工程安装项目策划质量计划概述

1、目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc341800100 1、工程概况 PAGEREF _Toc341800100 h 4 HYPERLINK l _Toc341800101 1.1给排水工程 PAGEREF _Toc341800101 h 4 HYPERLINK l _Toc341800102 1.3通风与空调工程 PAGEREF _Toc341800102 h 5 HYPERLINK l _Toc341800103 2、目的、适用范围及编制依据 PAGEREF _Toc341800103 h 6 HYPERLINK l _Toc341800104 2.2、

2、适用范围 PAGEREF _Toc341800104 h 6 HYPERLINK l _Toc341800105 2.3、编制依据 PAGEREF _Toc341800105 h 7 HYPERLINK l _Toc341800106 3、治理职责 PAGEREF _Toc341800106 h 7 HYPERLINK l _Toc341800107 3.4.2质量治理体系策划 PAGEREF _Toc341800107 h 8 HYPERLINK l _Toc341800108 3.5.3内部沟通 PAGEREF _Toc341800108 h 12 HYPERLINK l _Toc3418

3、00109 3.6治理评审 PAGEREF _Toc341800109 h 12 HYPERLINK l _Toc341800110 3.6.2评审输入 PAGEREF _Toc341800110 h 12 HYPERLINK l _Toc341800111 3.6.3评审输出 PAGEREF _Toc341800111 h 12 HYPERLINK l _Toc341800112 4、质量治理体系 PAGEREF _Toc341800112 h 13 HYPERLINK l _Toc341800113 4.2.2质量手册 PAGEREF _Toc341800113 h 13 HYPERLIN

4、K l _Toc341800114 4.2.3文件操纵 PAGEREF _Toc341800114 h 13 HYPERLINK l _Toc341800115 4.2.4记录操纵 PAGEREF _Toc341800115 h 14 HYPERLINK l _Toc341800116 5、资源的治理 PAGEREF _Toc341800116 h 14 HYPERLINK l _Toc341800117 5.2、人力资源 PAGEREF _Toc341800117 h 14 HYPERLINK l _Toc341800118 5.4、工作环境 PAGEREF _Toc341800118 h

5、15 HYPERLINK l _Toc341800119 6、产品实现 PAGEREF _Toc341800119 h 16 HYPERLINK l _Toc341800120 6.1产品实现的策划 PAGEREF _Toc341800120 h 16 HYPERLINK l _Toc341800121 6.2与顾客有关的过程 PAGEREF _Toc341800121 h 16 HYPERLINK l _Toc341800122 6.2.2与产品有关要求的评审 PAGEREF _Toc341800122 h 16 HYPERLINK l _Toc341800123 6.2.3顾客沟通 PAG

6、EREF _Toc341800123 h 17 HYPERLINK l _Toc341800124 6.3采购 PAGEREF _Toc341800124 h 18 HYPERLINK l _Toc341800125 6.3.1采购过程 PAGEREF _Toc341800125 h 18 HYPERLINK l _Toc341800126 6.3.1.1、供应商评审治理 PAGEREF _Toc341800126 h 18 HYPERLINK l _Toc341800127 6.3.2采购信息 PAGEREF _Toc341800127 h 20 HYPERLINK l _Toc341800

7、128 6.3.3、工程分包治理 PAGEREF _Toc341800128 h 21 HYPERLINK l _Toc341800129 6.4生产和服务的提供 PAGEREF _Toc341800129 h 23 HYPERLINK l _Toc341800130 6.4.1生产和服务的提供 PAGEREF _Toc341800130 h 23 HYPERLINK l _Toc341800131 6.4.2生产和服务提供过程的确认 PAGEREF _Toc341800131 h 23 HYPERLINK l _Toc341800132 6.4.3、标识和可追溯性 PAGEREF _Toc3

8、41800132 h 23 HYPERLINK l _Toc341800133 6.4.4、顾客财产 PAGEREF _Toc341800133 h 24 HYPERLINK l _Toc341800134 6.4.5.检验和试验 PAGEREF _Toc341800134 h 24 HYPERLINK l _Toc341800135 6.4.6、产品防护 PAGEREF _Toc341800135 h 25 HYPERLINK l _Toc341800136 6.5.6、物资的搬运、验收、贮存、发放 PAGEREF _Toc341800136 h 27 HYPERLINK l _Toc341

9、800137 7、工程创优规划 PAGEREF _Toc341800137 h 27 HYPERLINK l _Toc341800138 7.1、工程质量总体规划 PAGEREF _Toc341800138 h 27 HYPERLINK l _Toc341800139 7.2、工程质量目标保证 PAGEREF _Toc341800139 h 28 HYPERLINK l _Toc341800140 7.3、质量治理措施 PAGEREF _Toc341800140 h 28 HYPERLINK l _Toc341800141 7.4、质量治理标准 PAGEREF _Toc341800141 h

10、29 HYPERLINK l _Toc341800142 7.5、分部、分项工程质量操纵、保证措施 PAGEREF _Toc341800142 h 31 HYPERLINK l _Toc341800143 7.5.1明确施工过程质量操纵点 PAGEREF _Toc341800143 h 31 HYPERLINK l _Toc341800144 7.5.2电气工程 PAGEREF _Toc341800144 h 33 HYPERLINK l _Toc341800145 7.5.3给排水工程 PAGEREF _Toc341800145 h 33 HYPERLINK l _Toc341800146

