工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南(表格)参考范本

1、 工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南一、基础管理类事故隐患排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级A01资质证照1.1.1无资质证照未取得工商营业执照或过期企业法人登记管理条例第3条查看有效证照一级主要负责人未取得安全资格证中华人民共和国安全生产法第24条查看有效证件二级安全管理人员未取得资格证中华人民共和国安全生产法第24条查看有效证件二级特种作业人员无上岗资格证中华人民共和国安全生产法第27条查看有效证件一级从业人员无全员培训证明中华人民共和国安全生产法第25条查看有关培训记录二级未取得安全生产标准化证书国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)

2、第7条查看有效证件二级1.1.2建设项目安全设施“三同时”新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第13条查看有关资料二级新建、改建、扩建工程项目未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价中华人民共和国安全生产法第29条查看有关资料一级新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有相应资质的设计单位编制安全专篇建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第11条查看有关资料一级未取得试生产备案文件建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第22条查看有关资料二级

3、未委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第23条查看有关资料一级新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格中华人民共和国安全生产法第31条查看有关资料一级A02安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构未按规定建立安全生产委员会或安全领导小组冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）第2.1条查看文件一级未按规定建立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员中华人民共和国安全生产法第21条查看文件一级未定期召开安全会议，无会议记录。冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四

4、2011第128号）第2.1条查看有关资料一级1.2.2安全管理人员未按规定配备专职安全管理人员江西省安全生产条例第16条查看有效证件一级A03安全责任制及规章制度1.3.1 安全生产责任制未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全责任制度中华人民共和国安全生产法第18、19条查看制度一级未明确主要负责人的安全职责江西省安全生产条例第14条查看制度二级未明确分管负责人、其他负责人的安全职责江西省安全生产条例第14条查看制度二级1.3.2安全管理制度未按规定建立、健全安全管理制度，并符合法律法规要求中华人民共和国安全生产法第18条查看制度二级未实行档案管理，档案管理不规范，档案不全冶金等

5、工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）第4.6条查看资料三级1.3.3安全操作规程未按规定制定安全操作规程中华人民共和国安全生产法第18条查看制度、核查岗位二级A04安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育未按规定进行再培训教育生产经营单位安全培训规定（安监总局令第63号）第9条查看有关资料一级1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育未按期进行复审特种作业人员安全技术培训考核管理规定(安监总局令第63号)第21条查看有关资料一级1.4.3从业人员培训教育未落实新进员工的“三级”安全教育培训生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第11条

6、、第12条查看记录二级未落实“四新”教育培训生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第17条查看记录二级未落实转岗、重新上岗等安全培训教育生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第17条查看记录二级再培训不符合要求生产经营单位安全培训规定（安监总局令第3号）第13条查看记录三级未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）第5.5.4条查看记录三级A05安全投入1.5.1安全投入无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生产费用中华人民共和国安全生产法第20条查看记录二级提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求中华人民共和国安全

7、生产法第20条查看记录二级1.5.2 保险未依法参加工伤保险中华人民共和国安全生产法第48条查看记录二级未依法为员工缴纳企业安全生产责任险关于推进安全生产责任保险工作的通知（赣安监管政法字2010387号）查看记录二级A06相关方管理1.6.1相关方资质未建立相关方（供应商、承包商）管理制度中华人民共和国安全生产法第45、46条查看制度三级相关方不具备合格资质危险化学品安全管理条例第6条查资质证书三级1.6.2安全职责约定未签订安全生产管理协议中华人民共和国安全生产法第45、46条查协议一级1.6.3 安全教育、监督管理未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理企业安全生产标准化基本规范（AQ

8、/T9006-2010）查记录三级未将承包商的事故纳入企业安全管理冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）查记录、档案三级A07重大危险源管理1.7.1重大危险源管理缺陷未按规定进行重大危险源辨识、评估和安全管理危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第40号）第7、8、11、12条查制度、记录一级未按规定进行登记、建档、备案等中华人民共和国安全生产法第37条查档案三级未按规定对重大危险源进行监测监控冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）查验收文件二级未按规定对重大危险源安全生产状况进行定期检查冶金等工贸企业安全

9、生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）查看记录二级A08个体防护装备1.8.1 个体防护装备配备未按规定配备个人防护用品、装备江西省安全生产条例第12条查现场二级个体防护装备不合格劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第1号）第16条查现场二级特种劳动防护用品不符合规定要求劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第1号）第18条查看现场二级1.8.2 个体防护装备管理未建立健全相关管理制度劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第1号）第17条查制度三级未按要求进行培训个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）第9.8条查记录三级未按规定穿戴个人防护用品中华人民共和国安

