良好农业规范GAP记录表格正式版

1、良好农业规范GAP记录表格正式版GAP体系相关记录表目录序号记录编号质量记录名称序号记录编号质量记录名称001DE-GAP-BG001文件发放登记表037DE-GAP-BG037植保产品清单002DE-GAP-BG002有效文件和资料清单038DE-GAP-BG038农药发放记录003DE-GAP-BG003基地部受控文件清单039DE-GAP-BG039农药出入库记录004DE-GAP-BG004文件收到登记表040DE-GAP-BG040防护服发放记录005DE-GAP-BG005法律法规及相关标准清单041DE-GAP-BG041喷雾器使用记录006DE-GAP-BG006作废文件回收清

2、单042DE-GAP-BG042农药使用记录表007DE-GAP-BG007文件和资料更改申请单043DE-GAP-BG043剩余农药、废液、药瓶、药袋处理记录表008DE-GAP-BG008文件和资料销毁申请单044DE-GAP-BG044基地灌水记录009DE-GAP-BG009文件销毁登记表045DE-GAP-BG045肥料清单010DE-GAP-BG010GAP体系记录清单046DE-GAP-BG046肥料出入库清单011DE-GAP-BG011部门GAP记录清单047DE-GAP-BG047肥料发放记录012DE-GAP-BG012质量记录销毁记录048DE-GAP-BG048基地肥

3、料使用记录013DE-GAP-BG013会议签到表049DE-GAP-BG049农药化肥空包装袋回收记录014DE-GAP-BG014管理评审年度计划050DE-GAP-BG050种子处理记录015DE-GAP-BG015管理评审实施计划051DE-GAP-BG051繁殖材料处理记录016DE-GAP-BG016管理评审报告052DE-GAP-BG052基地环境保护计划表017DE-GAP-BG017年度培训计划053DE-GAP-BG053基地安全日报表018DE-GAP-BG018培训实施计划054DE-GAP-BG054基地害虫控制监测表019DE-GAP-BG019资格鉴定书055DE

4、-GAP-BG055病虫害种类调查表 DE-GAP-BG 培训记录表056DE-GAP-BG056垃圾处理记录021DE-GAP-BG021职工健康检查登记表057DE-GAP-BG057基地产品管理登记表022DE-GAP-BG022职工登记表058DE-GAP-BG058分包方基地登记表023DE-GAP-BG023设施验收单059DE-GAP-BG059基地管理记录024DE-GAP-BG024设施管理卡060DE-GAP-BG060基地农资采购计划表025DE-GAP-BG025设备台账061DE-GAP-BG061主要客户一览表026DE-GAP-BG026设施大修计划062DE-G

5、AP-BG062抱怨反馈记录表027DE-GAP-BG027设施大修记录063DE-GAP-BG063抱怨处理表028DE-GAP-BG028设施维护管理记录064DE-GAP-BG064顾客满意度调查表029DE-GAP-BG029基地农药机械管理表065DE-GAP-BG065年度GAP体系内审计划030DE-GAP-BG030采购单066DE-GAP-BG066GAP体系内部审核实施计划031DE-GAP-BG031供方评定记录表067DE-GAP-BG067不符合项报告032DE-GAP-BG032合格供方名录068DE-GAP-BG068GAP体系内部审核报告033DE-GAP-BG

6、033供方业绩评定表039DE-GAP-BG069应急准备和响应报告书034DE-GAP-BG034监视和测量设备校准记录040DE-GAP-BG070农场施药指导书035DE-GAP-BG035监视和测量设备台账041DE-GAP-BG071农场用肥指导书036DE-GAP-BG036监视和测量器具校准计划文件发放登记表文件名称文件编号版本数量发放时间发往部门发放编号收到人有效文件和资料清单文件编号文件名称版本数量修改状态备注123部门受控文件清单文件编号文件名称版本数量备注文件收到登记表日期文件名称文件编号发放编号保管人收回日期收回人法律法规及相关标准清单外来文件名称发布单位来源检索更新时

7、间作废文件回收清单文件名称文件编号原发放编号原存放部门回收份数回收日期文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因：更改方式： 手写 换页 其他：文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容 日期：审批：日期：文件和资料更改申请单申请部门申请日期文件名称文件编号更改原因：更改方式： 手写 换页 其他：文件更改前的章节号及内容文件更改后的章节号及内容 日期：审批：日期：文件和资料销毁申请单申请部门申请日期销毁文件名称文件编号受控号范围销毁原因备注文件销毁登记表销毁文件资料名称文件编号受控号范围销毁时间销毁人GAP体系记录清单序号质量记录名称保存期保管部门备注部门GAP记录清单

8、记录编号质量记录名称保存期保管部门备注质量记录销毁记录日期记录名称文件编号数量销毁人备注会议签到表会议名称会议时间应到 人； 实到 人记录人序号部门职务签名序号部门职务签名管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审年度计划评审目的评审依据参加人员评审内容及时间安排编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审实施计划评审目的评审依据参加人员评审时间评审形式评审程序编制时间审批时间管理评审报告目的日期参加人员评审内容评审概况总体评价结论存在的主要问题及调整改进措施本报告附件批准人意见年度培训计划日期