11、7.5.4通风空调工程 PAGEREF _Toc341800146 h 34 HYPERLINK l _Toc341800147 7.5.5消防火灾自动报警工程 PAGEREF _Toc341800147 h 35 HYPERLINK l _Toc341800148 7.6.创杯 PAGEREF _Toc341800148 h 37 HYPERLINK l _Toc341800149 8、测量分析和改进 PAGEREF _Toc341800149 h 37 HYPERLINK l _Toc341800150 8.1、总则 PAGEREF _Toc341800150 h 37 HYPERLINK

12、 l _Toc341800151 8.2、监视和测量 PAGEREF _Toc341800151 h 37 HYPERLINK l _Toc341800152 8.2.1、监视和测量设备的操纵 PAGEREF _Toc341800152 h 37 HYPERLINK l _Toc341800153 8.2.2、过程的监视和测量 PAGEREF _Toc341800153 h 38 HYPERLINK l _Toc341800154 8.3.2、施工过程中出现的不合格品 PAGEREF _Toc341800154 h 40 HYPERLINK l _Toc341800155 8.4、纠正和预防措

13、施 PAGEREF _Toc341800155 h 41 HYPERLINK l _Toc341800156 8.5、数据分析 PAGEREF _Toc341800156 h 42 HYPERLINK l _Toc341800157 8.6、质量记录的操纵 PAGEREF _Toc341800157 h 42 HYPERLINK l _Toc341800158 8.7、回访保修操纵 PAGEREF _Toc341800158 h 43安装项目质量打算1、工程概况本项目新建工程要紧由地下室、裙楼、塔楼组成：地下3层，裙楼4层，8-1#塔楼为29层，8-2#塔楼34层，8-3#楼3层。总建筑面积约

14、151474.3m2，建设用地面积22871m2，建筑高度：最高处 198.60m。本工程机电安装工程要紧包括给排水工程、电气工程、通风空调工程。1.1给排水工程给排水工程要紧包括：给水系统、热水系统、冷却循环水系统、消防给水系统、自动喷水灭火系统，雨、污水系统。给水、热水系统：从基地南侧集庆门大街市政自来水管网上引入一根DN200自来水管（水压0.30Mpa）作为本工程生活和消防用水。地上裙房及地下室给水由市政自来水管网直供；裙房以上由高位水箱给水。餐饮厨房，由用户自理；公寓式办公采纳户式储热式电热水器，由用户自理。消防系统：本工程为一类超高层民用建筑，设置室外消火栓系统、室内消火栓系统、自

15、动喷洒灭火系统、大空间智能主动喷水灭火系统、气体灭火消系统及灭火器。室内消火栓系统采纳室内消火栓泵直接串连的临时高压给水系统，以2#塔楼为界，分为高区和低区两个分区。本工程在裙房商业中厅中设置大空间智能型主动喷水灭火系统。排水系统：排水系统采纳雨污分流制。裙房屋面采纳满管压力流内排水方式；塔楼屋面采纳重力流内排水方式。屋面雨水经雨斗、雨水立管收集，室内场地及道路雨水由雨水口或带箆盖的雨水明沟收集排入室外雨水管道。雨水经收集后部分回收利用，其余排入集庆门大街d800市政雨水管网。1.2电气工程本工程低压配电接地形式采纳TN-S系统。要紧工程内容：电力配电系统、照明系统、防雷及接地系统、火灾报警系

16、统、战时人防系统。电力配电系统：低压配电电压采纳220V/380V，配电系统采纳放射式与树干式相结合的方式。单台容量较大的用电设备由变配电所直接放射式供电，其余按负荷性质分系统，采纳放射式与树干式相结合的方式供电。防烟排烟设施、喷淋泵、消火栓泵、消防电梯、消防室等消防负荷及重要电气设备均采纳两个专用回路供电。两路电源一用一备，至末端自动切换后，配电至用电设备。照明系统: 照明种类有正常照明、备用照明、应急照明、值班照明、景观照明、航空障碍照明。防雷及接地系统：本工程建筑物可能雷击次数0.38次/a，按二类防雷建筑设置防雷设施。本工程低压配电系统接地型为TN-S，防雷接地、变压器中性点接地、电气

17、设备的爱护接地、电梯机房、消防操纵室、弱电机房等的接地共用同一接地装置，总接地电阻值不大于1。实测不满足要求时，增设人工接地极。火灾报警系统：本工程采纳集中报警操纵系统。系统按两总线设计。通风机房、配电间和水泵房设置光电感烟探测器。汽车库设置感温探测器。在一层消防操纵室设置漏电火灾报警主机。楼层照明、空调等总配电箱上设置漏电火灾监控器。战时人防系统：本工程平常电源由地下室用户变配电间引来，人防区各进两路照明电源和动力电源，分开计量. 消防动力负荷采纳双电源末端切换供电。本人防工程战时电源引自战时移动电站.电站总容量为120KW,选1台VP150型120KW柴油发电机组。3.低压配电系统采纳22

