序清点盘核， 杜绝 漏盘。即时盘点表B5各品种细数都要求细盘，杜绝错盘。B6每一品种盘核完毕后归整尾数箱，贴标 识，注明盘核时间，数量以及品种。B7盘点完成后登记货卡，注明“盘”，日期 数量以及盘点人。B8对照盘点表中的存货名称以及存货代码， 由盘点人填写盘点数、存货库位情况。重点按计划盘点。标准盘点的及时和准确性。程序盘点表B9盘点完成后报财务及 PMC管理部抽盘， 仓管员需配合抽检。盘点结束后, 个工作日C9

32、ODM包材及其他存货由财务管理部抽 盘，OEM 包材由PMC管理部抽盘。抽盘 按盘点数量的10%抽，盘点数量和抽查相 差较多，不符合抽盘准确率的，抽盘部门 有权责令仓库重新盘点。2个工作日重点财务和PMC抽盘标准抽盘及时性和准确性仓库盘点工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208007版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料出报表程序盘点表报表B10抽盘合格后现存量与盘点量对照核查实 物与单据，找到误差原因并在备注栏内说 明。随时B11核单完成后盘点表交统计整理并录帐。即时B12出存货报表：内容包括期初结存， 上月盈亏调账、总计入库，总计出库，帐

33、面数，盘点数，盈亏数、客户自提出库，生产调 拨入/出库等数据。即时B13报表完成后由物流管理部主管/经理审核，并对盈亏数据做出盈亏分析；ODM包材类和其他存货的报表转财务复核，然后 转厂长审批，同时给出、处理意见；OEM包材报表转PMC跟单主管复核，然后转客 户进行确定。即时C13财务审核ODM类包材和其他存货报表， 审核差距原因。给出盈亏处理意见报厂长 审批；PMC部负责审核OEM类代加工客 户盘点表，盈亏数量审核并向客户讨论处 理意见。即时A13厂长审核并给出处理决定。即时重点核对差异并出报表标准报表和盈亏分析的及时性和准确性文件编号：BC/ML-208008订单包材核查工作流程与工作标准

34、版本/修改号：B/0 生效日期：2010 4页次：第1页/共节01月01日3页编写李丽君审核赖翠芬审批邓志刚单位质量管理部物流管理部PMC管理部客户节点ABCD订单包材核查工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208008版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收 核查 表程序C1PMC管理部接收客产下达的订单，转换 为公司内部订单需求。随时1、订单需求2、包材核查 表C2PMC管理部根据订单产品 BOM表，制 定包材核查表，核查表标明材料种类 代码名称、需求数量、实际库存数量（空 格）。随时B2统计主办接收包材核查表及客户订 单。随时重点接收包

35、材核查表。标准包材核查表制定的及时性和准确性。包材 实物 核查 及反馈程序B3统计主办根据实际工作量安排核单任 务，核单人员原则上须在一个工作日内完 成核单工作。一个工作日1、订单需求 2、包材核查 表B4核单人按单进行实物核查，并检查实物 尾数，退货归位盘点以及登卡情况，同时 做好记录。B5核查完后，将核查结果转 PMC跟单人 员。C5跟单人员根据进仓单等信息，初步复核准确性。然后出具订单反馈表转客户。二个工作日D5客户接收订单反馈表，并对差异物料 反馈到货时间等。重点按单核查包材实物。标准核查的及时性和准确性。修订 更新 资料程序包材核查表B6核查过程中，根据实物重新复核 bom等 信息的

36、准确性，并对异常进行反馈，上报 PMC跟单人员或者直接通知法规修改产 品结构情况等。随时C6PMC管理部在订单跟进过程中进行跟即时进处理异常。A6法规组修订异常。即时B7根据相关部门核实后反馈的信息进行随时文件编号：BC/ML-208008订单包材核查工作流程与工作标准版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料修订。修订 更新 资料重点异常的修订。标准异常修订的及时性和准确性。核查 结果 统计程序C8PMC管理部后续订单跟进中，仔细核对错 核以及漏核现象，并及时反馈物料管理部。随时1、核查结果统1表B8根据反馈情况，统计核查员的核查准确率。每月重点核查