9、受培训部门参加培训人员培训内容考核方式备注培训实施计划培训班名称培训目的培训对象序号时间内容授课人地点考核时间办法考核人说明培训要求：按时参加不得缺席，特殊情况向部门负责人请假。提前10分钟签到，带相关学习资料，做好记录。遵守学习纪律。资格鉴定书姓名性别年龄文化程度个人素质：工作能力：鉴定意见：批准人： 年 月 日资格鉴定书姓名性别年龄文化程度个人素质：工作能力：鉴定意见：批准人： 年 月 日培训记录表培训时间主办部门培训地点授课教师应到人数实到人数培 训 内 容培训小结职工健康检查登记表时间姓名地点检查单位健康状况职工登记表姓名性别年龄住址文化程度负责地块联系方式设施验收单设施名称出厂编号型

10、号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注： 使用部门签名： 日期： 生产签名： 日期：设施管理卡设施名称本司编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：设施管理卡设施名称本司编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：设备台账序号设备名称设备标识编号存放地点使用部门备注设施大修计划序号所属车间设施名称检修内容检修时间检修人设施大修记录设施使用部门： 设施名称设施编号型号规格大修申请部门/人大修

11、记录：检修人： 时间：验收记录：验收人： 时间：备注：设施大修记录设施使用部门： 设施名称设施编号型号规格大修申请部门/人大修记录：检修人： 时间：验收记录：验收人： 时间：备注：设施维护管理记录设施名称型号（规格）生产厂家到厂（完成）日期维护情况记录：操作人： 日期：维护验证情况记录：验证人： 日期：备注：设施维护管理记录设施名称型号（规格）生产厂家到厂（完成）日期维护情况记录：操作人： 日期：维护验证情况记录：验证人： 日期：备注：基地农药机械管理表领用时间入库时间用前清洗时间用后清洗时间检修时间检修内容负责人其他事项采购单序号物品名称型号规格数量/单价单价实购数量到货日期备注其他事项：采

12、购员： 日期： 供应部门 日期：采购单序号物品名称型号规格数量/单价单价实购数量到货日期备注其他事项：采购员： 日期： 供应部门 日期：供方评定记录表供方名称地址 联系人本公司主要采购产品：供方简介及质量保证能力评价：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：供应部门签字： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：批准人签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期年度是否继续列入合格供方名录批准日期合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别（A,B）首次列入日期评定表序号年度复评结果供方业绩评定表供方

13、名称： 地址： 、 ： 联系人：供应产品及类别（A,B,C）：进货物资质量控制方式（在（ ）内画）：进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）质量得分（占60）：（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20）：（按时到货批次/到货总批次）20 交期评分：其他情况（占20），如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分：总评分及处理建议：供应部门经理： 日期：管理者代表意见（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）签名： 日期：监视和测量设备校准记录单位： 日期：年月日名称器具编号时间（上班前）备

14、注名称器具编号时间（上班前）备注上午下午上午下午说明：1、校准合格用“”表示，不合格用“”表示； 2、不合格者立即交保全工检修调试，合格后再交付使用。检修不能恢复的上交监视和测量设备的主管部门处理；3、本表一式两份。一份本单位留存，一份报监视和测量设备的主管部门。监视和测量设备台账序号设备名称规格型号检定时间/周期备注监视和测量器具校准计划序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注植保产品清单项目序号商品名化学名有效成分使用方法注意事项应用大田作物采购厂家备注农药发放记录品名型剂规格数量领取人日期备注农药出（入）库清单进库出库库存备注日期名称规格数量日期名称规格数量防护服使用记录借出

15、时间归还时间使用人是否清洗喷雾器使用记录借出时间归还时间使用人是否清洗基地农药施用记录土地：面积：年：品种：种植种类：种植时间：地块时间原因名称（有效成分）规格数量施用方式施用人剩余药液、废液、药瓶、药袋处理记录表农药名称使用时间用药的大田作物名称剩余农药、废液数量及处理办法处理时间处理人药瓶、药袋数量及处理方法回收时间回收人确认人备注剩余量处理方法瓶/袋数量处理方法基地灌水记录土地：面积：年：品种：种植种类种植时间：NO日期灌溉方式水量（千克/亩）灌溉者收获的第一天日期1234567891011121314151617肥料清单项目序号肥料名称肥料性质N,P,K含量使用方法应用大田作物采购厂家

16、备注肥料出(入)库清单进库出库库存备注日期名称规格数量日期名称规格数量肥料发放记录名称型剂规格数量领取人日期备注基地肥料施用记录土地：面积：年：品种：种植种类种植时间：地块时间原因名称（有效成分）规格数量施用方式施用人农技人员签名： 农药化肥空包装物处理记录包装物数量时间经办人处理过程种子处理使用记录基地编号处理种子的名称处理时间处理用的药剂处理的目的处理人繁殖材料处理使用记录基地编号处理种子的名称处理时间处理用的药剂处理的目的处理人基地环境保护计划表行动我们正在实施我们将来实施年公司地点备注是不是是不是基地安全报表频率：每月2次日期值班人员是否受到外来人员的破坏是否受到气候影响田间管理是否正