18、0/380V放射式与树干式相结合的方式，关于单台容量较大的负荷或重要负荷采纳放射式供电；关于照明及一般负荷采纳树干式与放射式相结合的供电方式。1.3通风与空调工程要紧工程内容：空调系统、人防通风系统，防排烟系统。风管采纳镀锌钢板，咬口制作，共板法兰连接。空调系统：本工程大开间区域空调系统全部采纳低速全空气系统，小空间区域采纳风机盘管加新风空调系统，气流组织为上送上回，标准层办公区域新排风通过竖井集中在避难层通过吊装的全热交换式换气机进行处理。办公区域，公共卫生间、弱电间设置了机械排风系统。每层均设置独立的排风机，通过竖向管井排风，同时在屋顶上设置集中的排风机组。空调水系统采纳双管同程式，系统设

19、置二次泵变流量系统，板换一次侧采纳一次泵变流量系统。人防通风系统：人防战时进、排风采纳3mm厚度的钢板气密焊接而成。人防区平常作为地下车库使用，平常通风排烟系统单独设置。防排烟系统：排烟系统分段设置。无直接自然通风且长度大于20m内走道在垂直方向设有机械排烟系统，每层平面划分为若干防烟分区，每个防烟分区设有排烟风口，平常常闭,火灾时由消防操纵中心打开该防烟分区的排烟口（阀）。并启动排烟风机进行排烟。不满足自然排烟的防烟楼梯间、消防电梯前室及合用前室分设独立的加压送风系统。正压送风系统分段设置。2、目的、适用范围及编制依据2.1、目的编制本质量打算的目的，是为了本项目组在工程施工中，保证工程质量

20、满足合同要求，使质量目标顺利实现，进而促进质量治理不断进步，使治理程序在本项目部中得以顺利实施，使治理工作规范化、标准化，鉴于此特制定本质量打算。2.2、适用范围本质量打算适用于南京江东软件城ITO园区XX地块工程，自该工程项目施工预备开始至竣工验收和保修全过程的质量活动。在具体的施工实施中，将严格按照本施工组织设计进行施工实施，认真细化各分部分项工程施工中的细节问题，精心组织，合理安排，科学施工，在施工过程中同意建设单位及现场监理工程师的全程监督、指导和检查。2.3、编制依据南京江东软件城ITO园区XXX地块工程施工图纸；南京江东软件城ITO园区XXX地块工程合同文件；现行有关标准、规范；我

21、公司承担过类似工程的施工经验。2.4、质量打算的完善在“质量打算”实施过程中，当公司质量手册改版、设计发生重大变更涉及到专门过程变化时应对质量打算进行更改。更改由项目总工（项目负责人）组织技术人员编制，并经项目总工（项目负责人）审核，项目经理批准后实施。同时，对质量打算的实施过程中出现的问题以及检查中出现的问题应查明缘故，并编制纠正措施，以便进一步完善和改进工作。关于一般变更，由技术编制支持性文件，来充实完善质量打算。3、治理职责3.1治理承诺安全目标：保证无重大工伤事故，杜绝死亡事故。 消防目标：达到南京市消防部门验收标准，无火灾隐患，杜绝火灾。 全面履行工程合同。3.2以顾客为关注焦点3.

22、3、方针关爱职员、满足顾客、倡导环保、追求卓越3.4、策划3.4.1质量目标：该工程建设规模较大，具有质量标准高，技术复杂、设计功能齐全、造型美观大方等特点，具备创“苏安杯”的条件。我治理部选派高技术的施工、技术治理人员，组建强有力的施工项目部，加强治理；配备过硬的专业劳务班组和先进的施工机械设备。发扬“团结自重，务实敬业、勤奋拼搏、争创辉煌”的企业精神，“建精品工程，持续改进，让业主中意”的企业质量方针。精心组织、周密打算、科学治理、规范施工。严抓过程操纵，确保工序质量，步步为营，争创江苏省“苏安杯”。3.4.2质量治理体系策划识不体系运行过程中所需的全部过程，对质量治理体系策划所需的各个过

23、程进行有效的治理；确定这些过程的实施顺序和相互作用、过程之间的接口，针对整个过程的系统进行有效治理；确定为确保这些过程的有效运行和操纵制定相关的方法，形成相关的治理制度；同时在过程运作时获得必要的资源和信息，以使这些过程有条件正常运作和同意监视。3.5职责权限与沟通3.5.1职责和权限依据建设公司治理手册中质量职能分配原则，结合本工程项目组职能部门设置情况，对质量体系中相关职能进行分配。为保证质量体系在项目工程施工全过程中得到实施方法，同时保证质量目标的实现，项目组规定进行定期现场安全、文明及质量大检查，并将检查的结果进行总结和改进。同时项目组利用板报等形式进行宣传公司的质量方针及质量目标，加

24、强对职工的质量意识教育等相关内容，有效地促进内部沟通。3.5.2治理者代表项目经理:负责项目部的经营与治理,对项目部最终产品质量与服务质量负责；执行公司质量方针,负责项目组质量目标的制定、实施，并确保其在项目内得到理解和沟通；负责质量打算的批准；负责按照质量治理程序建立项目组质量保证体系运行机构，明确质量体系相关过程主控部门及参与部门和职能分工，组织或授权项目总工（项目负责人）进行本项目组质量体系内部的实施及检查；对公司质量方针的实施和质量体系的有效运行全面负责，并向业主作质量承诺；在组织内部确保提高满足顾客要求的意识，并使质量治理体系得到持续改进。项目总工（项目负责人）：协助项目经理执行质量

