EO一体化全套内审检查表

1、QEO系审审核检查表表 TTZZY-JL-88-02-04 受审核部门门行政办公室室日期2007.1.255受审核部门门负责人张承峰 标准条款款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查查 结 果YN4.2.114.2.224.2.334.2.444.61公司的QQEO管理理体系文件件包括哪些些内容？管管理体系是是依据哪些些标准建立立的？42212.QEOO管理手册册是由谁签签发的？说说出实施的的日期？44223.QEOO管理手册册是否对标标准内容进进行了删减减？说出删删减理由44224.查文文件是否经经过审批？文件是否否受控？是是否有收文文登记、分分发号？(查收文登登记表、受受控文件清清单)42

2、235.请出出示记录清清单？（从记录录清单中抽抽查有关记记录？看其其是否填写写正确及保保管情况；记录是否否有保存期期）42446.提供管管理评审计计划、输入入材料、输输出报告？（审核评评审的正确确性）4。6审核员： 审核组组长： QEEO系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-01-004 (22/4)受审核部门门行政办公室室日期2007.1.255受审核部门门负责人张承峰 标准条款款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查查 结 果YN5.35.5.118.2.228.5.118.5.228.5.334.3.117. 请叙叙述公司的的管理方针针和目标；（说明哪哪些是描述述质量的？哪些是描描述环

3、境和和安全的？）5.338.请说出出你部门的的职责与权权限？及你你本人的职职责？55519.组织是是否进行了了内部质量量审核？给给你部门提提了多少个个不合格项项，是否进进行关闭？（查看关关闭的正确确性）822210.如如何认识持持续改进?持续改进进的机制是是否在组织织内形成了了一种气氛氛,员工是是否有参与与改进的意意识和机会会?（询问问）851111.查看看纠正措施施的实施记记录；855212.预防防措施及实实施记录。85313.你部部门识别了了多少环境境和职业健健康安全因因素？（提提供识单）431审核员： 审核组组长： QEEO系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-01-004 (33/4

4、)受审核部门门行政办公室室日期2007.1.255受审核部门门负责人张承峰 标准条款款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查查 结 果YN4.3.114.3.224.3.4414.审核核环境安全全因素清单单是否充分分？（请部部门领导介介绍是否覆覆盖了组织织的所有部部门）433115.重要要环境和安安全因素的的评价方法法是什么？（提供重重要环境和和安全因素素清单）443116.请提提供组织法法律法规清清单？（审审核所确定定的法律法法规及其他他要求是否否全面,是否有过过期版本）43217.请部部门领导叙叙述是如何何识别、获获取、传达达和更新适适用的法规规及其他要要求的？443218.是否否建立了旨

5、旨在实现目目标指标的的管理方案案？（核查查433审核员： 审核组组长： QEOO系审核检检查表 TZZZY-JLL-8-001-044 (4/4)受审核部门门行政办公室室日期2007.1.255受审核部门门负责人张承峰 标准条款款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查查 结 果YN4.4.664.5.11方案中是否否规定了有有关职能和和层次的职职责、实现现目标和指指标的方法法和时间表表:43319.请领领导叙述制制定的环境境方案是否否得到有效效实施并实实现了目标标和指标:（提供证证据）433320.请部部门领导回回答：对于于可能偏离离方针、目目标指标的的与重大环环境因素和和安全风险险有关的运运

6、行活动,是否建立立并保持成成文的程序序（介绍有有哪些文件件）；444621.目标标、指标及及环境管理理方案的完完成情况定定期监督:45122运行控控制的执行行情况定期期监控:451审核员： 审核组组长： 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门质管科日期2007.1.255受审核方负负责人邢佑华序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN14.4.55 E O4.2.33 Q文件和资料料控制：44231、能确保保在使用处处得到有效效版本的适适用文件？2、是否识识别所需的的外来文件件，并控制制其分发？查国家、行业标准准是否有效效版本？3、

7、防止文文件的非预预期使用，是是否采取了了适当标识识？若要保保留作废文文件，是否否进行适当当标识？记录和记录录管理 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门质管科日期2007.1.255受审核方负负责人邢佑华序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.5.33 E O4.2.44 Q4.3.33 O EE5.4.11 Q1、抽查部部分记录，查查其标识，是是否便于检检索？

8、42242、查保存存规定并抽抽查对过期期记录的处处置。4243、查记录录的归档、贮存，保保护是否符符合要求？4241、是否针针对每一有有关职能和和层次建立立了目标和和指标并形形成了文件件。54112、是否进进行必要的的量化和可可监测性。4333、目标指指标是否有有效实施，并并取得了相相应的效果果。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门质管科日期2007.1.255受审核方负负责人邢佑华序号

