国内采购工作规程_第1页
国内采购工作规程_第2页
国内采购工作规程_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、.：.； 常规种类的采购.采购员按照协议或根据库存及销售情况确定需采购的种类数量，及时与供应厂商联络，确定品名、规格、数量、发货方式及付款期限等，按照惯例，可以是合同、合同或正式文本合同。.采购员在业务系统中录入合同内容，系统自动生成到货通知单，通知储运部收货。首营种类、首营企业.采购员应按照公司有关制度的要求向供货方索要审核所需的全部资料：包括企业资质审核需求提供企业的一证一照；销售人员资历审查需提供由企业法人签署的销售人员委托书原件及身份证复印件和岗位证书复印件；产品资料包括消费批件、质量规范、阐明书、药检报告、物价文件及样品。此外还须与供方签定。.资料齐全后须在一个任务日内填好、，先交物

2、价员审核价钱。.物价员须在一个任务日内完成价钱审核并签字，然后将表格及全部资料报部门经理。.部门经理签署意见后，报送质管部审批。审批合格后，由质管部进展药品根底数据系统维护。.采购员按常规进货程序与供货方联络详细发货事宜。货物到达后由质管部进展验收。.收货员和验收员须与采购员坚持直接联络，及时反映到货情况，如发生质量不合格或到货破损等情况，采购员应马上联络供货方及时处理，以免影响销售。.到货验收合格后，储运部系统操作员录入收货单通知采购部。采购员见到收货单后应在半个任务日内进展确认生成入库单并打印交财务部。付款.采购员收到增值税发票应先交财务部到税务局认证，认证合格的发票方可安排付款。.每月日前采购员提出付款建议，经汇总审核后采购部向财务部上报下月付款方案，财务部审核后报总经理同意。.采购员在业务系统中做结算单并录入发票信息。将结算单及对应的发票一同报部门经理审批。.方案内的款项经部门经理同意后即可交财务部安排付款。如需付货款不在当月付款方案中，那么部门经理同意后，还需财务部主任及总经理同意后方可付款。退、换货.采购员应经常检查在库商品情况，对于滞销药品及医院退回的近效期、破损等情况的药品，采购员应定期与供货方联络退换货，及早处置，以免呵斥不用要的

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论