2022年质量管理制度考核办法

1、第PAGE16页共NUMPAGES16页2022年质量管理制度考核办法工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标，特制定工作质量管理实施细则及考核办法。1.办公室1)保持办公室的清洁卫生，不迟到早退。发现一次扣_元。2)所有员工应进行上岗培训和技能培训，培训不足扣_元。3)在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作。发现一次扣_元。4)做好人员档案的建立和文件管理工作，发现一次扣10_元。2.生产车间、班组1)公司设立质量奖励基金，每年_元。2)各产

2、品质量事故及质量返工的罚款，进入公司质量奖励基金。3)对一贯重视产品质量的车间、班组，对产品质量有突出贡献的个人(包括质检人员)，可由质检人员提出推荐意见，经公司总经理批准，发放质量特别奖_元，并进行表彰。4)每个分项产品品种，凡一次验收合格者，奖励_元。5)每个分项产品品种，凡一次验收达到优质产品者，奖励_元。6)每个分项产品品种，凡二次验收合格者，罚款_元。7)每个分项产品品种，凡三次验收合格者，罚款_元。8)以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣。3.操作员工1)不迟到早退，按要求着装，发现一次不合格扣_元。2)进出入车间，不得吸烟。发现一次不合格扣_元。3)在车间内不得做与工作无关事情，不

3、得串岗，不得使物资逆向流转。发现一次不合格扣_元。4)生产场所、设备、工器具必须按要求清洗消毒，保持环境卫生。不得在车间内吃食物、吐痰等。发现一次不合格扣_元。5)严格按工艺要求进行生产，并根据技术人员安排做适当调整。违反一次扣_元，并追究因操作不当引起的损失。6)按要求对产品进行检验，不得将检验不合格的产品流转。发现一次不合格扣_元，并追究因操作不当引起的损失。4.质检员1)按要求对产品进行检验。漏检、误检一次扣_元并追究因此造成的经济损失。2)按要求对检测设备进行管理控制，发现一次不合格扣_元。3)不得徇私舞弊，发现一次扣_元并侦察因此造成的经济损失。4)按规定对厂区、人员、设备等卫生情况

4、进行监督。监督不力的，扣_元。5)按要求对生产过程和工序产品进行检验。漏检、误检一次扣_元并追究因此造成的经济损失。5.采购员1)严格按生产部填写的采购申请单上的名称、规格等要求采购原辅料，不清楚的应向申报人问清楚，避免错买。如不清楚也不过问的，追究采购人的责任。2)熟悉掌握原材料规格及价格，随时掌握市场行情，尽量降低成本，节约费用。如无客观因素，如采购原辅料不及时，影响了地板生产，给公司造成不良影响的，一次扣责任人_元。3)严格按公司采购管理程序进行采购，发现无证采购、关系采购、条子采购、回扣采购等等不当做法，每次扣_元，并追究因此造成的经济损失。6.库管员1)认真做好原辅料入库、发放登记，

5、做到准确无误，出现差错一次扣当月工资_元。2)未经检验合格的原辅料不得入库，发现一次扣_元，并追究因此造成的经济损失。3)发材料配件时，要反复核对名称、规格型号，做好发料原始记录，便于质量追踪，无原始记录的扣责任人_元。4)做好原辅材料的保管清查工作，若因工作失误造成损坏、变质或遗失的，扣_元并追究因此造成的经济损失。7.技术管理人员考核按业绩进行。8.各部门应做好规定的质量安全记录，记录不全或遗失、不记的，发现一次扣_元，并追究因此造成的经济损失。9.质量事故的处理1)产品质量事故的分析处理原则：对质量事故必须坚持“三不放过”原则，即事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没

6、有总结教训和没有防范措施不放过。2)凡发生普通质量事故(即一次返工损失金额在_元以内的)罚款_元。3)凡发生一般质量事故(即一次返工损失金额在_元以内的)罚款_元。4)凡发生重大质量事故(即一次返工损失金额在_元以内的)罚款_元。5)对违反规定不听劝阻，不遵守劳动纪律，工作不负责任，失职造成质量事故者，或隐瞒事故不报者，对事故的主要责任者和次要责任者，处以事故直接经济损失的_%。2022年质量管理制度考核办法（二）第一章质量信息管理质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：(一)质量反馈的含义