17、常负责人签字基地害虫控制监测表害虫控制点控制方法时间：行动计划/备注害虫控制点控制方法时间：行动计划/备注病虫害种类调查监测表调查人： 调查时地点（田块）病虫害种类虫害调查病害调查备注调查株数害虫总数发病率（）调查株数发病株数发病率（）植保员意见：植保部长意见：技术总监意见：注：出苗后，每两周调查一次，并将调查结果准确、不漏、清楚地填写在表格内。垃圾处理记录目标措施本公司对于处理日常垃圾有如下办法：*预防：为了预防日常垃圾，我们需要正确，合理的包装和方法。*循环使用：用负责的方法去处理垃圾，尽可能的循环使用。对于各类垃圾，请填写下面的各项表格。*收集地点（如放在木框里）*存放（如箱、盆等容器）

18、。*频率（如每两周）。*处理的垃圾将运往何处（如当地垃圾站）。垃圾类别收集地点存放处处理频率/时间运往何处基地产品管理登记表年度： 作物名称总面积单产年 t总产年 t年 t年 t地块编号面积单产（t）总产（t）采购数量（t）加工成品数量（t）备注分包方基地登记表基地名称：主要负责人：地址：联系 ：联系人： ： ：登记时间：产品名称：基地作物名称：GAP基地面积：产量：隔离区作物名称：隔离区面积：产量：自然环境条件：作业形式：审核结论：分包方基地登记表基地名称：主要负责人：地址：联系 ：联系人： ： ：登记时间：产品名称：基地作物名称：GAP基地面积：产量：隔离区作物名称：隔离区面积：产量：自然

19、环境条件：作业形式：审核结论：基地管理记录土地：面积：品种：年份：作物名称：种植时间：时间操作项目操作流程操作人备注基地农资采购计划表作物名称：采购物质名称规格使用目的亩用量（瓶或g或kg）面积（亩）采购数量使用方法采购时间 专家签章：审批意见： 年 月 日主要客户一览表序号单位地址联系人 抱怨反馈意见表产品名称： 客户名称： 客户地址：您对产品品质的意见您对产品包装的意见您对产品贮运的意见您对产品品种的意见您对售后服务质量的意见您觉得企业还能为您提供那些方面的产品和服务您对企业今后的发展方向有何建议感谢您对我们工作的支持和帮助！抱怨反馈意见表产品名称： 客户名称： 客户地址：您对产品品质的意

20、见您对产品包装的意见您对产品贮运的意见您对产品品种的意见您对售后服务质量的意见您觉得企业还能为您提供那些方面的产品和服务您对企业今后的发展方向有何建议感谢您对我们工作的支持和帮助！抱怨处理表序号投诉时间客户姓名意见内容解决方法经办人顾客满意度调查表客户名称调查时间联系方式满意程度加权属性满意（80100分）（含80分）基本满意（6080分）（含60分）不满意（60分以下）综合累计备注 批准人： 公司公章：年度GAP体系内审计划审核目的审核范围审核依据活动安排GAP体系内部审核实施计划审核目的审核范围审核依据 EUREPGAP； 组织质量体系文件 ； 合同； 法律法规 ； 其他审核时间审核组长审

21、核员及分组情况审核活动安排日期/时间组别部门涉及条款（请画）备注：首次会议于 年 月 日 时开始，请被审核方领导及有关部门负责人参加 末次会议于 年 月 日 时开始，请被审核方领导及有关部门负责人参加 审核组小结会于每日 时开始，请被审核方代表及陪同人员参加不符合项报告被审核部门：审核日期：审核依据： EUREPGAP审核细则 ； 公司质量体系文件不符合项描述： 严重； 一般审核员签名： 审核组长： 被审核方代表：原因分析：分析人：纠正措施：负责部门负责人： 年 月 日 批准人： 年 月 日验证情况：审核员： 年 月 日GAP体系内部审核报告审核目的审核范围审核依据审核组成员审核简况综合评价（

22、包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）审核报告发送范围附件备注审核组长： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日应急准备和响应报告书报告时间： 年 月 日 NO：发生状况1发生时间： 年 月 日 2发生所在场地：3发现人：原因采取对策结论填表人： 确认人：山东露易莎调味品农场施药指导书一、基地编号：六、亩用量：二、农药名称： 七、面 积： 亩三、用药目的： 八、总 量：四、稀释倍数 五、施用方法：附：农药标签说明书：专家签字：年月日山东露易莎调味品农场用肥指导书一、基地编号：六、面 积：亩二、肥料名称：七、亩用量：三、用肥目的：九、总 量：四、规 格：五、

23、施用方法： 附：肥料说明书：专家签字：年月日目 录TOC o 1-3 h z uHYPERLINK l _Toc2591106991.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜） PAGEREF _Toc259110699 h IIIHYPERLINK l _Toc2591107002.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜） PAGEREF _Toc259110700 h XIIHYPERLINK l _Toc2591107013.种子使用通知单 PAGEREF _Toc259110701 h XIXHYPERLINK l _Toc2591107024.蔬菜基地农资购入和领用记录 PAGEREF _Toc25911