25、方针、质量目标、负责质量打算的实施，对生产过程的符合性负责；协助项目经理建立健全质量治理体系，贯彻质量方针，达到既定目标；负责组织编制和审核工程项目质量打算以及为保证工程质量目标而编制的施工组织设计、施工方案、专门工程的技术措施及施工作业指导书，负责组织施工、技术、质检人员对分部工程质量进行评定；负责组织研究并提出改进质量的技术措施和目标；合理组织生产，保证工程质量、施工进度、施工生产安全、满足合同要求；负责项目施工所需的材料、设备、现场治理和现场劳动力的调配；负责施工现场的防护工作，负责做好文明施工和成品、半成品防护工作，保证工程质量不断提高；负责工程交工、回访保修工作，确保售后服务的质量；

26、组织开展现场的质量安全例检工作，督促开展质量安全教育以及劳动爱护的实施和质量安全操作规程的贯彻。对产品符合性质量和服务质量负责；组织制定项目部人员的技术培训打算；负责主持召开质量专题会，负责组织施工质量检查和一般事故分析会，组织制定并审核一般质量问题的纠正措施；质安组：在项目经理和项目总工的领导执行国家（部）颁发的关于工程质量方针、政策、法令和规章制度；负责对工程施工质量全过程进行操纵治理，进行工程质量的检查和验收工作，并督促施工班组做好操作质量的质检工作；对不符合质量标准的产品有权拒绝验收，并提出处理意见，对违反施工验收规范、操作规程的人员，有权作出处罚，能够责令返工停工整顿；负责监督质量打

27、算的实施，督促检查项目部质量体系的运行情况；负责工程质量的日常检查和质量评定工作，负责收集、整理、分析质量记录及时反馈质量信息；负责对产品防护及现场文明施工的检查，提出整改意见并督促实施；负责对不合格（项）记录的填写标识工作；协助项目经理组织工程质量检查、安全检查，负责开展内部质量审核的具体实施，提出问题和改进意见；参与质量与安全事故的调查、分析和处理，参与不合格品的鉴定分析，提出整改意见，并督促实施；负责统计技术的应用工作，并对其监督和检查；负责顾客抱怨等不中意信息的收集。材设组：负责编制外购物资的采购打算，对采购合同进行评定鉴定和治理；负责进货的检验，负责进场物资的验收、搬运、贮存、标识、

28、爱护和发放工作；对采购物资的标识和可追溯性的有效操纵负责实施；负责所有物资的治理；负责对顾客提供产品的操纵和对供方的评价，建立保存合格的供方档案；负责收集、整理、提交采购物资的质量证明；负责机械设备的验收及设备台帐的记录。施工组：在项目总工（项目负责人）的指导下，对产品实现的全过程的打算、预算及资源配置负责，确保按合同要求如期完成施工任务；负责施工过程治理，严格按质量标准要求和施工进度打算组织施工，施工前负责组织技术和安全交底，负责作业指导书的实施治理；负责现场文明施工和成品的爱护工作；依照检验打算和施工进度，负责及时组织施工过程中的检验，包括：隐蔽工程检验、自检、交接检；督促检查施工班组严格

29、执行操作规程，负责组织、技术、质检部门有关人员对分项工程质量进行评定。技术组：在项目总工（项目负责人）的领导下，负责应用新材料、新技术、新工艺的实施指导和技术交底工作；负责日常的技术工作；负责编制施工组织设计和施工方案，技术措施等技术工作；负责解决施工中存在的技术问题和质量问题；负责编制预防和纠正措施，参与不合格品的鉴定工作，提出处理意见；负责数据分析的应用；负责竣工资料、图纸的收集、整理、编制工作；预算组：参与项目工程对外分包方的选定及项目分包合同的治理；参与分包方的选择和评价及工程分包合同的治理工作，负责分包合同的结算；负责工程成本操纵，编制工程成本打算及分项工程工料分析清单；负责提供工程

30、的施工图预算、施工预决算。施工班组：负责按技术交底、施工安排要求保质保量地完成施工任务；负责按质检员的指令进行停工验证；严格检查制度，加强自身的安全质量意识，提高操作技术水平；负责操作过程的安全，负责工完场清，维护现场的文明、整洁；开展“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”的三工序活动，严格执行自检、互检制度，保证施工质量。3.5.3内部沟通项目部将各部门的岗位职责和权限制定成文后，项目经理主持召开会议，向各部门及有关人员传达并明确各自的职责，会后将岗位职责挂牌明示。 项目经理或项目负责人定期召开治理工作例会，协调各职能部门之间的关系，及时解决施工全过程中存在的问题，以确保工程顺利进行和

