2022年仓库管理制度12

1、仓库治理制度一、 目的为加强仓库治理,保证库房规范、高效、有序运作,保证 公司财产物资安全,削减不良、呆滞物料缺失,降低库存 占用资金,满意生产经营对物料治理的要求,制定本制度；二、 适用范畴 适用于公司全部仓库,包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的治理；工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于 车间的物品参照本制度执行；三、内容仓库治理职责及目标 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业,保证出入库 数量精确且合乎质量治理、订单治理和财务治理的要求；2. 库房治理科学、有序,货物摆放洁净、整齐,合乎货 物贮存和安全治理的要求；3. 单据、存卡治理有序,登记准时、精确；电脑入单及 时、精确；4.

2、 定期和循环盘点,准时查处差异,保证帐、物、卡一 致；5. 与客户及外协单位准时对帐,准时查处差异,保护公司利益；6. 准时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理,削减不良 缺失,降低库存资金占用；7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作,保证仓库财 产物资的安全；四、 仓管人员应具备的基本技能 1. 娴熟把握出入库作业及库房治理的方法、规范及操作 程序；2. 熟识仓库治理制度及相关治理流程；3. 具备肯定的质量治理学问和财务学问；4. 懂电脑操作；五、 收货验收 1. 货物进仓,需核对订单（选购订单和生产订单）；待进仓物品料号、名称、规格型号、办理入仓手续；数量与订单相符合方可 严禁无订单收货；因

3、生产紧急、人员外出等特殊情形 需请示上级和订单治理部门并获得授权、同意可变通办 理,但订单治理部门必需在一个工作日内补下订单； 严禁超订单收货；因合理损耗领料或计量磅差或机台 最少生产数量等缘由导致的少量超订单收货,应在合理范 围内并符合相关治理规范或规定；2. 货物进仓,必需采纳合适的方法计量、清点精确；大批量收货可采纳肯定的比例拆包装抽查,抽查时发觉实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数运算接收该批货 物；3. 货物进仓,需办理质量检验手续,其中： 外协、外购物料 / 产品必需填报报检单,检验合格后方可办理正式入仓手续,打印电脑入库单； 除检验合格后用电脑打印确认的“ 收料单” 或“ 入库

4、单” （注：临时没有采纳电脑治理的仓库以我司填制的格式单据为准）可以加盖代表我司的 “ 收货专用章”（或其他指定公章）外,其他供应商供应的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量,章；且不得加盖代表公司的任何公 特殊地, 对抽检不合格而生产部门要求“ 回用”或“ 挑选使用” 的物料, 必需符合相关流程和审批手续,而且仓管员必需在签收时注明“ 不合格回用” 或“ 选择使用” 字样；对该类业务, 输单员也应准时进行电脑处理以保证库存数据精确, 但打印的电脑 “ 入库单”不能直接交供应商,须待选择回用完毕后连同相应的电脑“ 退货单”一起交供应商签收 ; 自产成品、零部件,必需凭当批次质

5、检合格文件（或 单证） 办理入仓手续； 部分客户的产品仍需有客户确认合 格的文件； 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的,需符合相关 制度、 流程规定并获 物管经理 批准；进仓后应在特地的不良品区域单独存放并做好明显标识；品混合堆放；严禁与正常物料、 产4. 入库物料、产品,必需采纳合适、规范的包装（或装 载物）；包装标识清楚且与实际装载货物相符；同一包装装载数量统一,同批次货物只答应保留一个尾数；5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物 料、车间生产中发觉经质检确认外协厂责任的不合格品,仓库必需准时通知选购部门办理退货六、 货物出仓/ 补货事宜；1. 货物出仓,必需有合法的经批准的凭

6、证、指令,例如： 生产发料凭生产排产领料单和临时领料单办 理； 成品出仓凭销售订单和经营部门下达的出货通 知书办理； 委外加工发外物料凭外协选购订单办理； 调让出仓凭调让出仓单； 技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单 办理；2 全部方案外发料和非生产性发料,需经 方案选购经理签字；3 货物出仓, 需由领料人 / 提货人在出库单上签字确认；4 车间领料必需是车间指定人员；本公司送货的, 送货人/ 提货人必需是业务部门指定人员；外单位自行提货,必需核对提货人身份及授权托付；5 对外送货发出, 必需在第一时间取得加盖收货单位公 章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证；6 正常生产发料和成品出仓,必

7、需是合格物料； 不合格物料和产品发出, 必需符合相关规定、 流程,有审批手续；7 全部销售发货, 发货单据必需经由财务部门审核并加 盖发货专用章 方可办理出仓放行；如有需要发外磅量 的物品, 需由二人 （经管仓管员和保安各一人或行政部门 指定的其他人员） 伴随办理并签字确认,并在确认数量后 准时办理缴款、开单手续；8公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领 料,需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理 领用手续；9 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品；确需借用,需经总经理或其授权人员批准并商定归仍日期（一般不超 过三个工作日）；七、 货物堆码及库房治理 1. 仓库应依据生产经营的需