24、0702 h XXHYPERLINK l _Toc2591107035.蔬菜基地种子出入库台账 PAGEREF _Toc259110703 h XXIHYPERLINK l _Toc2591107046. 蔬菜基地农资领用登记表 PAGEREF _Toc259110704 h XXIIHYPERLINK l _Toc2591107057.基地蔬菜畦苗记录 PAGEREF _Toc259110705 h XXIIIHYPERLINK l _Toc2591107068. 蔬菜基地田间管理记录表 PAGEREF _Toc259110706 h XXIVHYPERLINK l _Toc25911070

25、79.基地蔬菜种植记录（一） PAGEREF _Toc259110707 h XXVHYPERLINK l _Toc25911070810.基地蔬菜种植记录（二） PAGEREF _Toc259110708 h XXVIHYPERLINK l _Toc25911070911.农药使用处方单 PAGEREF _Toc259110709 h XXVIIHYPERLINK l _Toc25911071012. 蔬菜基地农药出入库台账 PAGEREF _Toc259110710 h XXVIIIHYPERLINK l _Toc25911071113.基地管理员农药喷洒作业确认记录 PAGEREF _T

26、oc259110711 h XXIXHYPERLINK l _Toc25911071214.基地农药使用程序记录 PAGEREF _Toc259110712 h XXXHYPERLINK l _Toc25911071315.基地农用器械使用记录表 PAGEREF _Toc259110713 h XXXIHYPERLINK l _Toc25911071416.种植农药使用情况表 PAGEREF _Toc259110714 h XXXIIHYPERLINK l _Toc25911071517.农药使用记录 PAGEREF _Toc259110715 h XXXIIIHYPERLINK l _Toc

27、25911071618.防护服使用记录 PAGEREF _Toc259110716 h XXXIVHYPERLINK l _Toc25911071719.农药使用中的保护服及称量、配制用具清单 PAGEREF _Toc259110717 h XXXVHYPERLINK l _Toc25911071820.基地使用农药清单 PAGEREF _Toc259110718 h XXXVIHYPERLINK l _Toc25911071921. 蔬菜种植农事操作记录卡 PAGEREF _Toc259110719 h XXXVIIHYPERLINK l _Toc25911072022.肥料使用处方单 PA

28、GEREF _Toc259110720 h XXXVIIIHYPERLINK l _Toc25911072123. 蔬菜基地肥料库存记录 PAGEREF _Toc259110721 h XXXIXHYPERLINK l _Toc25911072224. 蔬菜基地自制肥料使用登记表 PAGEREF _Toc259110722 h XLIHYPERLINK l _Toc25911072325. 化肥使用记录 PAGEREF _Toc259110723 h XLIIHYPERLINK l _Toc25911072426.基地使用肥料清单 PAGEREF _Toc259110724 h XLIIIHY

29、PERLINK l _Toc25911072527.蔬菜基地施肥操作人员登记表 PAGEREF _Toc259110725 h XLIVHYPERLINK l _Toc25911072628.农家肥现场感官检查 PAGEREF _Toc259110726 h XLVHYPERLINK l _Toc25911072729. 原料采收通知单 PAGEREF _Toc259110727 h XLVIHYPERLINK l _Toc25911072830.原料收购记录 PAGEREF _Toc259110728 h XLVIIHYPERLINK l _Toc25911072931.设备维护、维修记录

30、PAGEREF _Toc259110728 h XLVIIIHYPERLINK l _Toc25911073032.设备校准记录 PAGEREF _Toc259110730 h XLIXHYPERLINK l _Toc25911073133.垃圾、污染物检查记录 PAGEREF _Toc259110731 h LHYPERLINK l _Toc25911073234.机械设备清单 PAGEREF _Toc259110732 h LIHYPERLINK l _Toc25911073335.喷雾器、药泵校验记录 PAGEREF _Toc259110733 h LIIHYPERLINK l _Toc

31、25911073436.员工登记表 PAGEREF _Toc259110734 h LIIIHYPERLINK l _Toc25911073537.蔬菜基地肥料的购入登记表 PAGEREF _Toc259110735 h LIVAP-CX004-001-1.01.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜）编号：冷冻蔬菜溯源体系档案企业名称：产品名称：基地备案号：地块代码会员编号：产品追踪号： 建档日期： 归档日期：一 田间种植管理记录资料会员姓名种植时间种植面积移栽时间移栽面积种植畦号下种量预计收获时间预计收获数量（随附该地块农事操作记录卡 页 化肥使用记录 页农药使用记录 页）该地块使用农药检测结果：(随

