龙盟成本指标考核方案

1、经营成本指标考核方案为强化企业成本管理意识，实施成本激励机制，充分调动员主动性和创造性，保安全，提质量，降成本，提效益，全面完成 2014 年各项生产经营指标。根据年生产经营，结合企业实际，制定本方案。一、考核原则：1、坚持公开、公平、公正的原则；2、坚持降低成本、提高效益的原则；3、坚持员工工资总额与成本挂勾原则；4、坚持月考核月兑现原则；二、组织保障：为了确保成本考核工作的顺利进行，裁定考核中存在，成立考核小组。组长：副组长：赵文学、辉、成员：、刘增进、勇、考核小组设在综合部，负责考核的日常管理工作，并组织召开考评小组会议。三、 生产考核内容及办法：考核内容：各车间施行工资总额与安全生产、

2、产品产量、产品质量、产品单耗、车间费用相挂勾。安全生产占工资总额的 20%，产品产量占工资总额的 10%，产品质量占工资总额的 30%，产品单耗占工资总额的 30%，车间费用占工资总额的 10%。工资总额以定岗定员定薪方案核定的工资为基数进行核算。产品产量、产品质量、产品单耗、车间费用指标按 2014 年各月生产作业计划指标与实际完成指标进行核算，检查频次按照公司内控标准核定。考核办法：1、 安全生产项（占工资项目比例 20%）其中：安全标准化占工资总额 10%。安全事故占工资总额 10%。发生一起轻伤事故扣工资总额 5%，发生一起重伤事故扣工资总额 10%，直至扣完为止。安全生产工资=当月工

3、资总额考核得分比例。2、产品产量项（占工资项目比例 10%）产品产量工资=当月工资总额10%（当月产品实际产量当月产品计划产量），其中母粒所占份额为 20%，基纸所占份额为 30%，涂布纸所占份额为 30%，裁切纸所占份额为 20%，得分比例为以上四项的计算。3、产品质量项（占工资项目比例 30%）产品质量工资=当月工资总额30%（当月产品实际当月产品计划），其中母粒所占份额为 20%，基纸所占份额为30%，涂布纸所占份额为 30%，裁切纸所占份额为 20%，得分比例为以上四项的计算。4、产品单耗项（占工资项目比例 30%）产品单耗工资=当月工资总额30%（当月产品实际单产消耗量当月产品额定单

4、产消耗量），其中母粒占考核得分比例 20%(母粒制造过程中，各项消耗占比为 PE 占 50%，钙粉占 8%，油脂占 2%，助剂占 20%，电耗占 20%)，基纸占考核得分比例 30%（基纸制造过程中，各项消耗占比为母粒 45%，PE 占 30%，色母占 5%，电耗占 25%），涂布纸占考核得分比例 30%（涂布纸制造过程中，各项消耗占比为基纸占 70%，涂布液占 20%，电耗占 10%），裁切纸占考核得分比例 20%（裁切纸生产过程中，各项消耗占比为涂布纸占 80%，电耗占 20%）母粒制造单耗,其中PE0.6kg,钙粉8.47kg,助剂定额 0.16kg,油脂单耗 6.5kg,电耗196kw

5、/h。基纸制造单耗,其中母粒0.9kg,PE 和色母0.08kg ,电耗214kw/h。涂布纸制造过程中，基纸单耗0.95kg,涂布液液体 0.21kg，电耗95kw/h。裁切纸制造过程中，涂布纸单耗1.25kg,电耗3.8kw/h。5、车间费用项（占工资项目比例 10%）车间费用工资=当月工资总额10%（当月车间发生实际费用当月车间计划费用）车间当月实际工资总额=安全生产工资+产品产量工资+产品质量工资+产品单耗工资+车间费用工资。四、 机械动力车间考核内容及办法考核内容：动力车间施行工资总额与安全运行、设备完好、运转率、车间费用挂勾。安全运行占工资总额 30%，设备完好占工资总额10%，运

6、转率占工资总额 40%，车间费用占工资总额 20%。车间工资总额以公司定岗定员定薪方案核定的工资为基数进行核算。安全运行。运转率、车间费用根据 2014 年各月生产作业计划指导与实际完成指标核算，检查频次按照公司内控标准核定。考核办法：1、安全运行项（占工资项目比例 30%）其中：安全标准化占工资总额 10%。安全事故占工资总额 10%。中断生产事故占工资总额 10%。发生一起轻伤事故扣工资总额 5%，发生一起重伤事故扣工资总额 10%，直至扣完为止。中断生产事故控制在 6 小时以内，超出范围一次扣工资总额 5%。安全工资=月工资总额考核比例得分2、设备完好项（占工资项目比例 10%）设备完好

7、项工资=月工资总额10%考核比例得分，保证设备完好率达到 99%，否则发现一次扣当月工资总额的 5%。3、运转率项（占工资项目比例 40%）运转率工资月工资总额40%（月各主机实际运转率月各主机计划运转率）。4、费用项（占工资项目比例 20%）费用工资月工资总额20%（月实际费用月计划费用）车间月实际工资总额安全工资设备完好工资+运转率工资费用工资。五、考核要求：1、每月 26 日早 8:00 综合部牵头，技术部、财务部、采购部、各生产车间配合，做好物资、产品等盘点工作（成品、半成品、矿粉、原燃材料、助剂、油品等）。2、每月 27 日上午 10:00 前采购部将各车间原燃材料、辅助材料消耗、各种物品消耗的月考核指标提供给综合部。3、各车间生产量、台时、能耗月考核指标由技术部每月 27 日上午 10:00 前向综合部提供。4、安全月考核指标由安全部提供，每月 27 日上午 10:00 前向综合部提供各车间、部（室）考核指标。5、综合部每月 29 日上午 10:00 前汇总各车间、部（室）考核结果并上报主管。6、综合部每月 30 日下午 1:30 组织召开工资考核平衡会，由各主管、各车间、部（室）参加。平衡会上确定各的考核后工资总额，报总经理签批。六、有关情况说明：1、核定的各工资总额中均含法定假日工资、所有加班工资。2、