杭州海关后勤管理中心部门预算

1、 杭州海关后勤管理中心部门预算2022年目 录第一部分 杭州海关后勤管理中心部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 杭州海关后勤管理中心2022年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、财政拨款预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表第三部分 杭州海关后勤管理中心2022年部门预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件第一部分杭州海关后勤管理中心部门概况主要职能 杭州海关后勤管理中心是杭州海关下属事业单位。作为杭州海关的后勤保障部门，承担总关环境卫生、绿化、人防

2、、防汛、消防、防灾减灾相关管理工作，落实总关机关安全保卫、节能减排具体工作；承担总关机关办公用房、公有住房及配套设施设备、通用办公家具、各类电器等实物的日常管理和维护工作；承担总关机关干部人员制式服装、业务单证的仓储管理和发放工作，承担工程材料、消耗性办公用品的采购和发放工作，承担总关机关涉案财务仓库的仓储管理工作；承担到总关机关交流任职人员、集中工作人员住房、就餐等后勤保障工作；承担总关机关干部职工食堂等内部生活服务的管理工作，承担总关在杭召开的重大会议及公务活动的服务保障工作；承担总关机关委托后勤管理中心进行的采购实施相关工作；承担所属经济实体的管理工作；负责自身组织建设、队伍建设和人力资

3、源；承担总关其他后勤保障相关工作。二、杭州海关后勤管理中心构成情况杭州海关后勤管理中心内设机构：办公室、财务部、人力资源部、物业管理部、食堂管理部、采购管理部、事务保障部、经营管理部、车辆管理部、公有住房管理部和仓储管理部。第二部分 杭州海关后勤管理中心2022年部门预算表部门公开表1部门收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入412.94一、一般公共服务支出6826.59二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出266.4三、国有资本经营预算拨款收入三、住房保障支出310四、事业收入1990.05五、事业单位经营收入六、其他收入5000本年收入合计74

4、02.99本年支出合计7402.99使用非财政拨款结余结转下年上年结转收 入 总 计7402.99支 出 总 计7402.99部门公开表2部门收入总表单位：万元科目合计上年结转 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入 事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余科目编码科目名称金额其中：教 育收费201一般公共服务支出6826.59214.541612.05500020109海关事务6826.59214.541612.0550002010903机关服务6820.47208.421612.0550002010909海关关务6.126.

5、12208社保保障和就业支出266.468.419820805行政事业单位养老支出266.468.41982080502事业单位离退关事业单位基本养老保险缴费支出165.645.61202080506机关事业单位职业年金缴费支出82.822.860221住房保障支出31013018022102住房改革支出3101301802210201住房公积金170130402210203购房补贴140140合 计7402.99412.941990.05部门公开表3部门支出总表单位：万元科目代码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出201一般公共

6、服务支出6826.596820.476.1220109海关事务6826.596820.476.122010903机关服务6820.476820.472010909海关关务6.126.12208社会保障和就业支出266.4266.420805行政事业单位养老支出266.4266.42080502事业单位离退关事业单位基本养老保险缴费支出165.6165.62080506机关事业单位职业年金缴费支出82.882.8221住房保障支出31031022102住房改革支出3103102210201住房公积金1701702210203购房补贴140140合 计7402.99739

7、6.876.12部门公开表4财政拨款收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入412.94一、本年支出412.94（一）一般公共预算拨款412.94（一）一般公共服务支出214.54（二）政府性基金预算拨款（二）社会保障和就业支出68.4（三）国有资本经营预算拨款（三）住房保障支出130二、上年结转（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款二、结转下年收 入 总 计412.94支 出 总 计412.94部门公开表 5一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2021年执行数2022年预算数2022年预算数比2021年执行数2022年预算数比20

8、21年执行数（扣除中央基建投资）科目编码科目名称执行数扣除中央基建投资后执行数年初预算数扣除中央基建投资后预算数增减额增减(%)增减额增减(%)小计基本支出项目支出201一般公共服务支出202.54202.54214.54208.426.12214.54125.92%125.92%20109海关事务202.54202.54214.54208.426.12214.54125.92%125.92%2010903机关服务197.4197.4208.42208.42208.4211.025.58%11.025.58%2010909海关关务5.145.146.126.126.120.9819.07%0.

9、9819.07%208社会保障和就业支出68.468.468.468.468.4000020805行政事业单位养老支出68.468.468.468.468.400002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.645.645.645.645.600002080506机关事业单位职业年金缴费支出22.822.822.822.822.80000221住房保障支出118.3118.313013013011.79.89%11.79.89%22102住房改革支出118.3118.313013013011.79.89%11.79.89%2210201住房公积金118.3118.3130130130

10、11.79.89%11.79.89%合 计389.24389.24412.94406.826.12412.9423.76.09%23.76.09%部门公开表6一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出328.15328.1530101基本工资38.7538.7530102津贴补贴919130108机关事业单位基本养老保险缴费45.645.630109职业年金缴费22.822.830113住房公积金130130302商品和服务支出78.6778.6730201办公费404030211差旅费101030229福利费28.6728.

