质量管理体系整合工作计划

1、质量管理体系整合工作计划本工作计划与安排分为4个阶段进行，从2011年11月至2012年01月共3个月。 1（第一阶段：营运体系资源整合规划阶段（2011年11月1日至2011年11月10日，已完成) (1)工作目的:通过对现行营运体系的调研、分析，明确营运体系资源整合工作内容。 (2)工作内容:对公司各部门工作流程、工作程序、支持表单及运行状况进行调研、分析，明确现行营运体系的优势和缺失，收集、整理所需基础资料,向公司经营层提出营运体系资源整合规划方案。 (3）工作方式:采用调查，与部门主管沟通、讨论，收集和整理所需的基础资料的方法. (4)工作成果：行成营运体系资源整合规划 2(第二阶段：

2、质量管理体系整合阶段（2011年11月10日至2011年12月10日) （1)工作目的:形成以ISO9001:2008质量管理体系为基准的适合本公司运行的质量管理体系。 (2)工作内容:对现有质量管理体系的质量手册，程序文件，管理性文件,运用表单等进行修订、完善，对缺失的需要的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单进行补充,最终形成符合ISO9001:2008质量管理体系要求的质量手册,程序文件，管理规定，运用表单，并在实际工作中运行。 (3）工作方式：总经办编制质量管理体系整合计划及责任书，采用总经办主导，各部门主要管理人员参与制定本部相关的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单，部门主管集

3、体讨论定稿,集中和分散培训等方法进行. (4）工作成果:打印成册的质量手册,程序文件，管理规定。 3（第三阶段：部门组织结构、职能职责、职务说明书整合阶段(2011年11月10日至2011年12月31日） (1）工作目的：明确各部门的组织结构、职能职责和岗位职责。 （2）工作内容:设计部门组织结构、职能职责和修订现有的职务说明书，到各部门工作现场进行跟踪观察和验证，对完成的部门职能说明书、岗位说明书进行校正;请各部门确认,使各部门组织结构、职能职责和岗位职责明确细化，定编定岗. （3）工作方式：总经办编制部门组织结构、职能职责、职务说明书整合计划及责任书，采用总经办主导，总经办编制部门职能职责

4、，各部部长编制本部门组织结构、各岗位职务说明书，集体或分散讨论定稿，集中或分散培训等方法进行。 (4)工作成果:打印成册的部门职能和职务说明书 4(第四阶段：质量管理体系内部审核和完善阶段（2012年01月10日至2012年01月15日) (1）工作目的：验证质量管理体系运行的符合性和有效性，向管理评审提供依据。 (2）工作内容:组织实施内部质量管理体系审核、编制内审计划、内审报告及年度内审总结报告，对不合格项实施纠正与预防措施并对纠正措施实施情况跟踪验证. （3)工作方式:总经办、品质部主导,各部参与，采用首次会议、现场审核、开具不符合报告、被审核方确认、汇总审核结果、末次会议、制订内审报告

5、、审核内审报告、批准内审报告、下发内审报告、针对不符合报告制订纠正和预防措施、措施确认、实施措施、效果验证、达到效果、关闭项目、做年度内审总结报告、提交管理评审的程序进行。 (4）工作成果:内审报告 内审不合格报告 年度内审总结报告 1 第二阶段质量管理体系整合计划及责任书(2011年11月10日至2011年12月10日） 以ISO9001：2008质量管理体系为基准构建适合本公司运行的质量管理体系 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考） 负责人 门 日期 签名 文件总览表 管理体系文件管文件发放/回收记录表 理规定 行政部 图面发行/调用/回收

6、一览表 4. 文件控制程序 11月31日前 文件变更申请单 4.2/4。2.3/4。2技术文件管理规技术部 质量管 质量管理体系 文件申请单 定 .4 外来文件接收记录表 理体系 质量记录一览表 品质部 质量记录控制程序 11月31日前 记录销毁登记表 4.1/4.2.1/4.2。 5。 质量手册(一级文件） 总经办 11月31日前 2/5.4。2/5.5/5。5。2 管理 管理责任 5.5。3/5。6/5。6。 信息沟通控制程序 总经办 11月31日前 职责 1/5。6。2 人力资源决策权一览表 人力资源年度规划表 人力资源需求预测表 人力资源供给预测表 人力资源控制程序 行政部 11月31

7、日前 人力资源管理费用编制表 人员编制调整表 月份人员需求估算表 基础设施检查记录 6。 人力资源/工作基础设施维护计划 行政部 基础设施控制程序 11月31日前 资源 6.1/6。2/6。4 基础设施维护记录 环境 管理 全厂5S区域责任对照表 5S检查表（生产区) 5S检查表(办公区) 5S稽核违章通知 行政部 工作环境控制程序 11月31日前 5S违章纠正报告 5S违章通知/纠正报告收发登记表 5S周稽查评分汇总表 2 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件（内容供参考) 负责人 门 日期 签名 仪器设备请购（改造）项目申请单 设备登记管理台帐 设备内部