32、附农药检测报告单 页) 化验结果报告单号： 记录人： 日期： 植保员签名： 基地负责人签名： 日期： 日期：二 原料采收前实验室检测结果取样日期： 取样依据：样品数量：抽样表编号： 送样单编号：（随附原料农残检测抽样表页原料农残检测送样单 页）检测日期：检测结果：（随附化验结果报告单 页）化验结果报告单编号： 记录人：日期：三 原料采收、运输、入厂验收记录原料采收记录地块代码： 会员编号： 产品品种： 地块亩数： 采收通知单号：采收时间： 至 原料重量原料数量： （筐或箱）（随附原料采样通知单 页 原料收购记录 页） 采收监管人签名： 日期：原料运输记录原料批号：目的地：运输日期： 运输时间：

33、 至运输车型： 车牌号码：备注：司机签名： 日期：工厂验收记录 验收日期： 验收时间： 至验收结果：（随附原料接收记录 页）验收员签名： 日期：四 半成品实验室检测结果取样日期取样时间至至至至取样依据样品状态样品数量抽样表编号送样单编号检测日期检测结果化验报告单 编 号（随附蔬菜半成品农残检测抽样表 页蔬菜半成品农残检测送样表 页蔬菜半成品农残检测报告单页）记录人： 日期： 五 成品实验室检测结果（发货前）取样日期： 取样依据：样品状态： 检测日期：检测结果：（随附成品农残检测抽样表页成品农残检测送样单 页 化验结果报告单 页）化验结果报告单编号： 记录人：日期：六 加工车间产品动态管理相关记

34、录要求：（随附蔬菜加工跟踪记录 页 包装工序检查记录 页） 负责人签字：七 成品外包装标识箱体数码标识赏味期限产品规格包装规格产品重量产品数量箱体数码标识赏味期限产品规格包装规格产品重量产品数量备注： 质量验收人签名：八 产品发货记录发货日期规格客户名称外箱标识发货数量集装箱号提单号责任人签名九 出口产品卫生安全信息反馈和处理意见负责人签字：AP-CX004-002-1.02.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜）编号：冷冻蔬菜溯源体系档案企业名称：产品名称：基地备案号：地块代码会员编号：产品追踪号：建档日期： 归档日期：一 田间种植管理记录资料会员姓名种植时间种植面积移栽时间移栽面积种植畦号下种量

35、预计收获时间预计收获数量（随附该地块农事操作记录卡 页 化肥使用记录 页农药使用记录 页）该地块使用农药检测结果：(随附农药检测报告单 页) 化验结果报告单号： 记录人： 日期： 植保员签名： 基地负责人签名： 日期： 日期：二 原料采收前实验室检测结果取样日期： 取样依据：样品数量：抽样表编号： 送样单编号：（随附原料农残检测抽样表页原料农残检测送样单 页）检测日期：检测结果：（随附化验结果报告单 页）化验结果报告单编号： 记录人：日期：三 原料采收、运输、入厂验收记录原料采收记录地块代码： 会员编号： 产品品种： 地块亩数： 采收通知单号：采收时间： 至 原料重量原料数量： （筐或箱）（随

36、附原料采样通知单 页 原料收购记录 页） 采收监管人签名： 日期：原料运输记录原料批号：目的地：运输日期： 运输时间： 至运输车型： 车牌号码：备注：司机签名： 日期：工厂验收记录 验收日期： 验收时间： 至验收结果：（随附原料接收记录 页）验收员签名： 日期：四 成品实验室检测结果（发货前）取样日期： 取样依据：样品状态： 检测日期：检测结果：（随附成品农残检测抽样表页成品农残检测送样单 页 化验结果报告单 页）化验结果报告单编号： 记录人：日期：五 加工车间产品动态管理相关记录要求：（随附蔬菜加工跟踪记录 页 包装工序检查记录 页） 负责人签字：六 成品外包装标识箱体数码标识赏味期限产品规

37、格包装规格产品重量产品数量箱体数码标识赏味期限产品规格包装规格产品重量产品数量备注： 质量验收人签名：七 产品发货记录发货日期规格客户名称外箱标识发货数量集装箱号提单号责任人签名八 出口产品卫生安全信息反馈和处理意见负责人签字：AP-CX004-003-1.03.种子使用通知单 编号：基地名称种子名称种子品种购入批号使用数量使用时间期限会员编号地块位置地块面积（亩）使用量会员 编 号地块位置地块面积（亩）使用量 通知人： 通知日期：质检部确认： 确认人：AP-CX004-004-1.04.蔬菜基地农资购入和领用记录（ 年度）购入记录批号品名种类单位规格有效期日期数量化验报告单号发票号合格证号经

38、办人生产日期厂商领用记录日期批号数量领用人基地名称发放人结余数量备注AP-CX004-006-1.05.蔬菜基地种子出入库台账 年度： NO.批号种子名称单位种子品种生产日期有效期生产厂日期说明入库数量出库数量库存数量 保管员:植保员及福生确认确认人确认人确认日期确认日期AP-CX004-005-1.06.蔬菜基地农资领用登记表品名种类批号申请号种植责任人编号组号蔬菜名称准备用于地块位置、面积领用数量领用人发货人合计基地名称： 年 月 日 No.注：1、农资领用必须由基地植保员、基地管理员监督并确认。2、记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。AP-CX004-007-1.07.基地蔬菜畦苗