31、质量治理体系持续有效运行。3.6治理评审3.6.1总则确保建立的治理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，不断满足顾客需求及国家有关法律、法规的要求，实现公司治理体系的持续改进。3.6.2评审输入治理者代表负责组织收集、汇总公司治理体系运行的总体状况资料，组织制定治理评审打算，审核治理评审报告。 3.6.3评审输出治理者代表负责治理评审的组织、落实、协调工作；负责对治理评审后的治理体系文件的更改、跟踪及检查落实工作。4、质量治理体系4.1总要求质量治理体系的有效运行是保证产品质量满足顾客要求的关健，是执行质量治理文件，实现工程质量目标，保持质量治理体系持续有效和不断改进的过程。依照中国核工业华

32、兴建设公司质量手册的规定，为了保证本工程质量目标的顺利实现,特制定该工程质量治理运行体系机构。4.2、文件要求4.2.1总则按照标准的要求及公司的实际情况，编制各种有关文件，以使质量、环境及职业健康安全治理体系有效运行。4.2.2质量手册 本手册所操纵的文件是指质量体系建立与实施中形成的质量文件和与工程质量有关的文件。本手册提及的资料是指形成或证实质量文件所依据或引用的资料，如合格供方名单等。4.2.3文件操纵执行公司治理程序项目组所有文件的发放均需进行登记治理，质量体系文件由专人治理和操纵，凡受控文件需二次分发必须加盖“受控文件”字样，并注明受控号；项目组所有工程技术文件由技术员进行治理和操

33、纵，发放需经主管领导审批，并进行登记；合同文件由经营负责保存和操纵；行政性文件有项目组负责分发和操纵，所有文件需经主管领导批示后进行传阅、发放和保存；各操纵部门必须确保所持文件和资料均为有效版本，杜绝作废的版本在施工中使用；当质量文件需更改时，由项目总工（项目负责人）组织技术人员进行修改编制，经项目总工（项目负责人）审核，项目经理批准后进行实施。4.2.4记录操纵质量手册、规章制度、质量策划报告、标准类文件等在发放时，发放单位应在文件和资料上加盖“受控”印章予以标识，并注明受控编号和发放日期。外来文件，收文部门应在文件上加盖“收文章”予以标识，并注明收文编号和收文日期。对保留的作废文件和资料，

34、由发文部门在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。5、资源的治理5.1资源提供依照工程进展需要，安排胜任的人员，配置适宜的机械设备及检测器具，以满足施工的需要，并按照施工进度打算要求进场。5.2、人力资源项目组对进场人员从事与质量有阻碍的人员按公司治理程序规定的原则执行：项目组负责对操作人员进行操作技术规程、规范、质量方针、目标的学习及现场指导，并做好记录；项目组组织技术、质安、施工参与对新进场的工人机械质量、安全教育，并做好记录；负责专门工种的取证、复证的工作，同时建立其相应的台帐；从事生产治理人员，必须具有本岗位专业证书，项目组保存证书复印件；项目组应依照工程施工情况提出人员培训打算，并按

35、公司培训打算及时组织相关人员参加培训学习；依照本工程结构特点及工程量确定劳动力，详见施工方案中的施工人员打算表；5.3、基础设施：为了确保实现工程质量目标及工程进度打算，项目组依照工程实际情况配置了适宜的施工机械及检测器具，以满足工程需要，确保工程进度。同时，为了保证机械设备合理使用，满足生产的需要执行公司治理程序。基础设施是项目部实现产品符合性的物资保证，施工机械设备：本工程配备的机械设备详见施工方案中的要紧施工机械设备表。材设组应依照机械需用打算表调配施工机械，并依照设备状况制定设备维修打算，报项目负责人审核，并经项目经理批准后呈报公司。对机械设备的维修保养应保证满足施工需用，同时应将其有

36、关记录保存在材设组；依照该工程的实际情况，项目组配置了相应的计算机等基础设施，以满足施工需用，日常治理工作由材设组负责。5.4、工作环境执行公司治理程序依照工程特点技术组编制安全文明施工措施，经项目总工（项目负责人）审核，项目经理批准后实施；施工现场的布置必须按批准的施工总平面布置图施工。总平面治理的监督及验证由生产经理组织施工、技术、材设及质安部门定期按“文明施工治理检查评分表”进行检查，对检查结果进行总结和改进，发觉隐患及不符合的及时下发隐患整改通知单并限期整改、复查整改实施情况，同时将记录保存在质安组；质安部应制定完善的项目和班组两级安全文明教育制度，做到每个职工均同意安全文明教育，填写

37、安全文明施工记录，并考核教育成果，对新进场的的及转岗工人在上岗前应重新进行安全文明安全教教育。对特种作业人员，安全员应审核其持证上岗情况，发觉不符合要求的，应发出通知限期培训取证或复审，做到持证上岗。项目总工（项目负责人）负责现场文明施工，建立健全各项规章制度，做到责任到人，严格执行奖罚制度。6、产品实现6.1产品实现的策划在工程开工之前，由项目总工（项目负责人）按公司治理程序组织编制施工方案，确定产品实现所需的过程及所需的资源、设施，以确保产品的实现，编制的施工方案必须审批手续齐全，经批准后方可实施。6.2与顾客有关的过程6.2.1与产品有关要求的确定顾客的要求以合同明示。签定合同后，严格履