8、要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位；按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识；2. 全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型 号摆放整齐,小件物料上架定置摆放；堆码规整、整齐,同一货物仅保留一个包装尾数；时整理；收发作业后按上述要求及3. 物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精确且准时更 新,摆放于对应货物当眼明显位置；4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器 / 铁 筐、清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占用通道或随便乱丢乱放；5. 现场 包括办公场所及库房洁净、洁净,如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫,符合 7S

9、 治理 要求；6. 严格按“ 后进先出” 原就发出货品；八、 安全防护1. 仓库内一律严禁烟火；工程焊接等需事先报批且做好 防范措施,专人专责治理；2. 仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补 充；严禁堵塞消防通道、设施及器材；3. 保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作；4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库；对应进仓治理的易燃 易爆物品应放置于符合安全治理要求的独立的库区；5. 不得将物料、产品直接放置于地面；6. 定期巡查保管物资的贮存质量,对超保质期物料准时 报复检；7. 未经许可,除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库；送货/ 提货人员需在仓管员的

10、陪侍下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留；8. 仓管人员于下班离开前,应巡察仓库门窗及电源、水 源是否开闭,确保仓库的安全；九、 单据、存卡及电脑数据处理治理1. 单据治理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序 夹放； 需递送其他部门、 人员的单据应按规定时间准时递送,不答应随便押单； 每月一次将单据分类别按次序进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识；2. 电脑数据处理 全部进出仓事务必需以电脑入单并打印电脑单据为完 结（送货客户的仍必需以客户签收并打印收货单证为完 结）； 当天的进出仓数据必需当天处理完毕；特殊情形（

11、如 下班后）需经物管经理批准并知会方案选购； 暂未实施电脑治理的仓库,也应准时且日清日结地将 收发情形登记入手工帐；十、 盘点及对帐 1. 仓库需依据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频 度,进行循环盘点； 原就上要求全部库存物品每两月至少 循环一次；2. 物管中心应在财务部的组织下 面盘点；,每年至少组织一次全3. 盘点后准时将实物数与电脑数核对；如有差异应查证缘由并准时跟进处理； 如属供应商缘由造成的短少应第一时间通知选购、 财务等相关部门处理；如属盘盈或不行避免的亏损情形时, 应呈报财务核准后作帐务调整；相关损失报总经理审批后处理；如为保管责任短少时,就由仓库经管人员负责赔偿；4. 仓库

12、应准时与供应商、客户进行对帐工作,包括： 成品发货对帐,由成品仓负责,每月4 日前完成； 外协、外购收货对帐,由各分仓负责,每月 10 日前 完成； 外协发料及核销对帐,由外协核算员负责,每月 10 日前完成； 客户供料及核销对帐,由客户供料核算员负责,每月 10 日前完成； 对帐数据应以电脑记录为准（手工治理的仓库暂以手 工帐为准） 发觉对帐差异,应准时查证缘由并予以更正；如有损 失或其他反常情形 （如非正常超定额领发料）应准时报告 财务部门和相关业务部门；十一、呆滞、不良品处理 1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定 期填报一次；2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良

13、产品或 物料,应随时填报处理；3. 对已填报的呆滞、不良品应准时连续跟进直至处理完毕；十二、应遵循的操作流程及其他制度仓库操作, 除遵循本制度规定外,及制度：仍需遵循以下操作流程1. ERP 系统实施方案、操作流程及考核细就；2. 质量掌握程序文件,包括： XW-QP4.2.3-01 XW-QP4.2.4-01 XW-QP5.4.1-01 XW-QP7.5.3-01 XW-QP8.5.2-01 XW-QP8.5.3-01 XW-QP7.5.5-01 XW-QP8.2.2-01 XW-QP8.3-01 XW-QP8.4-01 . XW-QP8.5.1-01文件掌握程序；记录掌握程序；质量目标和质

14、量方针治理程序；标识和可追溯性掌握程序；订正措施掌握程序预防措施掌握程序；产品防护掌握程序；内部审核治理程序；不合格品掌握程序；数据分析过程掌握程序；连续改进过程掌握程序；3. 与物料治理、资产治理、安全治理有关的其他制度、规定；十三、沟通和谐及服务 1. 仓库及仓管员必需具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重；当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人；2. 对工作中遇到问题、困难及冲突应准时实行“ 沟通三 步骤” 进行良好沟通直至问题解决；十四、人员变动及移交 1. 仓管人员变动,必需办理交接手续；移交事项及有关 凭证,要列出清单,写明情形,双方签字,领导见证；事后发生纠葛, 仍由原移交人负责赔偿；除照价赔偿外,仍要给纪律处分；2. 应移交事项包括但不限于： 经管的货物；对失职造成的亏损, 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资 料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 未了应跟进事宜；十五、检查、监督与考核1. 电脑工程负责对仓库的 核；ERP 运作实施指导、 检查