积极探索 提升能力 服务外包业务在路上-服务外包专题发言材料

1、服务外包（海外）管理部2017年8月17日积极探索 提升能力服务外包业务在路上-2- 目录CONTENT目录 02下半年重点工作部署01上半年情况简介海外业务终端渠道物业业务广告业务供应链教育培训-3-坚定不移发展海外 业绩稳步提升经营情况新签合同：33870万元，量收比1.16收入：2.9亿元，完成率49%，同比增长8.8%净利润：1050万元，完成率62% 应收账款：67431万元，同比减少12062万元自由现金流：10258万元，环比增加3084万元重塑海外管理体系：形成境内外一体化管理，确保海外业务稳定发展海外电力市场持续突破：中标刚果布OIA电力输电项目，金额2200万，跟踪肯尼亚配

2、网、肯尼亚外经、沙特智能电表等电力项目打造海外电力本地化交付体系：建设国内外协同交付机制，提升海外交付管理能力严格管控海外风险：沙特ITC长期应收账款全部收回2017年1-8月，沙特Mobily项目累计回款4.4亿元，可卖断长期应收已全部完成贴现，长期应收账款问题得到有效解决。亮点平台/专业公司收入去年同期同比沙特13,04814,841-12.1%阿联酋3,6052,95022.2%巴基斯坦2,8512,22428.2%肯尼亚1,38388356.6%南非1,950298555.0%其他平台15852,773-42.8%国内4,8232,91371.5%合计29,24526,8819.4%沙

3、特收入占比44%，占平台比超53%阿联酋、巴基斯坦、肯尼亚、南非和国内市场都有较大幅度的提升工程公司国内高速增长，同比增长302%；华信南非高速增长，同比增长555%平台/专业公司沙特阿联酋巴基斯坦肯尼亚南非其他合计净利润5684914472711011,050所有平台净利润均为正-4-积极探索终端渠道业务发展新模式主实业紧密协同，统筹推进渠道业务发展形成统一体系、探索三种模式统一体系、三种模式统一体系： 以器材公司为龙头，全省统一经营管理三种模式：湖州模式（安吉）：模式特点：主实业共同操盘，器材公司提供人力资金终端平台金华模式（婺城、金东、兰溪）：模式特点：与强商迪信通合作，以强商进店模式开

4、展经营宁波（北仑）/嘉兴（海盐）模式：模式特点：器材公司自主经营达成效果门店数量：从去年底63家增加至110家经营区域：增加了金华金东/兰溪，宁波北仑、湖州安吉、嘉兴海盐业务发展：全省零售终端9451台，发展C网用户32531户，宽带5978户，ITV 13781户，由4A级代理商上升为5A级代理商，全省移动用户发展量排名第4（去年底排名16），金华地区5、6月强商排名第2安吉模式：初步得到省电信认可；已有其他本地网希望复制推广。具体进度将由省电信、省通服统一部署2016年12月19日主实业成立联合工作小组2016年12月30日省电信牵头强商合作2017年2月20日省电信交流人员到器材公司20

5、17年4月1日在省电信指导下，金华地区与迪信通签署“强商进店”托管合作协议2017年5月30日中标宁波北仑标段6月20日入驻营业厅2017年5月26日5月26日省电信牵头，通服、网盈商讨湖州安吉试点；6月6日，确定试点模式；7月1日，安吉13家门店统一切换给器材公司，正式开展试点运营。2017年6月15日中标嘉兴海盐标段7月20日承接营业厅2017年8月9日主实业联动优化渠道业务会议协同提升能力 物业价值初显物业搭台，专业唱戏面对市场化新常态积极协同提升能力 招投标能力：以专家组的形式对全省物业拓展进行指导，初步形成全省一盘棋，优势互补、资源共享的业务氛围充分发挥置业公司、金华公司招投标经验，