39、记录基地名称： 蔬菜品种： 种植责任人编号种植责任人姓名畦苗时间畦苗位置/面积畦苗方法预计移栽时间预计移栽面积移栽位置移栽面积植保员： 基地管理员： 记录人：注：1、基地种植责任人下种后，由基地负责人、基地植保员、基地管理员丈量实际下种面积并记录。2、记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。AP-CX004-008-1.08. 蔬菜基地田间管理记录表气温/湿度： 基地名称： 年 月 日 天气情况： 风力/风向： NO.蔬菜名称地块位置病虫害情况计划防治措施田间作业情况周围地块用药情况农事操作农药肥料有/无病虫害病虫害名称危害程度是/否用药农药名称/剂型使用量/亩稀释倍数使用方法防治对象是/否

40、用肥肥料名称使用量/亩使用方法用途备注 植保员: 基地管理员确认:注:备注栏填写内容包括基地环境卫生异常情况及其他异常情况；记录一式两份，基地、公司各一份。AP-CX004-009-1.09.基地蔬菜种植记录（一）基地名称: 蔬菜品种： 种子批号：种植责任人编号种植责任人姓名种植时间种植方法地块位置/亩数种植畦号下种量预计收获时间预计收获数量收获时间合计注：1、基地会员下种后，由基地负责人、基地植保员、基地管理员丈量实际下种面积并记录。2、记录一式三份，基地、基底部、质检部各一份植保员： 基地管理员： 记录人：AP-CX004-010-1.010.基地蔬菜种植记录（二）基地名称: 蔬菜品种：

41、种植责任人编号种植责任人姓名移栽时间移栽方法上茬收获时间地块位置/亩数种植畦号预计收获时间预计收获数量收获时间合计注：1、基地种植责任人，由基地负责人、基地植保员、基地管理员丈量移栽实际面积，并记录、。2、记录一式三份，基地、基底部、质检部各一份植保员： 基地管理员： 记录人：AP-CX004-011-1.011.农药使用处方单基地名称： 蔬菜品种： 编号：农药名称规格剂型使用方法使用时间预计收获期使用原因亩使用量稀释倍数使用依据:种植责任人编号地块 位置地块面积（亩）使用量种植责任人编号地块位置地块面积（亩）使用量使用总量周边地块情况:方向东面西面南面北面种植作物名称距离收获期天数是否是周围

42、作物允许使用农药 制单人签字：基地部确认：确认人签字：质检部确认：确认人签字：注：1、需用药时，由基地植保员向公司统一提交处方单。记录一式四份，基地、基地部、质检部、农药保管库各AP-CX004-012-1.012. 蔬菜基地农药出入库台账 年度： NO.批号农药名称单位剂型农药登记号生产日期有效期生产厂日期说明入库数量出库数量库存数量农药保管员:AP-CX004-013-1.0青岛福生食品13.基地管理员农药喷洒作业确认记录基地名称: 农药喷洒日期：喷洒作物： 喷洒地块位置及面积： 亩 基地管理员姓名： 基地植保员姓名： 作业项目确认事项确认备注作业前的准备稀释场所的确认在公司规定的场所稀释

43、农药周遍环境的确认不对基地作物、灌溉水源及其它方面产生影响机器、器具的准备农药稀释用桶称量器具：量杯、量筒、电子称稀释搅拌棒农药喷洒机器：药桶清洗用刷子稀释药桶清洗用长刷喷嘴、量杯清洗用刷子作业员作业服装的确认口罩帽子乳胶手套水鞋雨衣喷洒前清洗喷洒前清洗的确认农药桶的清洗清洗后废水的排放喷洒机器的清洗（用清水喷洒清洗20分钟）清洗后废水的排放喷嘴、机器的状态正常与否农药稀释基地植保员服装的确认口罩胶皮手套使用农药的确认农药名称：每亩使用量：稀释倍数：稀释作业的确认药桶注水、农药计量、一次稀释、清洗、二次稀释农药喷洒喷洒开始时间：作业员姓名：气候条件温度： 晴（ ） 阴（ ） 雨（ ）风向：风力

44、：喷洒状况喷洒速度及喷洒数量的一致性，对周围作物未造成影响喷洒剩余的稀释农药量：剩余稀释农药的处理场所：喷洒结束时间：喷洒后清洗喷洒后清洗的确认农药桶的清洗清洗后废水的排放喷洒机器的清洗（用清水喷洒清洗20分钟）清洗后废水的排放喷嘴、机器的状态正常与否事后的整理机器、器具的保管在指定的场所整理后妥善保管使用过的空农药瓶、袋统一用编制袋集中收集，并放置在指定的场所作业后服装配件的清洗依规定的方法清洗后，在指定的场所妥善保管未使用（剩余）农药的管理在指定的场所妥善保管备注: 1、各作业流程完毕后须立即确认，并在确认栏上填写记录。严禁农药喷洒完毕再事后补填记录。 2、印有“：”的确认项目，须在其后详