10、全生产法第42、54条查现场二级A09职业健康1.9.1责任体系未建立、健全职业病防治责任制中华人民共和国职业病防治法第5条查看相关文件二级1.9.2规章制度未建立、健全职业卫生管理制度和操作规程中华人民共和国职业病防治法第21条查看相关文件三级1.9.3管理机构及人员未设置或指定职业卫生管理机构或组织工作场所职业卫生监督管理规定（安监总局令第47号）第8条查看相关文件二级未按规定配备专职或兼职职业卫生管理人员查看相关文件三级1.9.4职业卫生培训用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员应接受职业卫生培训中华人民共和国职业病防治法第35条查看有关资料二级未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期

11、间的定期职业卫生培训中华人民共和国职业病防治法第35条查看有关资料二级对职业病危害严重的岗位的劳动者，未进行专门的职业卫生培训，未经培训合格便上岗作业工作场所职业卫生监督管理规定（安监总局令第47号）第10条查看有关资料二级1.9.5职业病危害项目申报未及时、如实申报职业病危害项目中华人民共和国职业病防治法第16条查看有关资料二级未按规定申请变更职业病危害项目职业病危害项目申报办法（安监总局令第48号）第8条查看有关资料二级1.9.6建设项目职业病危害“三同时”在建设项目可行性论证阶段，未进行职业病危害预评价中华人民共和国职业病防治法第17条查看有关资料二级建设单位未向安全生产监督管理部门申请

12、职业病危害预评价备案或审核建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法（安监总局令第51号）第12条查看有关资料二级建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，建设单位未重新进行职业病危害预评价，未办理相应的备案或者审核手续建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法查看有效证件第14条查看有关资料二级建设单位未委托具有相应资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法（安监总局令第51号）第16条查看有关资料二级职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，未经安全生产监督管理部门审查中华人民共和国职业病防治法第18条查看有关资料二级

13、建设项目的生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类等发生重大变更的，建设单位重新进行职业病防护设施设计，未办理相应的审查手续建设项目职业卫生三同时监督管理暂行办法第22条查看有关资料二级建设项目在竣工验收前，建设单位未进行职业病危害控制效果评价中华人民共和国职业病防治法第18条查看有关资料二级建设项目竣工验收时，其职业病防护设施未经安全生产监督管理部门验收合格中华人民共和国职业病防治法第18条查看有关资料二级建设项目的职业病防护设施所需费用未纳入建设项目工程预算中华人民共和国职业病防治法第18条查看有关资料二级1.9.7职业病危害因素检测评价未定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价中华人民共

14、和国职业病防治法第27条查看有关资料二级1.9.8职业病危害因素告知劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其后果；未载明职业病防护措施和待遇中华人民共和国职业病防治法第34条现场检查三级未在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度、操作规程和职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果中华人民共和国职业病防治法第25条现场检查三级存在严重职业病危害的作业岗位，未在其醒目位置设置警示标识和中文警示说明中华人民共和国职业病防治法第25条现场检查三级存在或产生高毒物品的作业岗位，未在醒目位置设置高毒物品告知卡工作场所职业卫生监督管理规定第15条现场检查三级一般有毒作业场所未设置黄色区域警示

15、线、高毒作业场所未设置红色区域警示线使用有毒物品作业场所劳动保护条例第12条现场检查三级未在醒目位置设置公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果中华人民共和国职业病防治法第25条查看有关资料，现场检查公告栏三级1.9.9职业健康检查及检查结果处理措施未开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，未将检查结果书面告知劳动者中华人民共和国职业病防治法第36条查看有关资料二级安排有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业中华人民共和国职业病防治法第36条检查有关劳动者调岗记录，抽查13名有职业健康损害的劳动者，有无调令三级未调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者中华人民共和国职业病防治法第36条三级未进

16、行离岗前检查，解除或者终止劳动合同中华人民共和国职业病防治法第36条检查离岗劳动者劳动合同，不进行职业健康检查，自愿离岗者应有书面签字三级1.9.10职业健康监护档案及管理未建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管中华人民共和国职业病防治法第37条查阅相关档案三级未如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件中华人民共和国职业病防治法第37条查阅劳动合同有关制度，以及现场询问劳动者三级1.9.11未成年工、女工管理禁止安排未成年工从事接触职业危害的作业中华人民共和国职业病防治法第39条查阅劳动合同，现场抽查劳动者二级不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业中华人民共和国职