38、行合同条款，确保顾客的要求得到满足，并通过质量治理体系的有效运行增进顾客中意。6.2.2与产品有关要求的评审执行公司程序文件。在同意顾客合同前，经营组织有关部门对合同进行评审，以确保：顾客的各项要求都有明确规定并形成文件；对顾客的各项要求都已理解；与顾客间的任何不一致通过协商都已解决；具有满足合同要求的能力。合同签定后，当收到来自顾客的口头要求时，接收人应准确理解顾客的要求，妥善地形成文件并得到顾客的认可，切实满足顾客的要求。当合同有少量内容修改、增补时，由分公司经营部授权项目经营组织评审，将评审结果报告项目经理批准，并上报分公司经营部备案。评审的内容要紧包括：合同内容是否符合有关法律、法规的

39、规定，如中华人民共和国合同法等；是否能够达到招标文件、合同中提出的技术、质量等要求，如物资供应能否及时到位，施工技术、检测手段、安全、环保等能否满足顾客的要求。工期能否保证。是否具备履约的资源条件。合同的价格能否同意，商务条款是否明确等。合同评审的方式，能够是开会评审，也能够是传递评审。经营负责将评审的结果形成记录并保存。对履约中的理解不一致，一般性问题由经营牵头同业主磋商解决，重大问题经营应向项目经理汇报，由项目经理同业主协商解决。经营负责保存合同交底书及有关记录，以确保顾客要求的实现。当顾客的要求有所变化时，应依照有关规定进行合同的修定，以确保顾客的要求随时得到满足。合同的修订包括合同条款

40、更改、设计变更、洽商和签证等。一般的修订通过办理变更、洽商和书面签证的方式进行，负责办理变更、洽商和签证的单位应及时将上述记录传递给经营和有关执行单位。重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等）应按本手册有关条款进行评审，评审中应充分考虑：更改后技术的可行性；更改后对成本的阻碍；更改后对工程质量、工程工期的阻碍；更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的阻碍等。一般修订的记录，办理单位负责将原件存档；重大修订的记录由经营负责将原件存档。6.2.3顾客沟通 执行公司治理程序 项目部质安组负责组织本单位顾客动态目录的收集，并收集顾客中意度评估对象的详细

41、名单、评估数据信息，及时向公司相关部门提供动态情况。建立与顾客联通、沟通的渠道，以书面形式通知顾客，并维持畅通无阻，以便同意顾客的咨询、建意和投诉，及时收集顾客的意见和建意。项目部与顾客的沟通，可采纳顾客中意度过信息的收集、与顾客直接的沟通、走访等形式。6.3采购6.3.1采购过程6.3.1.1、供应商评审治理对分包供应商的评价必须在采购前进行，否则按不合格项处理，评价的方式要紧有源地评价、文件（资料）评价、产品评价三种方式；对分包供应商的评价、操纵及评审是物资采购的重要环节，应由物资部门组织技术、质检等部门参加评审，合同中如有业主参加评价和审批的按合同要求进行；对供应商的评审需进行以下项目内

42、容评审： 供货单位所选用的治理模式及质量状况；供货单位所选用的技术标准是否符合本工程的要求；供货方所具有技术能力是否满足本工程的要求；供货方的生产能力、资金运行是否能保证工程的供货需求；供货方的商业信誉，供方的顾客中意程度；供货方近两年的经营业绩；其它有对质量阻碍方面。对评审材料所采纳的技术验收标准要求由技术人员提供，质保要求由质检人员提供，包装运输要求及服务要求由材料人员提供。6.3.1.2供方的预先评价 材设组负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供方进行评价，以保证选用的供方具有满足分包合同要求的能力。6.3.1.3供方资格预审材设组负责对物资供应商的资格预审，编制并发放物资供

43、应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成。对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。材设组应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。6.3.1.4供方考察 对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由材设组牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。供应商的资格预审考察结果，是判定供应商是否能够入选的重要依据。

44、6.3.1.5供方选择本项目的物资采购采纳招标和非招标两种方式。招标形式的供应商选择，应通过以下几个环节：制定招标打算，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的供应商选择，应通过以下几个环节：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价、比价及确定供应商。对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价。材设组依照采购打罢了解供应商的生产能力、技术力量、生产稳定性和治理水平，对其进行评审，以便确定较为理想的供应商。本工程的材料在采购时应严格施工图要求，由施工单位及业主共同选择，坚持货比三家、好中求优、价廉物美的原则进行选择。供应商选择的全部记录资料由经营

45、组负责保存。6.3.1.6样品样本报批与询价凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请打算中注明提交样品样本时刻。材设组对供应商提出提供样品样本和报价的要求。材设组负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。6.3.1.7采购合同材设组在与供应商商谈采购合同（订单）时，应依照物资申请打算在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要

46、求。材设组应将合同（订单）文本交有关部门会审后，再报项目经理。材设组按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。6.3.1.8供货安排材设组应按照物资申请打算的要求，按时组织物资的进场。6.3.2采购信息6.3.2.1依照物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分：项目采购的物资；分包商采购的物资。6.3.2.2项目质量策划时，项目经理应组织材设组、经营组、技术组、施工组等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。6.3.2.3分包商采购的物资对分包商采购物资执行样品样本报批制度，由负责治理该分包商的施工组和材设组共同对分包商提供的样品样本进行审批。6.3.2.4采购打算物资使用单位