11、67合 计406.82328.1578.67部门公开表7一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2022年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费0.770.770.77部门公开表 8政府性基金预算支出表单位:万元科目编码科目名称2022年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合 计注：杭州海关后勤管理中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表 9 国有资本经营预算支出表单位:万元 科目编码科目名称2022年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出合 计注：杭州海关后勤管理中心无国有资本经营预算收入，

12、也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分 杭州海关后勤管理中心2022年部门预算总体情况说明一、关于杭州海关后勤管理中心2022年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，杭州海关后勤管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。杭州海关2022年收支总预算7402.99万元。二、关于杭州海关后勤管理中心2022年收入预算情况说明杭州海关后勤管理中心2022年收入总预算7402.99万元，其中：一般公共预算拨款收入412.94万元，占5.58%；事业收入1990.05

13、万元，占26.88%；其他收入5000万元，占67.54%。三、关于杭州海关后勤管理中心2022年支出预算情况说明杭州海关后勤管理中心2022年支出预算7402.99万元，其中：基本支出7396.87万元，占99.92%；项目支出6.12万元，占0.08%。四、关于杭州海关后勤管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明杭州海关后勤管理中心2022年财政拨款收支总预算412.94万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入412.94万元。支出包括：一般公共服务支出214.54万元、社会保障和就业支出68.4万元、住房保障支出130万元。五

14、、关于杭州海关后勤管理中心2022年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。杭州海关后勤管理中心2022年一般公共预算当年财政拨款预算412.94万元，比2021年执行数增加23.7万元，增长6.09%。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。2022年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出214.54万元，占51.95%；社会保障和就业（类）支出68.4万元，占16.56%；住房保障（类）支出130万元，占31.48%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1一般公共服务支出（类）海关事务（款）2022年预算214.

15、54万元，比2021年执行数增加12万元，上涨5.92%，其中：（1）机关服务（项）2022年预算208.42万元，比2021年执行数增加11.02万元，增长5.58%。主要是机关服务的人员经费人均一直偏低，2022年略有增涨。（2）海关关务（项）2022年预算6.12万元，比2021年执行数0.98万元，增长19.07%。主要是项目支出有所增加。2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算68.4万元，等于2021年执行数。其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算45.6万元，等于2021年执行数。（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022

16、年预算22.8万元，等于2021年执行数。3住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年预算130万元，全部为住房公积金，比2021年执行数增加11.7万元，增长9.89%，主要是住房公积金支出增加。六、关于杭州海关后勤管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明杭州海关后勤管理中心2022年一般公共预算基本支出406.82万元，人员经费328.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。日常公用经费78.67万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费。七、关于杭州海关后勤管理中心2022年“三公”经费预算情况说明杭州海关2022年“三公”经

17、费预算数为0.77万元，为公务用车运行费0.77万元。八、关于杭州海关后勤管理中心2022年政府性基金预算收支情况说明杭州海关后勤管理中心2022年无政府性基金预算收支。九、关于杭州海关后勤管理中心2022年国有资本经营预算收支情况说明杭州海关后勤管理中心2022年无国有资本经营预算收支。十、其他重要事项情况说明（二）政府采购情况。无（三）国有资产占有使用情况。截至2021年7月31日，杭州海关后勤管理中心共有车辆3辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上的专用设备无。（四）预算绩效情况说明。2022年对杭州海关后勤管理中心一般公共预算拨款项目全面实施绩效目标

18、管理，一般公共预算当年拨款6.12万元，二级项目1个。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入：指海关系统所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、其他收入：指海关系统取得的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。四、使用非财政拨款结余：指海关系统所属事业单位预计收入小于支出时，用非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。六、一般公共服务支出（类）海关事务（款）：反映海关用于系统行政和事业单位的基本支出及完成专项业务工作的项目支出。机关服务（项）：反

19、映海关系统为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。海关关务（项）：反映为海关行政执法提供业务保障、支持能力以及基础设施建设、设备设施运维等方面的支出。七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于海关行政事业单位离退休方面的支出。（一）事业单位离退休（项）：反映海关系统事业单位开支的离退休经费。（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的基本养老保险支出。（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映已参加当地社保的在职人员的职业年金支出。八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反

20、映海关系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等支出。住房改革支出包括三项：（一）住房公积金（项）：住房公积金是按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5，最高不超过12，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。（二）购房补贴（项）：购房补贴是根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知（国发199823号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