17、业病防治法第39条现场抽查询问3名女职工二级1.9.12职业病诊断与报告发现职业病病人或者疑似职业病病人时，未及时向所在地卫生行政部门和安全生产监督管理部门报告中华人民共和国职业病防治法第51条按照劳动者名册检查劳动者体检报告，查看疑似职业病和职业病病人诊断书等，询问当事人，查询当地职业病诊断机构二级未及时安排对疑似职业病病人进行诊断；在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，解除或者终止与其订立的劳动合同中华人民共和国职业病防治法第56条三级未保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇中华人民共和国职业病防治法第57条三级1.9.13职业病危害事故发生或者可能发生急性职业病危害事故时，未立即采取

18、应急救援和控制措施，未及时报告所在地安全生产监督管理部门和有关部门中华人民共和国职业病防治法第38条查看相关记录二级故意破坏事故现场、毁灭有关证据，迟报、漏报、谎报或者瞒报职业病危害事故工作场所职业卫生监督管理规定第35条调查询问二级A10应急管理1.10.1 应急组织机构和队伍缺陷未按规定建立专兼职应急救援队伍中华人民共和国安全生产法第79条、江西省安全生产条例第四十二条查文件三级未按规定配备应急管理人员中华人民共和国安全生产法第79条查文件三级未按规定培训应急管理人员企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）查记录三级1.10.2应急预案制定及管理缺陷未按规定制定各类应急预案

19、中华人民共和国安全生产法第78条查文件一级未对预案进行备案生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令第17号）第19条查文件三级1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷未按规定进行应急演练生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令第17号）第26条查记录二级未按规定进行应急演练评估生产安全事故应急预案管理办法（安监总局令第17号）第27条查记录二级A11隐患排查治理1.11.1隐患排查制度未建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制安全生产事故隐患排查治理暂行规定第8条查看有关资料三级未提取事故隐患排查治理所需的资金安全生产事故隐患排查治理暂行规定第9条查看记录三级1.11.2隐

20、患排查治理未定期组织相关人员排查事故隐患安全生产事故隐患排查治理暂行规定第10条查看记录三级对排查出的事故隐患，未按照事故隐患的等级进行登记安全生产事故隐患排查治理暂行规定第10条查看有关资料三级对于重大事故隐患，未由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，治理方案不符合相关要求安全生产事故隐患排查治理暂行规定第15条查看有关资料二级1.11.3隐患排查统计及防治未对事故隐患进行统计分析和上报安全生产事故隐患排查治理暂行规定第14条查看有关资料三级在事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生安全生产事故隐患排查治理暂行规定第16条查看有关资料三级现场与设计图纸不一致冶金等工贸

21、企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）查图纸、看现场一级A12事故报告、调查和处理1.12.1事故管理未按规定及时报告事故生产安全事故报告和调查处理条例第9条查制度三级未按规定保护事故现场及有关证据等生产安全事故报告和调查处理条例第16条查看记录三级1.12.2事故调查和处理未按规定成立事故调查组织进行调查，未查清事故原因生产安全事故报告和调查处理条例第19条查资料三级未对负有事故责任的人员进行处理生产安全事故报告和调查处理条例第32条查资料三级A99其他基础管理1.13.1 特种设备未按规定定期检验特种设备安全法第32条、第35条、第39条查检验有效期 一级现场管

22、理类事故隐患（一）冶金（包括黑色、有色）行业排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级B01作业场所2.1.1周边环境周边环境变化不符合规范要求工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）、工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2010）、建筑设计防火规范（GB50016-2006），有色金属企业总图运输设计规范（GB50544-2009），钢铁企业总图运输设计规范（GB50603-2010）现场检查二级2.1.2设计、施工厂房的照明未进行照度测量，天然采光和人工照明不符合要求冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）第6.1条；建筑采光设计标

23、准（GB/T50033-2013）和建筑照明设计标准（GB50034-2013）现场检查二级冶金企业相邻建、构筑物的防火间距小于规定值； 建构筑物的安全距离不符合要求 工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）、有色金属企业总图运输设计规范（GB50544-2009）、钢铁企业总图运输设计规范表5.1.13、建筑设计防火规范（GB50016-2006）、建筑内部装修设计防火规范（GB50222-1995）现场检查二级甲、乙、丙类液体管道和可燃气体管道穿过与其无关的建（构）筑物、生产装置及储罐区等有色金属工程设计防火规范GB50630-2010、钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414-

