震安科技2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

1、震安科技2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 本资源由我共享，感谢使用，更多相关震安科技2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（14）敬请期待。 1、二二二年八月证券代码： 300767债券代码： 123103证券简称：震安科技债券简称：震安转债公告编号： 2022-071震安科技股份有限公司 QuakeSafe Technologies Co.,Ltd.云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1.D-2-4-2 地块2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告震安科技股份有限公司 (以下简称“

2、震安科技” 、“公司”) 拟通过以简易程序 向特定对象发行股票募集资金的方式， 进一步提升公司产品产能，优化公司销售 网络，提升整体研发实力并优化资本结构， 以更好的满足公司业务进展需求，提 升公司盈利能力和 2、综合竞争力。公司对本次发行股票募集资金使用的可行性分析 如下 (如无特殊说明，本报告中相关简称与震安科技股份有限公司 2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案中含义相同)：一、本次募集资金使用计划公 司拟 以简 易程序 向特 定对 象 发行 A 股股票 ，拟募集 资金 总额 为249,999,975.36 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元序号项目

3、名称项目总投资拟投入募集资金1年产 10 万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用 液压阻尼器及 2.5 万套配件项目(一期)9,0008,0002震安科技股份有限公司研发中心建设项目7,2021,000 3营销网络建 3、设项目2,8002,500 4补充流淌资金7,5007,500 合计26,50025,000 本次发行募集资金到位之前， 公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入， 并在募集资金到位之后， 以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后， 若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 在本次发行募集 资金投资项目范围内， 公司将根据实际募集资金数额， 根据项目的轻

4、重缓急等情 况， 调整并最终决定募集资金的详细投资项目、挨次及各项目的详细投资额， 募 集资金不足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性(一) 年产 10 万套智能阻尼器、 1.5 万套核电站用液压 4、阻尼器及 2.5 万套配件项目(一期)1、项目基本情况公司拟投资 15,200 万元用于年产 10 万套智能阻尼器、 1.5 万套核电站用液 压阻尼器及 2.5 万套配件项目建设，项目建设规模内容如下： 整合存量土地约 11 亩， 拆除旧厂房 1912.5 平方米， 新建一栋 2 层的生产车间， 总建筑面积约 14971 平方米， 购置 1600KVA 变压器(1 台)、

5、加工中心、数控车床、数控钻床、数控磨床、自动化喷漆流水线等生产设备共计 327 台(套)。引入 ERP 数字化管理系 统，规划建设智能化生产工厂，项目全部建成后，可形成年产 10 万套智能阻尼 器、 1.5 万套核电站用液压阻 5、尼器及 2.5 万配套件的生产能力。上述项目分两期实施，本次募集资金投资项目为一期项目， 一期项目投资金 额 9,000 万元， 主要为基建投资和设备投资， 建设期为 24 个月。一期建成后将 新增 3 万套智能阻尼器、 0.505 万套核电站用液压阻尼器及 0.75 万套配件的生产 能力； 二期项目投资金额 6,200 万元， 公司将以自筹资金投入， 主要为设备、

6、智 能车间及信息化投资，在一期项目达产后根据市场情况进行投入。本募集资金投资项目实施主体为公司控股子公司常州格林电力机械制造有 限公司，公司拟定以对常州格林适时进行增资的方式实施募投项目。2、项目投资概算本募集资金投资项目总投资额为 6、 9,000 万元， 募集资金投入金额为 8,000 万元，详细构成如下表所示：序号项目投资总额 (万元)募集资金投入金额 (万元)1基建投资3,5603,560 2设备投资4,4404,440 3铺底流淌资金1,000-合计9,0008,0003、项目必要性分析(1) 提高产能和生产效率，满足快速增长的市场需求公司子公司常州格林自建厂以来， 生产设备较为陈旧

7、， 生产线大批量依靠人 工作业， 由于其主产的核电产品规格型号较多， 产品工序较长且换线频繁， 而现 有生产设备存在自动化水平较低和人工依靠度较高等缺点， 影响了产品生产效率， 而且核电产品需经受严格的核质保体系， 较老的设备和过多的人工 7、需在核电相关 质保体系上投入更多成本， 不利于核电产品生产。另外，常州格林受限于现有产 能， 现有设备无法满足快速增长的生产需求， 为满足订单， 需额外增加大量的赶 工成本和外部协作成本， 此外，人工成本的上涨导致公司生产成本不断上升。本次募投项目投建后， 新建生产线可有效优化各类产品生产工序， 提升公司 自动化生产能力， 从而大大提高产能和生产效率。同

8、时，通过对生产设备的更新 迭代， 可提升加工精度和良品率， 有效保证产品的高质量性能。在建设工程抗 震管理条例的颁布实施，以及“双碳”目标的确立带动核电机组建设背景下，本次募投项目的实施将为将来公司业务规模的进一步扩大奠定良好的基础。(2)增强 8、公司减隔震(振) 产品生产能力，丰富公司产品结构， 增强公司 竞争能力本募集资金投资项目建成后， 可最大限度的发挥通用设备的功能， 同时提供 建筑阻尼器、设备阻尼器、管道阻尼器以及其他中小型规格型号的各式消能阻尼 器的生产能力， 进一步拓展公司在设备减隔震(振) 领域产品的生产能力以及公 司减震产品中消能阻尼器的产能， 尤其是在核电领域的产品竞争力

9、将进一步加强， 丰富公司产品类型，有利于提升公司综合实力和抗风险能力。(3) 完善公司产业基地建设布局，增强公司在云南省外地区的竞争能力减隔震产品主要材料为钢材， 单个产品按不同型号重量在几百公斤至数吨不 等，运输距离在一定程度上会对产品销售造成制约 9、。 公司现有的产品生产基地位 于我国相对较偏远的西南部地区云南省以及河北唐山，交通运输不便性和区域性 制约了公司业务在全国范围的开拓进度。随着建设工程抗震管理条例的实施， 将大幅提高云南省外的减隔震行业市场需求， 公司急需解决产品运输问题， 以增 强公司产品的竞争能力。本项目的实施地位于江苏省常州市，位处长三角地区，作为我国经济发达地区，该地

10、区亦聚集了国内较多的减隔震领域规模性企业，形成了较为完备的产业 群。本项目建成后将解决公司产品在长三角地区销售的运输半径问题， 有利于公 司充分利用项目所在地区的市场优势、成本优势等， 在提高公司产能的同时，增 强公司在长三角地区的市场竞争力，提升公司整体 10、业绩。4、项目可行性分析(1) 阻尼器产品在多个领域内得到应用推广1)阻尼器产品在减隔震领域属于重要的减震产品我国属于地震多发国家， 41%左右的国土面积处于地震基本烈度 7 度及 7 度 以上地区， 同时， 这些地震多发地区往往又是人口密集地区， 地震对这些地区生 命和财产造成的损害更加严重。建筑减隔震产品有利于提高城市建筑和基础设施 抗灾能力， 提高农村住房设防措施和抗灾能力， 能有效削减地震对生命和财产造 成的损害。另一方面， 目前我国对于减隔震技术的应用不足， 远落后于日本等发 达国家。近年来，国家和地方间续出台了相关政策支持减隔震技术的应用。尤其是 2021 年 9 月国务院 建设工 11、程抗震管理条例颁布实施，其明确规定“位于高 烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿 童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当根据国家有关 规定采纳隔震减震等技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。