37、工作完成后的工作质量统计。标准核查统计的准确性。文件编号：BC/ML-208009版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页生产性原料出仓工作流程及工作标准编写邓亚林审核赖翠芬审批邓志刚单位物流管理部生产制造部技术工艺部其他相关职能部门节点ABCD1。2接收计划 和配料单i I i!i 1提供配料单*收单 q!1345准确称量修3沟通反馈6记录每日发料 代码及数量7819开原料出仓单1复核签单.I10111I1213收单11:1!:生产性原料出仓工作流程及工作标准文件编号：BC/ML-208009版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及

38、标准时限相关资料接收 配料 单程序D2PMC管理部下达制料计划。每天上午11 ： 001、制料计划2、配料单C2研发中心根据制料计划，输出配料单，并转技 术上2部审核，然后转交生产制造部乳化车间主 管。每天卜午17 : 00B2生产制造部乳化车间主管接收配料单，并结合 制料生产计划安排先后顺序，并将配料单转原料 仓主办复核原料结存。每天卜午14 : 00A2原料仓主办接收配料单。每天卜午14 : 00重点配料单的接收。标准配料单提供的及时性和准确性。配料 任务 安排程序A3原料仓主办核实原料库存，不够生产计划的反 馈回乳化主管。一个小时1、制料计划2、配料单B3乳化主管根据相关部门提供的信息，

39、计划的调 整并确定次日生产任务。半个小时A4原料主办根据最终确定的生产计划，合理分配 发料任务。半个小时重点配料任务的确定。标准库存原料核实的及时和准确性。按单 配料 和 交接程序A5配料员按单配料，称量要做到准确，与配料单 上代码和重量必须保持一致，误差在控制范围 内，并按实际称的重量记录。即时1、配料单2、出仓单C5技术工技术员须监督发料人发料，保证原 料品种，配料重量相符。即时A6每发一个代码就要记录一次，避免重复发料等 异常。即时A7配完料后，通知乳化车间人员领料，并协助配料员将原料运送至乳化车间指定地点，对于易燃即时生产性原料出仓工作流程及工作标准文件编号：BC/ML-208009版

40、本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料按单 配料 和 交接易爆品要做好防护措施。B7领料人对单核对所领品种及数量是否一致，无 误在配料单签字确认。即时1、配料单2、加工出仓单3、材料出仓单A8发料人发完料后需记录原料出仓明细，每天配 料工作完成，配料小组长负责将当天的原料出仓 表交原料仓主办。即时A9原料仓主办负责开出仓单，注意对于自购原料 和客户自供原料的单据处理，公司自购原料开材料出仓单，属于客户自供的开加工出仓单。即时B9乳化主管核对配料单，并对出仓单确认。即时重点按配料单配料。标准配料的及时性和准确性。录帐 和 转单程序A10原料仓主办按单录

41、帐。一个工作日1、加工出仓单2、材料出仓单A11原料仓主办按规定分单，转乳化主管、财务。即时B11核实和接收单据。即时D11核实和接收单据。即时A12按规定装订单据。即时重点按出仓单准确录帐。标准录帐的及时性和准确性。文件编号：BC/ML-208010版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页原料入库工作流程与工作标准编写邓亚林审核赖翠芬审批邓志刚单位质量管理部物流管理部其他职能部门外部相关职能单位节点ABCD原料入库工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208010版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接收原料 预

42、计到位 信息预备 库位程序C2跟单或米购人员提前通知大批量原料预计到 位信息，并传达至公司物流管理部原料仓。随时1、原料预计 到位联络单B2原料仓接收信息。随时B3按接收信息提前准备库位等工作安排。随时重点接收原料预计到位信息、备库位。标准信息的及时性和准确性。接收 到货程序C4原料运到公司后，门卫正式通知原料仓收货。随时1、送货单B4及时安排人员根据到货的品种数量进行收货。10分钟B5收货人员先索取送货单，然后根据单据收货， 如果没有送货单需要送货人补开送货单后再收 货。送货人或承运商必须提供送货单。半个小时B6收货人协助卸货并查看外包装是否完整，并按向品种原料堆放一起，认真查看包装是否规范