24、2007）第4.3.2条现场检查二级高炉煤气、天燃气、氧气管道与燃油管道、腐蚀性介质管道和电缆、电线同沟敷设有色金属工程设计防火规范（GB50630-2010）、钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414-2007）第4.3.3、4.3.4条现场检查一级热力管道与甲、乙、丙类液体管道和可燃、助燃气体管道的距离不符合规定有色金属工程设计防火规范（GB50630-2010）、钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414-2007）第4.3.7条：锅炉房设计规范（GB50041-2008）现场检查二级有爆炸危险的甲、乙类厂房，未采用敞开或半敞开式建筑冶金企业安全生产标准化评定标准（焦化）（安监总管四201

25、111号）第6.1条现场检查二级易燃与可燃物质生产厂房或库房的门窗未向外开，油库泵房靠储槽一侧设门窗冶金企业安全生产标准化评定标准（焦化）（安监总管四201111号）第6.1条现场检查二级厂房、烟囱、竖炉等处未设避雷装置，双烟道烟囱底部未设隔墙冶金企业安全生产标准化评定标准（烧结球团）（安监总管四201112号）第6.1条现场检查二级带式输送机不符合要求，安全设施缺少冶金企业安全生产标准化评定标准（烧结球团）（安监总管四201112号）第6.1条现场检查二级0烧结冷却系统点火器未设置空气、煤气低压自动切断装置，煤气管道未设置煤气事故切断阀钢铁冶金企业设计防火规范(GB50414-2007) 第

26、6.5.1条现场检查二级1高炉的重力除尘器位于高炉铁口、渣口10.0m 以内，正对铁口、渣口钢铁冶金企业设计防火规范(GB50414-2007) 第6.6.2条现场检查二级2厂房内生产大量热量及有害气体、烟尘，通风散热与采光条件不良；热源点上方通风道不良有色金属工程设计防火规范（GB50630-2010）、炼钢安全规程（AQ 2001-2004）第6.1.1条现场检查二级3对有可能泄漏煤气、天燃气、氧气、氢气、高压蒸汽或其他有害气体与烟尘的部位，未采取相应防护措施冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）（安监总管四2011110号）第7.3条现场检查一级4采用气割铸坯，未安装气体快速切断阀，未配

27、备灭火器材 冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）（安监总管四2011110号）第7.3条现场检查二级5高温物质运输线上方的可燃介质管道和电线电缆，没有隔热防护有色金属工程设计防火规范（GB50630-2010）、钢铁冶金企业设计防火规范(GB50414-2007) 第6.7.1条现场检查二级6装有铁水、钢水、液态炉渣的容器，不用铸造起重机吊运钢铁冶金企业设计防火规范(GB50414-2007) 第6.7.1条现场检查二级7在铁水、钢水、液态炉渣作业或运行区域内的地表及地下设置水管、氧气管道、电缆等钢铁冶金企业设计防火规范(GB50414-2007) 第6.7.1条现场检查二级8炼钢厂有渗水的

28、坑、槽、沟；易积水的坑、槽、沟，没有排水措施炼钢安全规程（AQ 2001-2004）第6.2.7条、第6.2.10条现场检查二级9煤气、天燃气设备设施的改造和施工，由无资质的设计单位和施工单位进行；新型煤气设备或附属装置未经过安全条件论证冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）第6.1.5条现场检查一级0可能发生煤气、天燃气泄漏、聚集的场所未设置固定式煤气、天燃气检测报警仪，未建立预警系统等冶金企业安全生产监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令2009第26号）第23条现场检查一级1厂区内的建构筑物未按规定设置防雷设施，未定期检查，防雷设施不完好冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安

29、监总管四2011第128号）第6.1条；建筑物防雷设计规范（GB50017-2010）、建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）、建筑物防雷工程施工与质量验收规范（GB50601-2010）现场检查二级2建构筑物的防火等级不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）、建筑内部装修设计防火规范（GB50222-1995）现场检查二级3建构筑物抗震不符合要求建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）、构筑物抗震设计规范（GB50191-2012）现场检查二级4防洪设计不符合标准规范的要求防洪标准（GB50201-9