47、向材设组提出下月需用物资的申请打算，材设组依照申请打算制定采购打算并安排采购。关于采购周期较长的物资，申请打算应尽早提交以给采购提供充足的时刻。6.3.3、工程分包治理执行公司治理程序工程开工前，由治理部编制用工打算，报公司审核，主管经理审批后方可分包；分包商必须采纳公司评审合格的单位，未进行评审的必须组织施工、技术、质检、经营进行资质评审；分包工程的工程进度、质量、安全施工、现场文明施工等治理工作，由项目组具体实施，项目负责人定期组织召开一次生产例会，针对实际施工情况，落实分包工程的质量、安全、进度实施情况，对出现未能满足要求的应进行查明缘故，同时采取有效措施进行调整和整改，确保各项治理指标

48、满足要求；分包方签订施工合同时，必须签订安全协议和治安责任书，交纳质量安全以及治安保证金、治安治理费；工程项目施工完，由经营部门组织相关部门对分包方进行评审工作，并有记录。6.3.3.1、合同评审 执行公司治理程序招投标时期、合同签订前均由公司组织有关部门人员评审；施工过程中合同修订、设计变更等缘故需进行过程中的合同评审由项目经理主持，项目部各职能部门参加评审，同时评审后应有记录将评审结果上报公司经营科确认。当合同有少量内容修改、增补时，由分公司经营科授权项目经理部经营部组织评审，将评审结果报告项目经理批准，并上报分公司经营科备案。6.3.4采购产品的验证6.3.4.1项目部在供应商处对采购物

49、资的验证当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，材设组应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。6.3.4.2顾客对供应商提供物资的验证当顾客提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，材设组负责联系并配合顾客的验证。顾客的验证不能免除供应商提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客对不合格品的拒收。6.3.4.3进场物资的验证物资进场后，由材设组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。所有进场物资必须进行严格操纵和检查，凡进场的物资均应有质量证明文件，同时还应按照施工及验收规范进行抽检，无质

50、量证明文件及抽检不合格的材料，严禁在本工程中使用。 所有进场的原材料由材设组负责检查、验收，试验员出具托付，由试验部门试验。试验和检查记录自存一份，随同采购物资出库移交到技术，以便技术资料收集、归档。6.3.4.4对分包商采购物资的验证分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录。负责治理该分包商的施工组应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验打算中予以规定。项目组的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后项目部对不合格品的拒收。6.4生产和服务的提供6.4.1生产和服务的提供在生产过程中，服务要及时到位。6.4.2生产和服务提供过程的确认生产

51、和服务的过程须明确责任。6.4.3、标识和可追溯性执行公司程序文件材设组负责用标牌(标签)对物资进行标识；施工组、技术组、质检组负责用施工日志、验收记录、检验批、分项分部工程质量验评、工序交接记录等施工文件对施工产品进行标识，产品标识的差不多要求及内容详见技术资料；所有用于正式工程中的材料、成品、半成品均作为可追溯要求，其追溯要求应追溯到其使用到位为止，同时在使用过程中，其产品标识应随同产品一起转移；经验证为不合格或不一致的产品应隔离放置，标识要明显且必须注明不合格、禁止使用，以防误用；物资发放时，原标识应保留在存放点，对规定有可追溯性要求的物资，应在限额领料单备注明“有可追溯性要求”，并保存

52、该记录；产品从存放点运到使用点时，应妥善爱护其标识；作业人员负责使用过程中产品标识的维护。对采购的原材料、设备、产品、半产品等物资，用标记、标签、标牌的方法进行标识，标识时注明材料检验和试验的不同状态。用“已检验合格”、“不合格”、“未检验和待检”、“已检待评定”等字样表明其状态，对合格状态标识应保持到其使用完为至，此工作由材设组负责；过程检验和试验以质量验收评定表和试验报告为准；工序检验由质安组批准的质量检验评定表来标识各工序的检验状态。产品最终检验和试验以单位工程质量评定表及工程质量证明书等记录进行标识；用隐蔽验收记录来标识过程的检验和试验状态；项目部派专人收集检验、试验记录报告，并交项目

53、技术组归案保存，专职质检员及时填报分项、分部质量评定表；物资使用前执行物资检验和实验状态交接，以物资领料单进行标识。仓库、现场的物材料人员应及时对检验和试验后的不同状态进行标识清晰，并分不堆放，以防误用；对不合格品应有醒目标识，而且应隔离存放，以免误用。6.4.4、顾客财产执行公司程序文件材设组负责对业主提供的物资进行检查、验收和标识保管，建立专项台帐。对不合格品，执行公司程序文件不合格品治理程序ZHHX-GP-19，由项目部材设组组织技术部、质保部进行验证、评审，并进行处置。要妥善治理使用顾客的财产，做到专管专用。如发觉顾客物资检验不合格时应立即以书面形式向顾客提出。顾客提供的产品如有丢失、