45、细填入具体内容。3、只用于记录当天同一个地块中的农药散布作业内容。作业日期及地块不同时需要重新使用空白表AP-CX004-014-1.014.基地农药使用程序记录1、田间调查日期害虫名称平均数（头/株）病害名称发病率%调查人2、防治建议防治病害用药防治虫害用药建议人农药使用计划更改原因：更改后新农药信息农药名称有效成分英文名称规格用途使用浓度每亩使用量建议人3、植保部长（或基地部长）批示：山东出入境检验检疫局监制AP-CX004-015-1.015.基地农用器械使用记录表器械名称领用时间入库时间用前清洗时间用后清洗时间检修时间检修项目使用人监督人山东出入境检验检疫局监制AP-CX004-016

46、-1.016.种植农药使用情况表基地名称： 蔬菜名称： 年 月 日 年 月 日 No：种植责任人姓名地块位置及种植责任人编号种植面积农药使用情况种植时间预计收获时间农药名称/使用时间/使用量/使用方法备注基地植保员基地负责人福生基地管理员注：表中内容必须真实完整 AP-CX004-017-1.017.农药使用记录基地名称： 记录人：日期农药名称有效成分领用批号申请号用于地块及面积种植责任人号蔬菜品种农药使用量水使用量配药人员使药人员药械清洗情况残液处理容器回收情况容器处置植保员确认基地管理员确认注: 1、农药使用必须由基地植保员和基地管理员监督并签字确认。2、农药使用必须如实记录AP-ZD00

47、7-001-1.018.防护服使用记录基地名称： No日期领取时间入库时间作业种类使用人是否清洗备注 保管员：AP-ZD006-001-1.019.农药使用中的保护服及称量、配制用具清单蔬菜基地：防护服:装备数量状况备注防护服靴子乳胶手套口罩危险标记称量及配制用具:名称数量编号状况备注精确天平(秤)量筒量杯搅拌棒药桶刷子记录人：AP-CX004-018-1.020.基地使用农药清单清查时间商品名称化学名称英文通用名生产厂家账面重量实际重量清查人员AP-CX004-019-1.021. 蔬菜种植农事操作记录卡基地名称基地编号蔬菜名称/品种种子批号基地地址种植面积（亩）预计收获时间/数量上茬种植品

48、种/收获时间日期农事操作面积田地作业时使用农药、肥料农药 肥料 确认人农药名称/剂型使用量稀释倍数防治对象使用方法 批号肥料名称类别使用量使用方法批号日期交售数量原料批号注：1、农事操作包括：耕田、起垄、种植、移栽、施肥、浇水、除草、间苗、培土、划锄、收获等。2、每地块一卡，农事操作必须如实记录。山东出入境检验检疫局监制AP-CX004-020-1.022.肥料使用处方单基地名称： 蔬菜品种： 编号：肥料名称规格成分含量处方日期使用方式使用时间使用原因亩使用量预计收获期种植责任人编号地块位置地块面积（亩）使用量种植责任人编号地块位置地块面积（亩）使用量使用总量 制单人签字：基地部确认：确认人签

49、字：质检部确认：确认人签字：注：1、需用化学肥料及购入的有机肥料时，由基地植保员向公司统一提出申请。2、记录一式四份，基地、基地部、质检部、肥料保管库各一份。AP-CX004-021-1.023. 蔬菜基地肥料库存记录 年度 NO.批号肥料名称单位生产厂类别成分生产日期有效期日期说明入库数量领用数量库存数量农药保管员:植保员及福生确认确认人确认人确认日期确认日期AP-CX004-022-1.024. 蔬菜基地自制肥料使用登记表基地名称： 年度： NO.：使用时间肥料名称肥料来源处理方法处理时间种植责任人编号种植责任人姓名蔬菜名称用于地块位置/面积使用数量记录人注：记录一式三份，基地、基地部、质

50、检部各一份。AP-CX004-023-1.025. 化肥使用记录 基地名称：日期化肥 名称化肥 类型成分 含量领用 批号申请号用于地块及面积种植责任人号蔬菜 品种化肥使用量使肥人员使肥方式使用机械及机械清洗情况容器回收情况容器处置情况植保员 确认基地管理员确认注：1.化肥使用必须由基地植保员和基地管理员监督并签字确认。2.农药使用必须如实记录，记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。AP-CX004-024-1.026.基地使用肥料清单清查时间商品名称肥料类型成分含量生产厂家账面重量实际重量清查人员27.蔬菜基地施肥操作人员登记表AP-CX004-025-1.0基地名称：姓名时间施肥机械施肥

51、方式AP-ZD010-001-1.028.农家肥现场感官检查基地名称： 肥料名称：预计用于地块： 预计用于蔬菜：项目5310备注颜色内外均匀一致肥堆松散、无紧密团粒结构无明显臭味散发无粪堆汁液往外流淌粪堆里及周围没有活的蛆、蛹或蚊子、苍蝇得分评分说明：5-完全合格；3-60%合格；1-20%合格；0-完全不合格。评估人签字：评估日期：评估建议：1-20分（含）以上一般可视为堆肥基本腐熟。2-一般要求在使用前评价完毕。29. 原料采收通知单AP-CX004-026-1.0NO.作物名称基地名称种植责任人姓名及编号地块号样品编号采前抽样时间采前抽样单编号农残化验单编号预计采收日期预计采收面积预计采

