不合格品控制程序

1、 文件名称不合格品控制程序文件编号 页 码第 PAGE 1 页 共 5 页实施日期 版本：A/1修订状态：修 订 履 历序号日期版本版次修订内容页码制订承认审核核准1 2 制订部门核准审核制订正本管制“印章”受控管制“印章”品质部 文件名称不合格品控制程序文件编号全部曾庆龙吴 锋张志强页 码第 2 页 共 5 页实施日期 版本：A/1修订状态：主责部门输入主要流程输出生产部品质部品质部品质部品质/生产技术部生产/技术品质品质部生产/技术品质品质部责任部门生产/仓管产品标准/顾客要求不合格品标识/记录质量信息管理规定不合格品控制程序工艺技术方案/产品标准/顾客要求不合格品评审方案产品检验规范产品

2、标准/顾客要求不合格品/制造记录纠正/预防措施控制程序同上不合格品记录/顾客信息反馈记录不合格品记录/标识质量信息处理单不合格品评审记录同上不合格品处理记录不合格品重新检验记录不合格品处理记录产品合格率统计分析/趋势图优先减少计划纠正预防措施及效果验证记录文件名称不合格品控制程序文件编号 页 码第 3 页 共 5 页实施日期 版本：A/1修订状态：1、目的 建立并保持对不符合技术要求的材料，工序检验过程中，最终检验的产品，退货不合格的实施 有效的识别和风险控制。未经有效标识的可疑品应视为不合格品。2、适用范围本程序适用于所有不合格的材料、工序检验过程中的产品、最终检验的产品、客户退货的产品的控

3、制。3、职责 3.1品质部负责进货、最终检验和试验发现的不合格品的检定、标识和隔离的监督，组织相 关部门进行不合格品评审，提出处置措施，进货不合格品的记录、标识、隔离及不合格品的早期报警等工作 3.2生产部负责过程不合格品的检定及不合格品的隔离、标识、记录和处置，不合格的技术评审，提出技术解决方案 3.3不合格品的最终处理由生产经理进行审核。总经理负责批准不合格品（批）的处置方案。4、工作程序 4.1不合格品处理的基本要求 4.1.1由检验人员依照图纸、产品来货技术要求对不合格品进行判定，确定后标识不合格品 标记。品质主管对标识不合格中的不合格项进行最终判定，并且对现场中的同类不 合格品进行确

4、认，并填写不合格品处理表或品质异常处理单。 4.1.2对于汽车产品零部件，在进厂验收、工序制造、零件加工符合性判断和最终出厂确认 性检验过程中，发现的不合格品，品质部应将其予以隔离，放置于醒目的“产品不良品箱”内，确保不致于误投误用；每种汽车产品零件的不符合项均需进 行不合格审理。对于确认有困难的不合格品，品质主管可与生产一起对不合格品 进行确认。 4.1.3不合格品处理方式有：让步处理、挑选、返工/返修、报废等。 4.1.4生产部要对现场无效图纸、工艺卡进行检查、处理，并作好记录。对由于图纸版本 不同、工艺卡与版本不一导致产生的不合格品负责。 4.1.5对于报废处理的不合格品由质检员填报报废

5、申请表,由品质部主管、总经理 进行评审批核，由财务对废品损失费用进行确定。 4.1.6已完成不合格品程序后报废的产品，作好标识放入指定区域，收发即时通知客户。 4.1.7收发组负责对客户退货的产品进行接收、标识、防护、填写品质异常处理单中的相关部分，放到不合格品区域。 4.1.8品质部主管负责对退货的不合格品进行判断，并填写不合格品品质异常处理单中的相关部分，提出处理意见。文件名称不合格品控制程序文件编号 页 码第 4 页 共 5 页实施日期 版本：A/1修订状态： 4.2来货不合格品处理 4.2.1进料产品，经检验有不合格项，当时无法与供方联系的可电话与供方联系，并填报来 货不合格项检验表传