8、调拨单 新增设备接收单 设备验收单 德世公司固定资产铭牌 设备管理控制程序 设备日常保养点检表 行政部 11月31日前 设备检修计划 设备维修备件清单 设备维护/保养稽核表 仪器设备维修（费用结算)单 维修设备交付使用移交单 设备报废申请单 模具制作申请单 6. 模具报价单 开模进度表 资源 设施 6.3 模具预收报告 管理 新制模具产品尺寸检验记录表 模具设计与开发管理程序 技术部 11月31日前 （续） 模具修改通知单 模具验收报告 外协模具管理台账 模具报废申请单 工装夹具制作申请单 工装夹具制作记录表 工装夹具验收单 工装夹具管理台帐 工装设计与开发管理程序 生技部 11月31日前 工

9、装夹具制作一览表 工装夹具维修申请单 工装夹具转移单 工装夹具报废单 3 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件（内容供参考） 负责人 门 日期 签名 产品实现规划 7。1 质量计划（QC工程图) 技术部 11月31日前 生产订购单 订单修改单 订单登记表 订单、取消变更结案追踪汇总表 订单评审控制程序 销售部 11月31日前 外贸订单签收记录 5.2/7.2/8.2.1/业务审查管理 客户订单货期准确率报表 7.5.4 内部顾客满意度调查表 客户满意度调查控制程序外部顾客满意度调查表 销售部 11月31日前 客 顾客满意度评价报告客户投诉/退货处理单 客诉/

10、退货处理单跟踪登记表 顾客沟通 7。2.3/8.2.1 客户投诉与处理控制程序 销售部 11月31日前 纠正和预防措施报告 客户投诉批率统计表 7 项目建议书 产 产品设计(改进）项目任务书 产品设计开发计划书 品 设计开发输入文件清单 实 产品设计（改进）评审记录表 现 产品设计(改进)验证记录表 试产报告 工艺文件更改通知单 设计文件更改通知单 工艺验证评设计开发控制程序 技术部 11月31日前 审报告 客户试用报告 设计开发信息联系单 设计开发输出文件清单 设计开发 7.3 电锤电镐检具清单 电锤电镐爆炸图清单 金加工工装夹具清单 装配工艺卡片 开模进度表 过程审核检查表 试生产问题改善

11、清单 测量系统评分析报告 过程设计与开发程序 生技部 11月31日前 控制计划检查表 过程控制计划检查表 4 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件（内容供参考) 负责人 门 日期 签名 更改通知单 设计更改评审报告 设计更改确认报告 更改控制程序 技术部 11月31日前 零部件（文件)工艺更改通知单 设计开发 7.3 更改跟踪记录 技术标准化管理程序 技术部 11月31日前 合格供应商名单一览表 供应商基本资料表 供应商评审表 供应商管理控制程序 合格供应商取消资格名单一览表 PMC部 11月31日前 合格供应商资格取消评审表 7.4/7。4.1/7.4。供

12、应商评审计划表 采购 供应商考核表 2/7。4.3 7 物料需求计划 物料请购单 产 物料采购周期统计表 采购计划表 采购进度控制表 品 采购控制程序 PMC部 11月31日前 采购合同 采购送检单 实 采购/外协加工交付跟进表 现 生产月计划表 (续) 11月31日生产周计划表 生产计划控制程序 PMC部 单生产计划及物料综合表 前 半成品交接单 产能评估分析表 生产负荷评估分析表 生产过程管制 7.5.1/7。5。2 各产品标准工时、标准产量统计表 11月31日各产品生产周期统计表 生产过程控制程序 PMC部 生产进度跟进表 前 生产月有、周、日报表 生产排程变更通知单 产能评估表 标识与

13、追溯性 7.5。3 标识与可追溯性控制程序 品质部 11月31日前 产品防护 7.5.5 产品防护控制程序 品质部 11月31日前 5 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考） 负责人 门 日期 签名 量测仪器总览表 量测仪器校验报告书 量测仪器履历卡 量测装置与校验 7。6/8。1 监视和测量装置控制程序 品质部 11月31日前 校验计划表 校验周期表等 年度质量稽核计划表 稽核通知单 内部质量稽核查检表 内部审核控制程序 总经办 11月31日前 内部品质稽核缺失统计表 内部质量稽核 8。2.2 内部质量稽核报告 内部质量稽核总结报告等 管理评审

14、计划内 管理评审控制程序 总经办 11月31日前 管理评审报告 8. 进料检验记录 测 量 进料检验日统计表 分析与 外协厂商质量检查表 改 进 进料检验日统计表 产前报告 8。1/8.2.3/8.2.首件检验报告 量测与监控 产品检验控制程序 品质部 11月31日前 4 制程巡检记录表 制程巡回检验表 生产流程管制卡 不良产品追踪表 成品检验记录表 质量异常通知单 不合格品处理报告 不良产品追踪表 不合格品管制 8.3 不合格品管制程序 品质部 黄文忠 11月31日前 供应商不合格品记录表 不合格品对策表 6 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考) 负责人 门 日期 签名 生产达标率趋势图 产成品最终检验记录表 客户满意度结果分数表 文件出错投诉统计表 生产不良品统计表 生产不良品率趋势图 原材料进料良品批率统计表 原物料帐准确率统计表 成品帐准确率统计表 成品入库不良批率趋势图 11月31日前 数据分析 8。1/8。4 数据分析控制程序 品质部 8. 客户抱怨/退货处理