9、标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.3.11 O EE5.2 Q7.2.11 Q1、环境因因素识别是是否充分，危危险源辩识识是否充分分，风险评评价结果的的准确性和和风险控制制措施是否否协调一致致。43112、是否进进行对环境境因素和重重大环境因因素及相关关的环境目目标指标和和危险源风风险控制进进行及时更更新。4331通过什么方方式确保顾顾客的要求求得确定满满足？5221、对顾客客的要求是是否得到充充分的识别别并给予以以确定？7721 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Constructio

10、n Project Company 内内部体系审审核检查表表 TZZYY-JL-8-022-04被审核部门门质管科日期2007.1.255受审核方负负责人邢佑华序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN8.5.11 Q4.4.11 O EE5.1 55.5.116.2 66.1 66.3 66.4 QQ1、是否通通过利用数数据分析、内审、管管理评审寻寻找持续改改进的机会会？85112、纠正和和预防措施施的效果是是否有利于于持续改进进？85111、组织是是否对各层层次的职责责、作用和和权限作出出明确规定定，形成文文件并传达达到各层次次。44112、各层次次的管理是是否为

11、体系系运行提供供必要的资资源，包括括人力、财财力、专项项技能和技技术等资源源。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门质管科日期2007.1.255受审核方负负责人邢佑华序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.4.66 O EE7.1 77.2 QQ1.现场提提问管理人人员，你部部门是否有有分解目标标？是怎样样确保分解解目标的实实现的。44462.你部门门有哪些

12、重重要环境因因素和重大大危险源？4463.现场查查阅其设置置机械、配配置维修、保养计划划和易燃易易爆有毒物物质的运输输安全。和和应急方案案和计划？是否有以以上各物质质的验收标标准？44464.在运行行中你们是是怎样控制制各种能源源的使用？446方面面有采取哪哪些措施和和方案？现现场查阅其其各种相应应记录是否否正规，管管理方案制制定是否适适宜。44467.117.2 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被

13、审核部门门质管科日期2007.1.255受审核方负负责人邢佑华序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN7.5.11Q5.按ISSO90001 7.5.1要要求查质量量过程控制制是否满足足要求，作作业指导书书是否齐备备。6.现场查查阅其废弃弃物的处理理情况，并并查阅相应应记录，4446 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门质管科日期2007.1.255受审核方负负责

14、人邢佑华序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN7.5.11Q4.4.77 O EE7.6 QQ7.了解污污水的排放放和控制情情况。（听听现场人员员主观介绍绍，并现场场观察）44461.在你部部门中有针针对哪些紧紧急情况制制定了预案案？现场查查阅公司制制定的预案案，看预案案中相关人人员职责是是否清楚，出出现了紧急急情况后应应怎么处理理，及相应应物资保障障情况是否否到位？对对紧急情况况是否进行行了演练？有无相关关的记录？4472.查持证证岗位人员员的持证上上岗情况。4473.现场查查阅其监视视和测量装装置台帐？并抽查其其中两项监监视和测量量装置是否否按程序的的要求进

15、审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门质管科日期2007.1.255受审核方负负责人邢佑华序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.5.22 O EE8.3 QQ8.5.33 Q8.5.22 Q行了相应的的鉴定或认认可。7.61.在施工工中发现的的不合格是是否按照规规定做好了了记录、标标识和隔离离等，防止止非预期使使用。8332.识别出出潜在事故故、事件或或紧急情况况是否充分分？现场检检查应急设设备准备是是否充分有有效？447 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州

16、市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门质管科日期2007.1.255受审核方负负责人邢佑华序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.5.11 O EE8.2.33 Q8.2.44 Q1.现场询询问其遵守守法律法规规的情况？并现场查查阅公司的的噪声监测测情况的记记录？并查查阅有关的的法律法规规清单，是是否有过期期或作废的的法律法规规的预期使使用？45512采用那那些方法对对体系的过过程进行监监视和测量量?8233当过

17、程程未达到要要求时是否否采取了纠纠正和纠正正措施? 是是否有证据据?8234监视和和测量的依依据?823各阶段的检检测的记录录要求?放行的人员员是否授权权? 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门生产技术科科日期2007.1.266受审核方负负责人杜洋坚序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN14.4.55 E O4.2.33 Q文件和资料料控制：4423/4445

18、1、抽查文文件发布前前对其充分分性与适用用性进行批批准？2、能确保保在使用处处得到有效效版本的适适用文件？3、抽查查外来文件件识别标识识及识别充充分性，抽抽查文件收收发记录及及现行文件件的到岗情情况。4、是否识识别所需的的外来文件件，并控制制其分发？查国家、行业标准准是否有效效版本？5、防止文文件的非预预期使用，是是否采取了了适当标识识？若要保保留作废文文件，是否否进行适当当标识？记录和记录录管理 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门生产技术科科日期2007.1.266受审核方负负责人杜洋坚序号 标准条条款