6、统一全省物业投标模版并全程指导服务 专业服务能力：开展保洁服务标准化体系、设备设施维护标准化体系建设全省送培轮训，已完成温州、金华、丽水、衢州开展全省物业中高级人员培训有效益的业务稳步增长 收入：1.58亿元，同比增长4%，其中：电信外收入同比增长7%，占比38%，提升4pp延伸业务收入占比31%，提升8pp新签合同：2亿元，量收比1.27“同福汇”网上商城上线，首期覆盖杭州区域，配送到家服务打造“红蜜蜂”个人汽车服务品牌，8个物业点开展试点，制定服务流程与规范积极探索产品创新延伸服务C端客户中医药大学装饰装修、杭州移动营业厅UPS维护、金华邮储银行餐饮服务积极拓展物业延伸业务金华中级法院业务

7、大厅改造、衢州12345呼叫中心改造通过客户黏性拓展其他业务模式一：提升物业效益。提供餐饮、设施设备维护、汽车服务等（3个示范点）模式二：提升客户感知。提供“员工之家”服务（温州电信大楼）探索综合后勤服务模式，打造示范点积极探索地市协同 广告拓展成效显著-6-6- 2016年12月16日宁波公司云展厅业务协同交流 2017年2月20日 宁波智慧城市运营中心项目正式启动2017年3月15-20日金华、衢州、舟山公司广告业务调研交流2017年4月15日宁波公司广告业务调研交流2017年5月11日召开全省首次广告业务专题研讨会2017年4月30日宁波智慧城市运营中心项目交付完成2017年5月20日嘉

8、兴公司广告业务调研交流上半年完成情况4908万元 19% 同比 收入1197万元量收比2.31地市新签合同探索地市协同协同拓展成效显著感悟展览展示业务6个地市拓展新项目，项目规模合计约2500万宁波：成功运作宁波智慧城市运营中心项目，项目已完工，进入商务流程绍兴：签订绍兴精功集团科技展厅项目设计合同，协同准备施工部分投标金华：中级法院办事大厅改造项目已进入招投标流程衢州：12345热线展厅改造项目设计方案已获客户认可，进入商务洽谈阶段舟山：协同拓展舟山电信展厅和wifi平台运营等项目台州：协同拓展思特公司展厅项目广告制作嘉兴：协同完成嘉兴电信营业厅智慧家庭体验区等项目建设，共同制定本地广告业务

9、营销计划品牌服务金华：新增金华移动、联通“云展厅”产品市场潜力大， 复制快捷有效对于广告业务，属地公司营销平台价值凸显，在运营商、政企市场潜力可期供应链业务成绩喜人 教育培训省外快速增长-7-7-供应链业务快速增长 亮点收入物流增长36.8%、仓储增长45%、检测增长23%、招投标代理增长34%省外市场拓展成效显著，规模持续扩大：移动（江苏、贵州、安徽、甘肃、福建、 河南）、铁塔（江苏、河北、河南、四川）培训业务快速增长 亮点收入培训收入：2984万元，同比增长12% 省内培训业务向高端延伸：成功拓展浙江电信“真能干”训练营、 “863”计划等高端培训项目，获得主业高度评价3.7亿元，同比增长

10、25%，各板块业务同步取得快速发展成立废旧物资处置平台，有效提升企业效益省外电信业务取得快速增长：电信集团省外项目收入同比增长67%，省外培训业务拓展成效显著-8- 目录CONTENT目录 02下半年重点工作部署01上半年情况简介01020304大力拓展有效益的业务 持续加强物业能力建设加强主实业联动 优化渠道运营发展强化地市协同拓展 提升广告交付能力其他 -9-加强主实业联动 优化渠道运营发展 主实业联动，打造新平台 设定目标，制定计划，稳步推进提升经营管理能力，打造自身运营团队目标：力争两年内成为业务发展与终端销售的全省第一大强商计划：第一阶段，完成新平台清理、法人变更和分公司设置第二阶段

