管理评审报告

1、HSE管理体系管理评审报告L管理评审的目的确保HSE管理体系的持续适应性，满足标准及相关方要求，提 高HSE管理水平。.评审日期年 月曰至月曰。.评审人员.评审内容. HSE方针与公司经营战略、规划、目标等是否协调一致；. HSE目标是否合理适用，能否在规定的时间内实现，HSE方针 和目标能否被员工理解、贯彻；.方针、目标、指标和管理措施的实施情况，有无改进的必要；. HSE管理体系文件与实际活动的适用性、充分性和有效性；.对HSE管理体系所需要的资源，高层管理者是否大力支持和提 供；. HSE管理体系是否健全，组织机构设置、职责分工是否合理， 运行情况怎样、运行中获取的利益和所投资风险如何；

2、.内部审核的结论怎样，还存在什么问题，解决程序如何；.关键施工过程的风险控制情况；.应急预案的有效性。.评审概况年 月曰，公司按照中国石化集团公司平安、环境与健康 (HSE)管理体系的要求，根据公司HSE管理体系内部审核计划 安排，开展了首次HSE管理体系内部审核。审核覆盖了全部职能部门 和HSE管理体系的全部要素，对于在体系中有重要HSE职责的部门安 排了重点审核。审核中发现了体系文件执行方面的问题，也从方针一 一风险评价一一重大危险因素一一目标一一指标一一管理措施方案 的一致性、目标一一指标的进展与完成状况、新增危险因素的及时识 别与重大危险因素的更新、新增法律法规的获取与传达、程序的执行

3、 及发现不符合的纠正情况等方面发现了体系中存在的深层次问题，从 较高角度审核了建立的HSE管理体系的适用性与有效性。对于审核开具的不符合报告，HSE管理者代表非常重视，逐项分 析了不符合项在十大要素中及在部门的分布特点及严重程度，整体掌 握了体系的运行情况并发现了体系运行过程中存在的潜在问题，并提 出建设性意见提交给管理评审。年11月14日，HSE部编制公司HSE管理体系管理评审计 划，明确了管理评审的目的、参加人员、评审内容、要求、方法、 时间安排等，并总经理批准。11月15日，HSE部将需要评审的工程和要求整理成公司HSE 管理体系管理评审表，报总经理批准，附有关资料发到评审人员手 中，评

4、审人员对评审表中所列工程进行评审，并提出书面意见，HSE 部汇总整理并上报总经理。11月16日，总经理组织公司主要领导和HSE管理体系有关部门 负责人召开了管理评审会议（见HSE管理体系管理评审会议记录）。 会议结束后，HSE工作组根据管理评审表的汇总结果、会议记录及总 经理的总结性发言，编写评审报告。.评审结论公司在平安、环境与健康工作方面积累了大量的经验，在强化安 全、环境管理方面有许多创新和行之有效的措施和手段,特别是平安、 环保管理始终贯彻“平安第一、预防为主、全员动手、综合治理”的 方针、坚持“谁主管，谁负责和一把手抓平安”的原那么与 HSE管理体系的“第一责任人”、“全员参与”、“

5、重在预防”等管理原 那么是完全一致的，因此建立HSE管理体系在上海化学工业区SECCO项 目具有很好的理论与实施基础并得到顺利实施。公司的平安、健康、环境保护意识逐步增强，已经充分认识到 HSE管理体系的建立具有提高经济和形象的双重效益，已有一套完整 的包括机构、职责、管理等各方面的规章制度，在建立HSE管理体系 期间得到健全与完善，为实施HSE管理体系奠定了良好的组织基础。a.对方针目标及指标等方面的评审公司的HSE方针与目标、指标已经形成为一体的、层次清楚、合 理可行的目标体系。公司在制定HSE方针时，充分考虑到公司的经营战略、规划、目 标，尽最大努力与经营、质量等其它方针保持一致，与总体

6、经营战略 融为一体。HSE方针目标最后确定发布前，在体系建立过程的各个阶 段经过了验证并获得反应，进行了审核及更新，并通过了公司上下的 认同。HSE方针目标是HSE管理方面总的指导思想和原那么，HSE目标、 指标和管理方案的制定是在HSE方针指导下进行的，目标是方针的具 体化，指标是目标的具体量化，管理方案那么是针对如何完成指标而制 定的相应措施。工程部在HSE方针指导下，根据本单位工作的重点、 施工的特点，以风险评价结论为主要依据，结合技术方案、人力资源、 财政经营情况以及各相关方的观点等，制定的本部门目标与指标具有 一定的针对性和可操作性，能够在规定时间实现，并已为全体员工接 受、理解并加

7、以贯彻。在内审检查中也发现的问题总经理明确指出：截至H月16前， 有关部门必须全部整改完毕并上报HSE组审核。b.对HSE管理体系文件的评审，公司在HSE管理体系建立之初即认识到体系的文件化在体系的 建立、运行和保持中起着举足轻重的作用，对文件编写工作给予高度 重视，在体系运行阶段不断地完善文件以适应变化的条件并履行持续 改进的承诺。HSE管理体系文件已全部以书面及电子形式建立并保持，对HSE 管理体系核心要素及其相互作用进行了描述，对HSE管理体系所有程 序和规定在文件中固定，形成了一套完整的、可以展示公司HSE管理 体系全貌的、有助于公司活动长期一致连贯性的、有助于职工对体系 了解并明确自

8、己职责和责任的文件化HSE管理体系，可以作为体系审 核评审和认证基本证据。HSE管理手册说明了公司的HSE方针，提供了重大危险因素、目 标指标方案、适用法律法规，明确了 HSE管理组织机构与职责，描述 十大要素和它们之间的相互关系，明确了各部门的职责及相互关系。程序文件包含了 HSE管理体系中一个逻辑上相对独立的内容，为 体系的一个要素或要素中的一个局部或几个要素相互关联的一组活 动规定了控制要点，使体系中该方面的活动处于程序化、文件化的受 控状态，防止了由于缺乏文件化管理而造成的经验主义，使得要做的 工作具体而明确。三级文件对程序文件进行了展开、补充及细化。记录为HSE管理体系提供见证性和追

9、溯性。HSE管理体系文件结构的每一层次均能发挥其各自的功能和作 用。c.对HSE管理体系建设、运行等方面的评审，公司对HSE管理体系的建立与运行，公司领导给与高度重视与大 力支持，投入了大量的人力、物力和财力。随着公司HSE管理体系的 建立，进行了组织机构设置与调整，成立了 HSE部，建立了各级HSE 管理网络，平安、环境和健康管理已经形成了完善的组织管理机制； 制定并完善了公司各级人员岗位HSE职责，明确了各级人员HSE 职责及相互关系，做到了统一分工及协调管理；大量事实说明公司HSE管理体系步入正常的运行轨道。d.对内审结论的评审公司HSE管理体系内部审核严格按内部审核管理程序规定取 到了足够的样本，审核组与受审单位及单位各级人员进行了广泛交 谈，查阅了相关资料，对现场进行了查勘，因此次内部审核的结论是 客观公正。从审核结果来看，存在的问题具有普遍性和代表性，各单位应结 合本单位具体工作举一反三，抓紧时间组织力量，采取纠正措施，按 文件规定要求做好查出问题的整改，尽快完成未开展的工作，确保 HSE管理体系的符合性和有效性。e.对风险控制、应急预案的评审公司的重大环境因素、重大危险环境因素都进行了风