30、4）现场检查二级5安全出入口（疏散门）采用侧拉门（库房除外），采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，正对车辆、设备运行频繁的地点，未设防护装置或悬挂醒目的警告标志冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）第条现场检查二级6煤气、天燃气、氢气的生产、回收、使用及净化区域内，设置了与本工序无关的设施及建构筑物冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）第6.1.6条现场检查二级7调度室、休息室与有爆炸危险的房屋未分开，休息室未避免建设在煤气、天燃气等有毒气体环境介质中，其他有专人值守的场所，如果必须建在煤气区域，未设有不少于2个对开的安全出口，且未装设固定式煤气声光报警

31、器冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）第6.1.7条现场检查二级8主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物不满足防火最小安全间距要求冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）第6.1.8条，建筑设计防火规范（GB50016-2006）、钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414-2007）的规定现场检查二级9加压站、混合站、抽气机室等的采 HYPERLINK /baike/detail.asp?t=暖通 t _blank 暖通风和空气调节不符合有关规定冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）第6.1.14条；采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）现场检查一级0、天燃气区域建筑物布置设计

32、，设备设施选型不符合要求冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）第6.1条；工业企业煤气安全规程（GB6222-2005）现场检查二级2.1.3平面布局3厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）第条现场检查三级会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所设置在高温液态金属的吊运影响范围内冶金企业安全生产监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令2009第26号）21条： 现场检查三级煤气净化建（构）筑物与焦炉的距离不当，粗苯精制区布置不当，煤场和焦油车间布置不当冶金企业安

33、全生产标准化评定标准（焦化）（安监总管四201111号）第6.1条。现场检查二级煤气净化区内布置有与净化无关的设施及建（构）筑物，煤气总管放散装置布置不当冶金企业安全生产标准化评定标准（焦化）（安监总管四201111号）第6.1条。现场检查二级煤气净化设备通风不良，间距不符合要求冶金企业安全生产标准化评定标准（炼铁）（安监总管四2011110号）第6.1条。现场检查二级炼钢厂布置不合理，车流、人流、物流不顺；铁水、钢水与液体渣，未设专线运输冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）（安监总管四2011110号）第6.1条。现场检查一级落锤间没有防止废钢飞散的围护结构；废钢爆破的安全距离小于150m

34、，没有安全措施钢铁企业总图运输设计规范（GB50603-2010）第5.10.6条。现场检查二级吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，与邻近设备或建、构筑物的净空距离不足1.5m炼钢安全规程（AQ 2001-2004）第8.1.11条。现场检查三级平面布置未合理安排车流、人流、物流，不能保证安全顺行冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）（安监总管四2011110号）第6.1.4条。现场检查三级0煤气、天燃气、氢气区域内的建构筑物，未按的规定设置避雷针、避雷网、避雷器等防雷设施；煤气管道及相关设备设施未采取消除静电的措施；未定期检查，示能确保防雷设施完好冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）第6.1.1

35、0条;建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）现场检查一级1未对爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、火灾危险环境中危险区域进行划分；危险区域范围确定、电气设备选型不符合的要求冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）第6.1.11条；爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-1992）现场检查二级2.1.4场地狭窄杂乱作业场所狭窄难以操作建筑设计防火规范（GB50016-2006）现场检查三级工具、材料放置混乱机械制造企业安全生产标准化规范（AQ/T 70092013）现场检查三级2.1.5地面开口坑、沟、池、井等开口有不安全状况江西省安全生产条例第21条现场检查三级2.1.6安全逃生

36、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道中华人民共和国消防法现场检查一级厂房的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合标准规范的要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）现场检查一级生产区域安全通道净宽不符合要求焦化安全规程（GB 12710-2008）第4.3.7条现场检查一级仓库的安全出口设置不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）第3.8条现场检查一级胶带输送机两侧的人行通道设置、照明等存在安全缺陷冶金企业安全生产标准化评定标准（焦化）（安监总管四201111号）第6.2条现场检查一级热风炉的平台及走道堆放杂物，主要操作平台通道不够炼铁安全规程（AQ 2002-2

37、004）第12.1.4条现场检查一级主控楼（室）、主电室、配电室等的疏散出口少于2 个钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414-2007）第5.1.2条现场检查一级地下电气室、地下液压站、地下润滑油站(库)无安全出口钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414-2007）第5.1.3条现场检查一级生产区域安全通道净宽不符合要求焦化安全规程（GB 12710-2008）第4.3.7条 现场检查一级0长度大于50.0m 的电缆隧（廊）道安全出口设置不当钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414-2007）第5.1.4条现场检查一级1余热发电厂电气装置具有爆炸火灾危险环境的安全逃生存在缺陷小型火力发电厂设