6、真供方单位并回执，如供方电话确认并达成处理意见的要作 好记录。 4.2.2不能对所有供方的产品进行全项检查，只能有针对性地对某些项目进行检验。如材料型号及材料成份检验。 4.2.3制造工序检验过程中发现与来货品质相关的不符合项，质检及制造人员将情况上报制 造主管，暂停加工，待确定处理意见后再制造。 4.3制造过程中工序不合格品控制 4.3.1质检人员按产品监视和测量控制程序、控制计划等技术资料对产品进行检验 控制，当发现有工序过程的不合格项后应立即通知制造操作人员，采取相应的调整， 隔离措施，待产品工序加工完后用白底红字不合格票对产品进行标识。 4.3.2当不合格品确定返工处理时应由制造课人员

7、根据产品的技术要求特性下达返工工艺。操作人员按返工工艺进行加工，凡是返工的产品，检验人员可采取加倍及点针对不合格项抽验的方式检验。特殊要求的产品通知客户。 4.3.3对于确定进行挑选的不合格品，由品质部、生产部决定挑选方式，挑选实施单位。 挑选后的产品要进行原不合格项的检验，检验结果应作好记录。 4.3.4让步处理的产品须由品质主管填写不合格品处理表或品质异常处理单，经厂制造课经理或总经理批准后方可让步处理，其他任何单位和个人不得做出让步处理决定。对于部分产品必须要将让步处理意见提前告诉客户，征求客户意见。 4.3.5当不合格品判为报废时，须填写报废申请表，在2个工作日内，经相关人员签字确认后

8、，由总经理批审。废品由收发员核对数量签收。 4.3.6产品报废时必须标识处置结果应确认其“彻底无用”的要求。 4.4客户退货不合格的控制 4.4.1由收发组进行接收、点清品名及数量填写品质异常处理单，表头并注明退货原因。将退货产品放入到不合格指定处，并将接收单交与厂品质主管签收。 4.4.2由品质主管对退货的不合格品的不合格项进行退货复检、检验追溯、制造追溯， 分析、判定不合格品的产生流出原因，形成退货对策，对产生原因的分析需生产部 门协助时，应予协助，并在48个小时内完成。 4.4.3不合格品属实时，根据判定结果进行不同方式处理后按4.3.3进行检验。 4.4.3.1退货后的不合格品处理方式

9、有三种：挑选、返工/返修、报废。 4.4.3.2当不合格品判为挑选时，应根据不合格项的内容由质检/生产部负责进行挑 选。 文件名称不合格品控制程序文件编号 页 码第 5 页 共 5 页实施日期 版本：A/1修订状态： 4.4.3.3当不合格品判为返工/返修时，由生产部负责执行。4.4.3.4当不合格品判为报废时，按4.3.5处理。 4.4.3.5由品质管理课填写不合格品处理表或品质异常处理单，进行对策跟进，防止再发生。 4.4.3.6由品质部进行对策跟进和效果验证，问题解决无效时发出不合格处理 报告或品质异常处理单，并反馈总经理责成有关部门解决。 4.4.3.7顾客退货（投诉）对策表或品质异常

10、处理单由品质管理课进行归档。 4.5品质部一旦发现不合格品已发送客户，由品质部立即通知客户，对产品进行召回处 理或与客户协商处理方案，之后需确定哪些不合格需进行围堵措施，并针对不合格按产品不合格升级管理规定。 4.6不符合产品批准要求的产品处理 4.6.1当产品与过程与产品批准不同时，需向顾客提出申请，并由顾客批准。 4.6.2保存批准的期限和数量记录：经顾客批准后，制造课应将批准的期限数量的文 件传递给制造课、品质管理课。 4.6.3批准的物料发送，包装箱上另有标识。 4.6.4批准期满后，应恢复原产品批准状态或重新进行产品批准。 4.6.5当产品/过程发生变化时，必须经技术部认可和顾客批准。按PPAP管理规定的内容规定执行。 4.7、返工/返修时，必要时修改返工处置的表格（增加FMEA、CP、SOP是否具备的确认，需确定制定责任人和完成时间），对返工产品做好相关标识，并依据返工/返修作业指导书执行。 4.8除满足返工处置的所有要求之外，返修后的产品放行需得到顾客授权。 4.9对不合格品，应按纠正预防措施控制