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文档简介

1、 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价全面风险管理Q/E/OH6.1QJ3.31、项目部是否依据公司、分局全面风险管理制度，识别出风险和机遇，建立风险控制台账（查有无公司、分局全面风险管理制度）2、是否根据识别出的风险因素，采取控制措施 3.是否对风险进行了动态管理，及时总结分析、调整，风险控制措施是否有效 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价全面风险管理Q/E/OH6.1QJ3.31、前期(年度)策划、方案中是否识别了内、外部环境、相关方的需求、风险因素2、策划中重点关注的风险

2、是否制定应对措施并如何落实 3、前期（年度）策划、方案是如何实施，每年是否有总结评价，内外环境因素变化时是否及时进行了调整 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价产品和服务的要 求Q8.2QJ6合同管理1.合同管理有无相关制度，明确合同管理的控制流程2、项目部有无收集招、投标相关文件，了解相应有关合同要求3、.项目部主要人员是否参加了主合同交底、并保留合同交底文件 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价产品和服务的要 求Q8.2QJ6合同管理1.是否建立合同变更管理制度，建立台帐并实

3、施了监督及跟踪管理2. 合同履约过程中，与业主、监理及其他相关方进行了那些沟通，形成相应的记录检查、分析、评价合同履行的情况3.合同争议、变更、索赔管理是否有书面签认资料，变更程序是否符合相关规定 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价外部提供的过程、产品、和服务的控制Q8.4.QJ9分包管理查阅有无公司、分局分包管理制度，是否按分包程序要求进行上报申请，参加合同交底，并保存各项审批、交底材料。2、分包方进场后是否对分包方从业人员的资格与能力、主要材料/设备和设施进行验证分包方； 3、分包合同签订前是否进行了会签评审，并保存合同评审记录，

4、分包项目实施前，是否对其进行交底，并建立合同台账 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价外部提供的过程、产品、和服务的控制Q8.4.QJ9分包管理4、是否对分包方的施工服务活动进行了监督检查，并跟踪整改（人员、进度、质量、安全条件）。5、是否成立分包评价小组，按照管理制度中规定的标准和评价办法，依法评价分包方，并保存评价记录，是否年末对各分包方履约情况进行评价汇总并保存记录，上报合格分包商记录6、是否对分包方的施工质量进行验收，验收过程中出现的问题是否进行整改监督 内部审核检查清单及现场记录表 编号：标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价顾客沟通Q8.2QJ7.3.4顾客满意Q9.1.2相关方（政府、供方、分包方）提出的有关质量

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