54、损坏或不适用的情况，应予以记录并向顾客报告。6.4.5.检验和试验执行公司治理程序项目部材设组负责采购产品检验和试验的实施，建立并保存起检验和实验记录；施工技术组负责中间产品、最终产品检验和试验的实施，建立并保存其检验和试验记录；质安组负责监督治理，建立并保存其监督检查记录；所有与工程质量有关的进场材料均需按规定进行检验，未经检验和试验的产品不得投入使用，如因施工所需又来不及检验和试验而投入使用的必须进行紧急发行申请，并经项目总工批准，同时应对该物资进行标以明确的标记和相关记录，保证在一旦发觉不符合规定要求时，能够立即追回或更换；确因施工所需又来不及检验和试验而投入使用或放行的物资，由项目部总

55、工程师（项目负责人）批准，并在该项目物资上标以明确的标记和相关记录表格注明，保证在一旦发觉不符合规定要求时，能够立即追回或更换。检验和试验采纳的程序和标准施工过程中，检验批、分项工程质量应在班组自检合格的基础上，由施工员组织质检等有关人员进行评定，专职质检员核定登记并做好记录；分部工程由项目经理组织验收，监理、勘察、设计单位负责人及施工单位的施工、技术、质检人员参加；检验不合格又未整改的工序不得转入下道工序；施工过程中的检验和试验打算；最终单位工程完成后，按合同规定的质量标准或规范，由项目经理组织施工、技术、质检部门进行检验和试验，对初验中发觉的问题及时整改，并编制初验记录备查。本工程检验和试

56、验采纳的标准为国家现行的工程施工质量验收标准。检验和试验的人员和设备本工程检验人员应具有国家或行业颁发的专业人员资格证书，检验仪器应按计量要求进行检测并合格；工程所用电线电缆、管材等其它材料均由现场监理见证取样，试验托付检测中心进行；6.4.6、产品防护执行公司治理程序由材设部在确保安全的条件下，保证物资在搬运过程中不被损坏，但关于专门物资和大件物资，须在实施前制定方案，提出搬运方法、行驶道路、运输装备、人员操作等方面的要求和注意事项。物资保管人员应依照物资的保管要求，妥善储备，并定期检查，以防物资变质或损坏。工程部负责对成品、半成品及交工前已完工程进行防护，防止和幸免交工前对已完工程的污染或

57、损坏，并在开工前编制成品、半成品防护措施打算。质安组对防护措施的实施进行检查，并留下检查记录。技术部必须记录和处理业主在竣工检查中提出的质量缺陷，并及时改正，交工验收通过后应及时按合同要求向业主移交工程档案资料。产品最终交付由项目经理负责实施。物资、成品、半成品由于防护不利而损坏，按照不合格品操纵程序处理。工序交接中应包括防护状态的交接。6.4.6.1、施工期间的防护施工期间，技术组负责编制成品、半成品防护措施，施工人员按措施要求施工；施工中尽量幸免工序间的交叉作业，安排好工序作业顺序。执行中间交工安装交接程序，并办理交接手续，安装期间的防护由安装单位负责；施工过程中成品的爱护由施工员负责实施

58、，质检和技术人员负责监督。6.4.6.2、竣工交验期间的防护工程收尾期间的防护，项目部成立成品爱护小组并制定交工期间防护措施，执行收尾完的房间及时上锁，并设专人保管负责，防止成品、配件损坏与丢失；收尾完房间的设施、设备，未经同意不得擅自启用，并履行防护职责，直至工程竣工验收合格后交付使用；竣工交验期间的防护工作，由项目部颁生产经理负责实施，质检员和技术员负责监督；竣工验收中提出的质量缺陷应进行记录，并及时进行整改、回复。验收合格后及时按合同要求想业主移交工程档案资料；6.5.6、物资的搬运、验收、贮存、发放物资搬运时，必须依照物资性质选用适宜的搬运设备和工具，搬运人员应熟悉搬运要求，搬运中注意

59、爱护产品标识和检验标记。关于起重物件的操作人员必须具有有效操作证件；物资验收由保管员和采购员一起进行，凡需复检的物资由试化人员在监理见证下进行取样送检；物资储存由专业保管员按十二防制度执行，所有产品的标识、检验和实验状态要明确，建立物资保管添帐，每半年盘点一次；物资发放有保管员按“先入先出，四不出库”的原则进行，物资发放。7、工程创优规划7.1、工程质量总体规划工程质量总体要求：优良，争创江苏省“苏安杯”。1）单位工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。2）质量操纵资料应完整。3）单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4）要紧功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验

60、收规范的规定。5）观感质量验收应符合要求。6）单位工程质量验收合格后，向上级行政治理部门报“苏安杯”。7.2、工程质量目标保证本工程质量目标为争创江苏省“苏安杯”。为确保质量目标的实现，经公司生产会议研究决定，将江苏省“苏安杯”工程目标量化分解为分部（子分部）工程，分项（子分项）工程和施工检验批并制订周密的质量攻关打算和质量操纵措施。按建筑工程施工质量验收统一标准及工程建设标准强制性条文规定，各个分部均达到合格标准。7.3、质量治理措施（一）加强质量治理组织机构，从公司到班组均设专职质检员，形成一长线监督，专职质检员有一票否决权，各级组织机构如下：治理部创优小组：王从维、陈固定、门峰敏、杨梁春