采购控制程序

1、采购控制程序1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围 适用于对生产所需的材料采购，对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 综合采购部负责组织对供方进行评价，编制合格供方名单，对供方供货业绩进行评价，建立供方档案；负责编制采购计划，实施采购。3.2 由采购部组织相关部门对采购物资的进货验证。3.3总经理负责审批供方评定记录表。4 程序4.1 对供方的评价4.1.1 综合采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。对重要物资应同时选择几家合格的供方。综合采购部负责建立并保存合格供方的质量

2、记录。4.1.2综合采购部对供方采取不同的评价方式a) 对提供主要原材料的供方应考察其质量保证能力，可采用对供方提供的质量保证书、或质量体系认证证书进行验证方式。并填写供方评定记录表。b) 由采购部组织按验收规程在进货时对其进行验证，其验证记录即为对提供辅助材料供方的评价，验证合格即可列入合格供方名单。 c）对测量和监控装置的校准和检定单位、培训机构，在确定其具备相应资质或签定合同的情况下直接列入 合格供方名单。综合采购部将批准的合格供方名单办理发放手续，发放到销售公司、质检中心等相关单位。4.1.3供方产品如出现严重质量问题，综合采购部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出纠正和预防措

3、施处理单质量没有明显好转，应取消其供货资格。4.1.4综合采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，重新确定其合格供方资格。4.2采购4.2.1采购计划：综合采购部根据生产技术部下达的材料采购指令编制采购计划，经总经理批准后实施采购。采购时必须在合格供方名单中选择供方。因故合格供方不能及时供应的物资，根据物资要求，选择临时供方，经总经理批准后实施采购。4.2.2采购合同或质量保证协议 第一次向合格供方采购主要原材料时应签定采购合同，其中应明确采购物资品种、名称、规格、数量、质量要求，执行标准，验收条件等，经双方签字（或盖章）后方可有效。4.2.3采购信息采购产品的信息一般包括：

4、a) 对产品的质量要求（标准、规范、等技术文件）；b) 其他要求如价格、数量、交付等；适当时还包括：公司对供方的附加要求和适用的质量管理体系要求。4.2.4实施采购 采购人员依据上述信息和文件实施采购，当出现质量问题时，由综合采购部按相应规定进行处理，并做好记录。在采购物资的同时，应向供方索取采购物资的质量证明，包括证书，检测报告或化验单等。4.3采购产品的验证4.3.1对采购产品可以有以下几种验证方式：a) 由综合采购部组织进行进货验证；b) 由顾客在本公司现场实施验证；c) 由本公司在供方现场验证；d) 由顾客在供方现场验证；对后两种情况应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.3.2验证活动可包括检验、观察、提供合格证明文件等方式，并在相应的检验规程中规定具体验证方式。4.3.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除顾客拒收