38、计规范（GB50049-2011）第17.13条；爆炸和火灾环境电气装置设计规范（GB50058-2014）; 火力发电厂与变电站设计防火规范（GB50229-2006）现场检查一级2.1.7交通线路的配置道路（含消防通道）设置不符合标准规范的要求厂矿道路设计规范GBJ2287、建筑设计防火规范（GB50016-2006）现场检查二级铁路设置不符合标准规范的要求III、IV级铁路设计规范(GB50012-2012)、工业企业厂内铁路、道路运输安全规程(GB4387-2008)现场检查二级允许行人的铁路桥梁和隧道的一侧或两侧未设置有防护栏杆的人行道工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（GB4387

39、-2008) 第5.1.4条现场检查二级岔线与正线、到发线接轨时，未铺设安全线工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（GB4387-2008) 第5.1.5条现场检查二级厂内铁路线路最小曲线半径不符合规定，最大纵向坡度不符合规定工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（GB4387-2008) 第5.1.7条现场检查二级道路（含消防通道）设置不符合标准规范的要求厂矿道路设计规范（GBJ2287）、建筑设计防火规范（GB50016-2006）现场检查二级机动车辆频繁进出的设施布置不当；可燃液体的罐组与周围消防车道之间，种植绿篱或灌木丛冶金企业安全生产标准化评定标准（焦化）（安监总管四201111号）第6.

40、1条现场检查二级铁水运输为非专用线，混行未制定严格安全措施方案，平交道口不符合规定冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）（安监总管四2011110号）第6.2条现场检查二级车辆投入使用前未经重车运行试验合格，进出炼钢厂的铁路出入口或道口未设置报警装置冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）（安监总管四2011110号）第6.2条现场检查二级0车辆运行时，未发出红色闪光与轰鸣等警示信号；电动铁水罐车等停靠处，未设两个限位开关冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）（安监总管四2011110号）第6.2条现场检查二级1跨越道路上空的建（构）筑物（含桥梁、隧道等）距路面的最小净高不符合要求。工业企业厂内

41、铁路、道路运输安全规程（GB4387-2008) 第6.1.1条现场检查二级2.1.8安全标志交通标志、交通标线的设置不符合标准规范的要求道路交通标志和标线(GB5768-2009)现场检查二级变电站、配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合标准规范的要求电气安全标志(GB/T29481-2013)现场检查二级消防安全标志的设置不符合标准规范的要求消防安全标志(GB13495-92)、消防安全标志设置要求(GB15630-1995)现场检查二级职业病危害警示标识等不符合标准规范的要求工作场所职业病危害警示标识(GBZ158-2003)现场检查二级各类管道的识别色、识别符号和安全标识不符

42、合标准规范的要求工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识(GB7231-2003)现场检查二级企业在检维修、施工、吊装等作业现场未设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯江西省安全生产条例第二十五条、第二十六条、第二十七条现场检查二级在危险作业地点未设置安全警示标志安全色(GB2893-2008)、安全标志及其使用导则(GB2894-2008)现场检查二级 煤气容易泄露和积聚的场所，未设醒目的警示标志，设置不规范。冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）第7.3条现场检查二级2.1.9其他钢直梯的设置不符合相关规范的要

43、求固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯(GB4053.1-2009)现场检查二级钢斜梯的设置不符合相关规范的要求固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯(GB4053.2-2009)现场检查二级平台或通道的防护栏杆或设置不符合相关规范的要求固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台(GB4053.3-2009)现场检查三级建筑照明不符合相关规范的要求建筑照明设计标准(GB50034-2004)现场检查三级消防应急照明和疏散指示不符合相关规范的要求消防应急照明和疏散指示系统(GB17945-2010)现场检查三级受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物不符合相关规范的要求工业建筑防腐

44、蚀设计规范（GB50046-2008）现场检查三级B02设备设施2.2.1 工艺流程炼钢主车间工艺装备及生产设施布置不合理，不能确保各工序安全、顺行。炼钢安全规程（AQ 2001-2004）第5.2.3条现场检查三级各工艺流程布置不顺畅等易导致生产安全事故的缺陷。冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011年128号）第6.1条现场检查三级2.2.2 通用设备设施通用设备及其零部件的强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性和可靠性等不满足要求。生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）第4.1条现场检查二级金属切削机床存在安全缺陷。冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定