52、收数量此作物经采前农残化验合格，可以采收。采购部确认人：AP-CX004-027-1.030.原 料 收 购 记 录原料名称： 基地名称： 收购日期： 交售人种植负责人编号地块号农事记录卡农药使用停药期符合规定农残检测情况数量等级有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否有无是否合计数量备注：运输编号发车时间收购人： 植保员： 审核人： 审核日期：本记录作为质检部工厂验收的依据。无记录或无植

53、保员签字、记录不全或不实的原料一律拒收。FS-CX012-01-1.031.设备维护、维修记录生产厂： 车间： 日期： No设备名称设备编号设备状态维护、维修项目损坏更换部件时间工器具维修人员确认人作业开始作业结束备注审核人： 审核日期FS-CX013-01-1.132.设备校准记录年 月 日设备名称型号编号生产厂位置编号校准时间标准方法校准结果结果判定异常处理校准人备注复核： 复核时间：AP-ZD001-001-1.033.垃圾、污染物检查记录基地名称： No.检查日期地点垃圾/污染物类别处理方法检查人备注AP-CX004-028-1.034.机械设备清单蔬菜基地： No 编号设备名称型号生

54、产厂家出厂日期备注 统计人：AP-ZD027-001-1.035.喷雾器、药泵校验记录 基地名称： 喷雾器或药泵型号喷水量喷水量 平均值标准值第一次第二次第三次第四次第五次第六次 校验人员： 校验时间：AP-ZD019-001-1.036.员工登记表基地名称：姓名性别年龄住址文化程度报到时间雇用期限AP-ZD010-002-1.037.蔬菜基地肥料的购入登记表基地名称: 年度:NO.购入日期肥料名称购买地点购买数量储存地点预计用于 地块预计用于蔬菜名称记录人确认人备注项目管理表单汇集 项目工程施工有关资料目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc204595948（一）

55、前期准备阶段 PAGEREF _Toc204595948 h 3HYPERLINK l _Toc2045959491.现场勘测表 PAGEREF _Toc204595949 h 4HYPERLINK l _Toc2045959502.项目管理组织机构 PAGEREF _Toc204595950 h 5HYPERLINK l _Toc2045959513.工程施工进度计划表 PAGEREF _Toc204595951 h 6HYPERLINK l _Toc2045959524.设备材料供货时间表 PAGEREF _Toc204595952 h 7HYPERLINK l _Toc204595953

56、5.设备材料进场检验单 PAGEREF _Toc204595953 h 8HYPERLINK l _Toc2045959546.工程施工预算表 PAGEREF _Toc204595954 h 9HYPERLINK l _Toc2045959557.工具借用清单 PAGEREF _Toc204595955 h 10HYPERLINK l _Toc2045959568.技术交底纪要 PAGEREF _Toc204595956 h 11HYPERLINK l _Toc2045959579.图纸会审记录 PAGEREF _Toc204595957 h 12HYPERLINK l _Toc2045959

57、58（二）施工过程阶段 PAGEREF _Toc204595958 h 13HYPERLINK l _Toc20459595910.工程开工报告 PAGEREF _Toc204595959 h 14HYPERLINK l _Toc20459596011.施工日志 PAGEREF _Toc204595960 h 15HYPERLINK l _Toc20459596112.每周工作报告 PAGEREF _Toc204595961 h 16HYPERLINK l _Toc20459596213.设计变更表 PAGEREF _Toc204595962 h 17HYPERLINK l _Toc20459

58、596314.工程洽商会议记录 PAGEREF _Toc204595963 h 18HYPERLINK l _Toc20459596415.工程实施实际进度表 PAGEREF _Toc204595964 h 19HYPERLINK l _Toc20459596516.设备安装记录 PAGEREF _Toc204595965 h 20HYPERLINK l _Toc20459596617.管道、线缆安装记录 PAGEREF _Toc204595966 h 21HYPERLINK l _Toc20459596718.隐蔽工程验收记录 PAGEREF _Toc204595967 h 22HYPERL

59、INK l _Toc20459596819.中间交工验收证书 PAGEREF _Toc204595968 h 23HYPERLINK l _Toc204595969（三）施工收尾阶段 PAGEREF _Toc204595969 h 24HYPERLINK l _Toc20459597020.工程竣工报告 PAGEREF _Toc204595970 h 25HYPERLINK l _Toc20459597121.工程延期说明 PAGEREF _Toc204595971 h 26HYPERLINK l _Toc20459597222.系统调试合格证书 PAGEREF _Toc204595972 h

60、 27HYPERLINK l _Toc20459597323.系统调试及试运转记录 PAGEREF _Toc204595973 h 28HYPERLINK l _Toc20459597424.设备材料验收交接单 PAGEREF _Toc204595974 h 29HYPERLINK l _Toc20459597525.报验申请表 PAGEREF _Toc204595975 h 30HYPERLINK l _Toc20459597626.移交资料清单 PAGEREF _Toc204595976 h 31HYPERLINK l _Toc20459597727.验收报告 PAGEREF _Toc20