11、，全省6县区自有营业厅和管理团队、业务划入新平台第三阶段，统一业务激励与统一终端运营，逐步实现全省厅店集中化运营建设三个平台：人力、资金、终端供货平台建设打造两支团队：门店运营管理团队和属地门店运营团队运营方式：省电信渠道部负责业务管理， 中通通信负责职能管理平台职能：社区店的运营主体强商进店的重要补充划小承包的重要培训基地承担各市电信分公司的直供中心与地包职责强化培训交流，持续提升能力 加强市场化能力建设加强专家组对地市外拓业务的服务支撑，直接参与招投标准备工作，予以指导优化投标模版，加强招投标培训，提升外拓项目投标能力搭好物业的台，唱好专业的戏做优基础物业，提高客户黏性，构建与c端客户的沟

12、通机制加强基础物业与延伸业务的融合，提升一线营销能力加大物业外拓项目拓展力度，争取优质客户，为专业唱戏提供更多平台夯实业务基础，确保电信基本面做好杭州、温州、金华、台州、嘉兴、湖州、舟山电信物业服务采购招投标工作，维持业务、人员 稳定，完成合同签订及收入确认大力拓展有效益的业务 持续加强物业能力建设完成保洁服务标准全省轮训送陪（宁波、嘉兴、湖州、台州、绍兴、舟山）制订下发设备设施管理服务标准手册开展全省专业条线技术比武，加强内部经验交流“同福汇”：加强运营团队建设，尽快形成成熟产品， 具备可复制推广的能力“红蜜蜂”：扩大个人汽车服务试点范围，强化与物业 联动，提升客户满意度，树立品牌形象在金华

13、外拓项目、宁波电信、嘉兴电信等物业点推广 复制综合后勤服务模式，打造更多示范点-10-推进标准化体系建设，提升物业服务能力 -11-强化地市协同拓展 提升广告交付能力强化协同项目落地确保地市合同量增长100%聚焦重点协同项目推动项目落地完成合同签署金华中级法院办事大厅衢州12345展厅绍兴精功集团展厅舟山电信展厅 加强基础广告业务协同拓展，提升广告客户黏性充分利用属地公司营销网络，协同拓展多元化广告业务，如品牌服务、媒体代理、户外广告、公众号运营等以浙江电信元华展厅、宁波智慧城市运营中心为示范点，重点推广“云展厅”产品，在本地网复制推广打造“1+N”地市拓展模式积极与各地市电信政企部合作，开展

14、电信政企条线客户经理广告产品培训加大主业嵌入式广告产品拓展优化一个体系提升三个能力优化文传公司管理体系整合内外部交付资源，确保地市协同项目交付力量强化设计策划能力以设计策划引领项目获取，持续提升专业技术服务水平强化项目总包管理能力，加强对分包商的管理，确保总包核心能力加强项目管理能力重点打造云展厅、党建云、酒店无线接入云平台、新媒体运营四大创新产品打造核心产品能力 继续做好招标代理工作，力争全年收入破8000万华信设计加强市场拓展，中通通信加强资源投入扩大省内运营商份额，加强省外运营商拓展，积极争取电力、 广电、公安、市政等集客项目 物流仓储拓展与深挖并举，实现集客服务收入增幅超30%目标客户：省外移动和电力、广电、供应商为主的集团客户 充分利用好自有废旧处置平台，提升供应链盈利能力其他-12-12- 全面预算执行管控：确保完成全年6亿元收入预算目标 加强中资企业合作：利用商会平台，与商会会员企业抱团拓展海外，如华东勘察设计院等；加强与国内设备商合作，上海贝尔/华为沙特国家宽带网，华为/中兴埃塞大五期 持续优化交付体系：扩展交付体系专业，做好传统的线路等专业的交付能力下向电力施工/维护、智慧城市、IDC等行业的交付能力提升公司上半年完成年度预算下半年目标华信设计5,1839,0003,817工