45、标准（安监总管四201417号）第5.12条现场检查三级冲、剪、压机械存在安全缺陷。冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准（安监总管四201417号）第5.12条现场检查三级 砂轮机存在安全缺陷。冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准（安监总管四201417号）第5.12条现场检查三级工业机器人存在安全缺陷。冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准（安监总管四201417号）第5.12条现场检查三级通用设备的安全距离不满要求生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）现场检查三级通用设备的防护装置不能满足要求机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求（GB/

46、T8196-2003）现场检查三级2.2.3 专用设备设施炼焦设备存在安全隐患。冶金企业安全生产标准化评定标准（焦化）（安监总管四201111号）第6.2条现场检查三级烧结机、球团设备存在安全缺陷。冶金企业安全生产标准化评定标准（烧结球团）（安监总管四201112号）第6.1、6.2、7.1条现场检查三级炼铁设备系统存在安全缺陷。冶金企业安全生产标准化评定标准（炼铁）（安监总管四2011110号）第6.1、6.2、7.1条现场检查三级炼钢设备系统存在安全缺陷。冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）（安监总管四2011110号）第6.1、6.2、7.1条现场检查三级轧钢设备系统存在安全缺陷冶金企

47、业安全生产标准化评定标准（轧钢）（安监总管四2011110号）第6.1、6.2、7.1条现场检查二级煤气设备系统存在安全缺陷冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）（安监总管四2011110号）第6.1、6.2、7.1条现场检查二级铁合金设备系统存在缺陷冶金企业安全生产标准化评定标准（铁合金）（安监总管四2011110号）第6.1、6.2、7.1条现场检查二级有色金属压力加工设备系统存在缺陷铁水浇包（JB5771.1）和铁水浇包（JB5771.2）有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准第6.1条现场检查三级有色重金属冶炼设备系统存在缺陷有色重金属冶炼企业安全生产标准化评定标准第6.1条现场检

48、查三级0氧化铝企业设备系统存在缺陷.氧化铝企业安全生产标准化评定标准（2011.4.20）第6.1条现场检查三级1电解铝（含熔铸、碳素）企业设备系统存在缺陷电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准（2011.4.20）第6.1条现场检查三级2余热发电厂各设备系统存在缺陷小型火力发电厂设计规范（GB50049-2011）第9、13、14、15、16、17章现场检查二级2.2.4 特种设备锅炉存在缺陷中华人民共和国特种设备安全法、锅炉安全技术监察规程（TSGG0001-2012）现场检查一级压力容器（含气瓶）存在缺陷中华人民共和国特种设备安全法、非金属压力容器安全技术监察规程（TSGR00

49、01-2004）、超高压容器安全监察规程（TSGR0002-2005）、简单压力容器安全技术监察规程（TSGR0003-2007）、固定式压力容器安全技术监察规程（TSGR0004-2009）、移动式压力容器安全技术监察规程（TSGR0005-2011）、气瓶安全监察规程质技监局锅发2000250号现场检查一级压力管道存在缺陷中华人民共和国特种设备安全法、压力管道安全技术监察规程-工业管道（TSGD0001-2009）现场检查一级电梯等存在的缺陷。中华人民共和国特种设备安全法、电梯使用管理与维护保养规则（TSGT5001-2009）现场检查二级起重机械存在缺陷中华人民共和国特种设备安全法、起重

50、机械安全监察规定国家质量监督检验检疫总局令第92号现场检查三级场（厂）内专用机动车辆存在缺陷中华人民共和国特种设备安全法、场（厂）内机动车辆安全检验技术要求(GB/T16178-2011)现场检查三级2.2.5 消防设备设施消防给水和灭火设施不符合标准规范的要求建筑设计防火规范(GB50016-2006)现场检查二级自动灭火系统不符合标准规范的要求自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)（2005版）、气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)现场检查二级细水雾灭火系统不符合标准规范的要求细水雾灭火系统技术规范(GB 50898-2013)现场检查二级液体储罐等泡沫灭火系统的

51、设置不符合标准规范的要求泡沫灭火系统设计规范(GB 50151-2010)现场检查二级灭火器的配置不符合标准规范的要求建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)现场检查二级建筑的防烟与排烟设施不满足标准规范的要求建筑设计防火规范(GB50016-2006)现场检查三级火灾自动报警系统不满足标准规范的要求火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013)现场检查二级消防车道不满足标准规范的要求建筑设计防火规范(GB50016-2006)现场检查二级2.2.6 电气设备电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等存在安全缺陷冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准（安监总管四2014

