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文档简介

1、PAGE PAGE 3瑞丽市畹町经济开发区人民医院2016年度部门决算公开说明 第一部分 概况主要职能“医院”以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的技术工作。部门基本情况机构人员情况：年末在编人数为73人，年末在职职工59人（51人专技人员、8人工勤人员），年末退休职工45人。机构人员当年变动情况及原因：在职职工人数与上年度相比减少2人（退休5人、新招3人）。第二部分 2016年度部门决算表（见附件）第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明当年收入基本情况：全年的收入为13548

2、466.76元，其中：财政补助收入7429129.4元（其中在职人员3781422元，退休人员2647707.4元，公立医院改革经费1000000元），事业收入5446320.22元（医疗收入）。与上年对比情况增加13.35%，变动原因1、工资增加；2、医院加大宣传力度，积极到乡下搞义诊活动，努力创收，提高医院效益。二、支出决算情况说明当年支出基本情况：全年支出为14052835.98元，其中:工资福利支出5104269. 29元;商品和服务支出3190038.29元，其中维修（护）费183942元为专用设备、一般设备维修费、网络维护费和门窗水龙头更换等；对个人和家庭的补助3030442.4元

3、，其他资本性支出2703086元（办公设备购置）。与上年对比情况增加48.59%，变动原因是1、工资增加；2、医院搬迁新大楼，大量购买新设备；3、人才大量输出培养。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明单位财政补助收入年初预算为565.294万元，决算数为742.91万元，与上年对比情况增加31.42%，变动原因是1、2016年职工缴纳养老保险和职业年金，基本工资上调，工资增加；2、公立医院改革资金100万元拨付到位。年度执行中无调整情况。财政项目补助支出-急救中心项目款40万元本年度列支2.5万元，剩下37.5万元未列支；财政基本补助支出-退休人员公用经费1.95万元本年度列支0.58万元，剩下1.36万元未列支；财政基本补助支出-公立医院改革资金本年度全部列支。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度单位无三公经费政府采购安排情况说明及执行情况说明单位对要购买的设备做预算，并合理安排好单位资金用于购买设备，设备的购买都遵循对医院能马上产生效益和效果的设备首先购买。执行情况是严格按照要求和预算合理购买设备，并按财政的要求填写政府采购表及询价通知单。专业性较强的名词进行解释事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按

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