采购招标管理制度

1、3/31 目的 为了维护公司利益，提高采购工作质量和效率，确保公司项目管理工作有序进行，避免经济合同纠纷，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司对外开展项目涉及采购预算金额在二十万元以上的所有采购事项。 3 职责 需通过招标或议标方式完成的采购项目，公司成立采购招标小组，总经理任组长，财务副总、技术副总任副组长，物控部、财务部、技术部、工程部、其它相关部门人员参加。相关职责分工如下： 3.1物控部负责投标单位资质预审，编制招标文件，发标，评商务标，控制整个招标工作进度，并负责招标资料的收集、整理、归档、保存，以及负责组织安排全过程的招标小组的会务，主持开标及主持谈判工作。 3.2财务部

2、负责合同中有关资金条款部分的拟定、合同文本的管理及合同条款的监督执行。并负责就合同的签订、申报、执行等相关事宜与集团、公司相关部门及合作单位进行通报和沟通。 3.3 技术部及工程部负责招标文件技术工程部分的编制，并评定技术标。3.4 物控部汇总招标情况、财务部、技术部、工程部意见及招标初步结果，报采购招标小组副组长签署意见，由招标组长最终同意签字后执行。4 内容 4.1 招标申请 由工程部提交物料需求及要求到货计划，并提交采购招标申请报公司相关领导审批同意后，交给物控部组织招标工作。4.2 招标工作 物控部接到招标申请后，组织采购招标小组相关人员进行招标工作。 4.2 合同草签 根据物控部、相

3、关业务部门、财务部门前期工作的基础，由物控部组织草拟经济合同文本。 4.3 合同报批 物控部按公司相关合同管理规定提交公司主管副总、财务副总及总经理审批，审批同意后执行。合同原件交存财务部保存一份，物控部保存一份。 4.4 合同执行阶段 工程部、财务部、相关业务部门按照各自的职能分别对合同标的物的到货、检验、使用等过程进行监控，保证合同的顺利完成。 4.5 业务内容 4.5.1 招标方式 4.5.1.1 采用邀请招标的方式进行对已经审批确定购建的工程，商务洽谈前，物控部要对材料供应商进行考察，并按照至少三家竞标的基本原则，筛选出符合公司条件要求的供货厂家至少三家以上（特殊情况另定）。 4.5.

4、1.2 招标前要针对工作内容，物控部召集相关人员成立招标小组并召开会议通报有关情况，制定相应的招标洽谈策略和方案。4.5.1.3 报价谈判以物控部为主，全面负责商务洽谈工作；技术部、工程部着重技术方案、内容、要求及相关情况的谈判；财务部着重合同条款的构成、合同的监督执行及资金的筹措与结算。 4.5.1.4 最终由公司主管副总以上的领导和谈判小组成员共同开标，按照质优价廉的原则确定中标方。 4.5.1.5 协议（合同）达成，由物控部填写招标情况表、合同审批表、合同会签单，小组成员确认招标结果并签字。 4.5.2 议标方式 4.5.2.1 物控部部负责报价谈判，确定商务合同条款。 4.5.2.2

5、技术部、工程部负责技术方案、内容要求的确定及变更。4.5.2.3 根据各厂家报价情况，由招标小组作综合性价分析，小组成员集体研究确定入围投标单位。最终由公司领导和谈判小组成员共同确定，按照质优价廉的原则确定中标方。 4.5.2.4 谈判方式。谈判分商务谈判和技术谈判两个部分，各由一名主谈与客户进行谈判，其他人员在主谈有漏项、失误或有必要补充时，可采用恰当的方式提醒主谈。 4.5.3 其他事项 4.5.3.1 合同签订后，工程部负责督对方按时按量的完成工程进度，财务部负责合同的监督执行。4.5.3.2 经济合同我公司三份，一份留综合办公室，一份给财务部，一份留业务部门， 其他部门如有需要可以复印。 4.5.3.3 物控部负责认真做好谈判过程的记录，以备后查。4.5.3.4 纪律 小组成员要严格履行保密义务，不得将商务信息透露给投标方或无关人员， 以免信息泄露给公司造成损失。若发现有此现象按违规、违纪处理。 4.6 验收 4.6.1 来料验收 由质管员对采购物料进行来料检验，以保证合同的严肃公正性，避免给公司造成损失。 财务部及相关部门配合做好工程的预算工作，并有权对供货过程中的有关问题提出质疑，做