52、17号）第5.10条现场检查三级电气室(含计算机房)、电缆夹层未设：火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等未用防火材料进行封堵 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表（安监总管四2011128号）第2条现场检查三级设置用发电机房。自备发电机与供电网联接，不可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子超过75（E级）、转子超过80（B级）冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表（安监总管四2011128号）第3条现场检查三级车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口少于两个，门应向内开冶金等工贸企业

53、安全生产标准化基本规范评分表（安监总管四2011128号）第9条现场检查三级低压临时线路不满足：完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘好良，与负荷匹配的护套软管，敷设不符合安全要求。有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装有与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。在有爆炸和火灾危险场所不设临时线路冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表（安监总管四2011128号）第2条现场检查三级低压电气线路（固定线路）不满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、

54、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表（安监总管四2011128号）第3条现场检查一级电网接地系统不满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表（安监总管四2011128号）第4条现场检查一级移动电气设备不满足：定期对绝缘电

55、阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表（安监总管四2011128号）第9条； 国家电气设备安全技术规范（GB19517-2009）、用电安全导则（GB/T13869-2008）、可移动式电动工具的安全（GB13960-1997）现场检查三级电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，无良好的保护接零(或接地)装置冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表（安监总管四2011128号）第0

56、条现场检查三级0手持式电动工具未定期检查手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程(GB/T 3787-2006)第6.3条。现场检查三级1电气设备接地保护不符合要求国家电气设备安全技术规范(GB19517-2009)第2.2.4条现场检查三级2临时用电程序不符合安全要求用电安全导则(GB/T 13869-2008)第4.2条现场检查三级3临时用电未安装剩余电流保护装置剩余电流动作保护装置安装和运行(GB13955-2005)第4.5 条现场检查三级4防触电不符合安全要求用电安全导则（GBT13869-2008 ）第4.2、4.4、4.6、8.1、8.2、8.4条现场检查一级5电气保护

57、装置不符合标准规范的要求国家电气设备安全技术规范（GB19517-2009）、用电安全导则（GB/T13869-2008）、剩余电流动作保护装置安装和运行（GB13955-2005）现场检查一级6防爆电气装置不符合标准规范的要求爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-1992）、危险场所电气防爆安全规范（AQ3009-2007）现场检查一级7电气设备防雷装置不符合标准规范的要求用电安全导则（GB/T13869-2008）、电子设备防雷技术导则（DL/T381-2010）现场检查一级8电气设备防静电不符合标准规范的要求防止静电事故通用导则（GB12158-2006）现场检查二级9电气

58、设备电磁防护不符合标准规范的要求电磁辐射防护规定(GB8702-1988)现场检查一级0电气设备的检测检验不符合标准规范的要求国家电气设备安全技术规范（GB19517-2009）、用电安全导则（GB/T13869-2008）现场检查二级2.2.8 安全监控设备存在有毒、可燃气体场所未按规范设置有毒、可燃气体检测报警装置石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(GB50493-2009）、工作场所有毒气体检测报警装置设置规范（GBZ/T223-2009）现场检查二级B03防护、保险、信号等装置装备2.3.1无防护对操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，未配置必要的安全防护装置生产设备安全卫

59、生设计总则（GB5083-1999）现场检查三级外露危险零部件及危险部位，未按照规定设置安全防护装置生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）现场检查三级生产设备未按规定配置防护罩或防护网等安全防护装置生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）现场检查三级布置具有潜在危险的设备时，未根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）现场检查二级有发生坠落危险的操作岗位时未按规定设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯（GB4053.1-2009）、固定式钢梯

60、及平台安全要求第2部分：钢斜梯（GB4053.2-2009）、固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台（GB4053.3-2009）现场检查二级对振动、爆炸敏感的设备，未进行隔离或设置屏蔽、防护墙、减振设施等生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）现场检查二级设备的噪声超过有关标准规定时，未予以隔离生产过程安全卫生要求总则(GB/T12801-2008)现场检查三级加热设备及反应釜等的作业孔、操纵器、观察孔等未设置防护设施生产过程安全卫生要求总则(GB/T12801-2008)现场检查二级未根据有关规定进行分散和隔离生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2