43、、 整洁、不符合要求的要求其改正。即时B7送货人或承运商须保证包装规范、整洁，包装不规范的拒收。卸货后根据送货单核对货物品 种、数量，并进行记录。随时B8收货人确认无误后须在送货单上签字并注明 收货总件数和收货日期。如果单据上数据和实 物不符的需要收货开单人注明实收件数和数 量。不定D8供应商接收确认的送货单。随时重点按收货单接收货物。标准收货的及时性和准确性。入库及 报检程序B9收货人负责安全搬运至指定库位待检，注意对原料的保护。随时C9对于紧急需用原料在A时间内通知生产制 造部工艺主管原料到位情况。提高工作效率。半个小时B10原料仓对于入仓原料按公司指定的代码进行 注明，并贴不覆盖住原料名

44、称。半个工作日B11原料仓主办开进仓单。半个工作日原料入库工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208010版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料入库及 报检B12原料主办开请检通知单交质量管理部，告诉原料数量以及库位。半个工作日1、原料进仓 单2、请检单3、检验报告A12质检员接收请检单。半个工作日A13质检员收到通知单后及时对原料进行检测，同时作好检测报告上交上级领导审核。即时B13原料检验合格后通知原料仓， 原料仓按要求归 位。半个工作日A14原料检测不合格的通知部门负责人向技术工 艺部联系评审后再做进一步处理。即时重点进仓报检并按要求归位

45、。标准报检和归位的及时性和规范性。录帐 转单程序B14原料仓主办按单录帐，录帐时要仔细核对原料 编码。一个工作日1、原料进仓 单C15原料仓主办按要求将单据进行装订、保存。一个工作日C16采购组接收ODM进仓单，PMC跟单组接收OEM进仓单。财务联转财务。一个工作日C16OEM进仓单由跟单人员转客户。一个工作日重点按有效单据录帐并转单。标准录帐和转单的及时性和有效性。文件编号：BC/ML-208011版本/修改号：B/0生效日期：2010年01月01日页次：第1页/共3页ODM欠货补货工作流程与工作标准编写顾小丰审核赖翠芬批准邓志刚单位ODM客户PMC成品仓货运主办财务节点ABCDE12345

46、678910111欠货单审核确认4进 仓沟通 “核查库存1按单备货11标识防护出库单复 核打印放置装 箱单和欠货单ODM欠货补货工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208011版本/修改号：B/0页次：第2页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料欠货单的 形成程序销售单欠货单C2成品仓主办根据客户来单，根据成品库存出货后， 对未发货的产品做一份欠货清单，转物流部货运主办 审核。随时D2货运主办根据来单量和出货量，审核欠货清单，并 在单上签名确认。1小时重点输出欠货单。标准欠货单输出的及时性和准确性。欠货补充 生产程序1、欠货单2、成品进仓单B2PMC管理部根据欠货情况和库存情

47、况，组织生产。 即时C3生产完成后，成品仓按产品进仓流程组织产品 进仓工作。即时重点欠货产品补充生产。标准欠货产品补充生产的及时性和准确性。补货沟通 和确定程序1、成品库存 表2、补货出库 单C4成品仓主办根据重新进仓后的库存情况，进行核查、汇总：A、库存量足够欠货量的，由货运主办直接安排补货；半个工作日B、库存量不够总欠货量的，货运主办需和客户沟通 补货分配安排；A4客户物流人员将沟通结果反馈货运主办或成品仓主 办。随时A5根据客户给出的补货指令，成品仓主办打印补货 出库单，并转货运主办进行审核。1小时D5货运主办根据原始来单和欠货单、库存量审核补 货出库单。1小时重点与客户沟通补货事宜。标

48、准补货沟通的及时性和补货单制定的准确性。程序ODM欠货补货工作流程与工作标准文件编号：BC/ML-208011版本/修改号：B/0页次：第3页/共3页任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料补货 出货C6成品仓工人按补货出库单备货。一个工作日1、补货出库单2、欠货单C7发货人备完货后须对库存尾数清点归一并贴标识注 明尾数数量。C8发货人登记货卡，须填写发货日期，发往单位，发 货数量，剩余库存数量以及发货人。C9对需发货的尾数进行拼箱，并贴标识注明尾数信息（内容须包含品种、规格及数量），然后对所有的纸箱进行编号。C10备货过程中注意标识及其保护：A、每件货均有发货地点标识和箱号；B、对于玻瓶广品需贴上勿碎标小；C、尾数要注明规定要求的信息；且所有的标识标贴不能遮盖外箱原有的产品名称和 规格重要信息，便于客户的收货