7、质量信息。主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中(包括开发设计一制造一售后服务)各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。(二)质量反馈方法、原则及程序1.质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。2.质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。3.质量反馈的基本原则是后对前、下对上。4.质量反

8、馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。(三)质量信息的处理1.质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。2.各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处理。(四)外协、外购件质量反馈1.厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。2.外购件和质保体系以外的其他外协件的质量

9、问题，各部门可超反馈到职能科室(如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室)，由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。(五)用户来信来访及用户走访1.用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写质量信息反馈卡向全质办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责_解决，并将措施意见和处理结果填写在质量信息卡上，报全质办存档。2.在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写质量信息反馈表报全质办，由全质办负责_反馈处理。

10、第二章质量审核(一)质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。(二)质量审核的种类：1.产品质量审核。2.关键工序质量审核。3.质量保证体系审核。(三)厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构，由全面质量管理办公室(以下简称全质办)负责质量审核的_工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组.(四)全质办负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达.(五)全质办按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工.产品审核

11、组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成.(六)质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事求是的原则.要认真做好原始记录，写好审核报告.(七)各种审核原始记录、审核报告，要求完整齐全，清晰，审核者、被审核部门负责人均签名，并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门.各类资料由全质办存档.(八)审核着重于调查研究实际工作现状，从中找出问题，提出改进措施.(九)质量审核程序：制订审核计划报主管领导批准_审核活动写出审核报告向领导汇报制订管理措施反馈存档.(十)质量审核周期：1.产品质量

12、审核每月进行一次.2.工序质量审核不定期进行，但每半年不少于一次.3.质量保证体系审核一年进行一次.第三章产品质量档案及原始记录管理产品管理档案和原始记录，是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载，是质量跟踪和质量分析的重要依据，是原材料进厂，半成品入库、产品出厂的凭证.因此，对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表.一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序.二、各有关部门和个人必须按表式认真填写，做到数据准确，字迹清楚.对原始记录、台帐和种报表的填写情况，列入有关人员的工作质量进行考核.三、所有各质量原始记

13、录，统一由检查科编号按，归类存档，各单位和个人不得私自截留.四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外，有关质量原始资料保存期限按原始凭证存档分类表规定办理.序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注1.各种省、部、国家复查测试资料2.同行业质量检查报告3.上报质量报表按月(季)归档4.本厂每月质量检查报告5.新产品质量鉴定测试报告及有关资料6.产品耐久试验报告7.外购外协件质量检验记录8.产品(零件)性能抽试记录9.报废单10.不合格品申请回用单11.理化试验原始资料12.成品入库13.首件检验记录14.技术服务，三包情况及国内外重要2022年质量管理制度考核办法（三）一、目的确保生

14、产过程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本、损耗，对生产和服务程序进行有效控制，满足客户的要求和期望。二、适用范围适用于产品从未加工到加工成成品之间过程的控制、产品损耗的防护等。三、职责1、技术部负责工艺文件及操作规程的制定。2、生产部负责按生产任务单_生产并实施生产过程的控制。3、生产部负责生产设施的维护保养及检修(肉机、冻库等)。4、品管负责对产品质量，包装及标示等检验、验收、放行、交货等的监控。5、销售部负责产品交货和服务过程的控制。四、程序1、获得规定产品特性的信息和文件1.1技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管批准后发放到生产部和品管处。1.2生产部根据批准的生产计

15、划，进行生产。2、生产过程控制2.1生产部根据相关的产品工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。2.2关键技术的操作人员进行培训，考核合格后上岗。2.3对生产运作实施监视。生产中要认真做好自检、互检、专检(品管)，并做好相应记录。2.4品管对生产过程实施监督检查。2.5使用合适的生产服务设备，确保产品卫生安全。产品质量检验一、检验管理制度(一)、产品进入公司的检验(查检疫票确保产品合格)1、凡进入公司的产品，在入公司前必须由品管进行抽样检验，填写检验记录，合格后方可办理进入。2、品管在抽样时，要注意具有代表性，并要注明产品的品名、数量等，并做好原始记录工作。3、品管在检验过程中，必须严格

16、遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。(二)、过程检验每道工序由品管在现场进行巡检，按规定填写记录。1、每批产品须按客户要求为标准进行检验，必须经检验合格才可出货。2、填写检验报告单，由品管保存。3、品管必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，检验产品是否变质、变色，不得随意改变。保留所有记录，归档存查。(三)出货检验1、成品出货检验制度1.1目的在成品出公司前，对成品进行适当的检验，以避免不合格成品出公司。2、适用范围，适用于各类成品出公司前的检验活动。2.1技术部负责确定成品的技术要求。2.2品管负责编制产品技术标准，及成品出公司检验安排和_落实。2.3生产部或品管员负责配

17、合成品出公司检验活动的实施。3.管理办法3.1成品出货检验活动的策划3.2技术部须根据客户要求，确定成品的各项技术要求。3.3品管部根据技术部确定的成品技术要求进行检验。3.4品管部在编制产品技术标准时，须规定成品出公司检验的有关内容：a.检验方式：入产前检验/出公司前检验;b.检验项目：产品质量、分割要求等c.检验要求。根据客户对产品要求进行检验。d.检验时机、频次。随时防止出现质量事故。e.检验数量。根据当日产量。f.检验方法：4、成品出公司检验的实施4.1在生产过程中，品管须及时配制检验指导书、检验人员、检验设备等并_检验活动的开展。4.2检验人员须按照产品技术标准规定的要求进行检验。5

18、、出公司检验报告及反馈5.1品管在检验过程中须将及时检验情况和检验结果记录。5.2品管在检验过程中，发现异常或不合格情况时，须及时向品管负责人报告该不合格情况。5.3品管部负责人及时_有关部门和人员对不合格情况进行处理。6、相关记录6.1原始检验记录6.2出货检验报告单(四)不合格品不合格品的管理制度1、目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交货。2、适用范围适用于对整猪、半成品、成品及交货的产品发生的不合格的控制。3、职责3.1品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2各相关部门负责人负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。3.3生产部负责对本生产发生的

19、不合格品采取纠正措施。3.4其他相关部门配合控制。4、程序4.1不合格品的分类及处理a、严重不合格。经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格;按质量管理考核实施细则执行。b、一般不合格。个别或少量不影响整体产品质量的不合格。按质量管理考核实施细则执行。4.2进货不合格的识别和处理a、对品管部确认的不合格品，品管员做出不合格品标识，并放置于不合格品区，品管员通知生产部，生产部负责处理事宜。b、一般不合格品需客户同意让步接收时，由主管批准后，在原不合格标签上加注让步接收。对重要产品，不允许让步接收。c、生产过程中发现的不合格产品，经品管确认后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的

20、识别和处理a、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生产部立即返工。返工后的产品必须重新检验。须报废产品由主管决定执行，并填写相应的处置记录。b、品管检验判定的严重不合格，需贴上不合格品标签放置于不合格品区，由品管负责人在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交各相关部门处置决定。4.4交货后发现的不合格品对于已交货后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由品管部_采取相应的纠正措施，根据公司规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。(五)不合格品召回制度1、目的当生产部生产的产品对客户产生的危害发生时，引用本产品召回管理程序，尽早回收，以减轻或杜绝

21、对社会、客户、公众的不满，维护公司形象，减少公司损失，特制订本程序。2、适用于适用范围：本公司产品的回收控制。3、职责：3.1总经理为本程序的最高决策者，指定品管负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。3.2质量安全负责人(生产部负责人、品管)a、收集客户回馈来的有关产品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括销售部的回应;b、保证生产部主管在产品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应消费者，确保销售部对每一询问的回应都是有根据的;c、与客户一起进行任一涉及回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议;d、有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑

22、产品和生产过程情况。3.3销售部门负责提供销售信息，确定不合格产品的回收方案处于销售部的控制之下。3.4品管负责发现问题，对产品进行检验和分析，提供解决问题的建议。3.5生产部负责人、销售负责人与客户保持联系，做好沟通，同时与_部门及卫生防疫部门、技术部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。4、产品回收步骤：4.1发现问题a、各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。b、顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的具体情况，及时向生产负责人报告，保持与顾客的持续联系。4.2投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的品管部门如实整理书面材料，品管如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：a、销售部及生产部调查研究以确定存在危害因素，必要时要相关_部门来协助;b、立即通报品管负责人、总经理;c、品管负责追溯产品的所有标签。立即停止销售;d、品管部、销售部联合收集并反复研究有关质疑产品，生产前后的产品与质量记录。4.3回收的开始：一旦确认问题产品具有危害性和质量问题而且已进入销售，立即启动回收程序，销售部立即通报生产负责人，对已出货产品进行调查。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。生产部应立即