19、检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.5.33 E O4.2.44 Q4.3.33 O EE5.4.11 Q424/44531、抽查部部分记录，查查其标识，是是否便于检检索？2、查保存存规定并抽抽查对过期期记录的处处置。3、查记录录的归档、贮存，保保护是否符符合要求？541/44331、是否针针对每一有有关职能和和层次建立立了目标和和指标并形形成了文件件2、目标、指标建立立是否合理理，是否符符合方针并并考虑了质质量、环境境、安全等等方面的要要求。3、是否进进行必要的的量化和可可监测性。4、目标指指标是否有有效实施，并并取得了相相应的效果果。 审核员员： 年 月 日 审核组长长

20、： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门生产技术科科日期2007.1.266受审核方负负责人杜洋坚序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.3.11 O EE5.2 Q7.2.11 Q1、是否建建立并保持持程序2、环境因因素识别是是否充分，危危险源辩识识是否充分分，风险评评价结果的的准确性和和风险控制制措施是否否协调一致致。3、是否进进行对环境境因素和重重大环境因因素及相关关的环境目目标指标和和危险源风风险控制进进行及时更更新。43311、通过什什么方式确确保顾客的的要求得确确定满足？521、对顾客客的要求是是否得

21、到充充分的识别别并给予以以确定？7721 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门生产技术科科日期2007.1.266受审核方负负责人杜洋坚序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN7.2.22 Q4.4.22 O EE6.2.22 Q1评审的的时机和方方式?7222口头合合同如何评评审?3是否有有合同更改改的情况?如何处置置?查证据4对顾客客意见和投投诉如何进进行处理?622/44421是否有有培训计划划?实施记录录?2如何评评价培训效效果? 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年

22、 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门生产技术科科日期2007.1.266受审核方负负责人杜洋坚序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.3.22 O EE4321、是否建建立并保持持了程序，是是否满足标标准要求？2、法律法法规与其他他要求识别别获取情况况如何？3、是否进进行及时更更新？4、是否向向相关人员员或相关方方进行传达达？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门生产技术科科日期2007.1.266受审核方负负责人杜洋坚序号 标

23、准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.4.33 E OO5.5.33 Q7.2.33 Q4431.询问管管理者： 是否否在组织内内部之间及及过程之间间建立适当当的沟通过过程，对QQEO有效效性的问题题进行沟通通？ 今年年QEO目目标、方针针的完成情情况，如何何向员工进进行沟通？今年有无无重大质量量、环境、职业健康康安全问题题，顾客投投诉或突出出的业绩，是是否向全体体员工沟通通？建立沟沟通渠道？是否对信信息交流过过程进行记记录？对相关方方的信息的的接收、成成文和答复复是否充分分、及时有有效？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZ

24、ZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门生产技术科科日期2007.1.266受审核方负负责人杜洋坚序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN7.5.22 Q4.4.66 O EE7.1 QQ1.按ISSO90001 7.5.1要要求查质量量过程控制制是否满足足要求，特特殊过程是是否识别，作作业指导书书是否齐备备。75224461.你部门门有哪些重重要环境因因素和重大大危险源？2.产品的的策划有那那些工艺文文件?检验文件件和控制要要求?713.配置的的主要生产产设备和检检测仪器及及支持性设设备?714.设计了了那些记录录?715.是否有有针对特定定产品或合合同的质

25、量量计划?71 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门生产技术科科日期2007.1.266受审核方负负责人杜洋坚序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN8.4 QQ1.在何处处采用了数数据分析?84是否包含标标准的要求求?查看实际事事例 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门财务科日期2

26、007.1.255受审核方负负责人杨位增序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN14.4.55 E O4.2.33 Q文件和资料料控制：4445E423Q1、能确保保在使用处处得到有效效版本的适适用文件？2、抽查查外来文件件识别标识识及识别充充分性，抽抽查文件收收发记录及及现行文件件的到岗情情况。3、是否识识别所需的的外来文件件，并控制制其分发？查国家、行业标准准是否有效效版本？4、防止文文件的非预预期使用，是是否采取了了适当标识识？若要保保留作废文文件，是否否进行适当当标识？记录和记录录管理 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表

27、 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门财务科日期2007.1.255受审核方负负责人杨位增序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.5.33 E O4.2.44 Q4.3.33 O EE5.4.11 Q1、抽查部部分记录，查查其标识，是是否便于检检索？2、查保存存规定并抽抽查对过期期记录的处处置。3、查记录录的归档、贮存，保保护是否符符合要求？1、是否针针对每一有有关职能和和层次建立立了目标和和指标并形形成了文件件2、目标、指标建立立是否合理理，是否符符合方针并并考虑了质质量、环境境、安全等等方面的要要求。3、是否进进行必要的的量化和可可监测性。4、

28、目标指指标是否有有效实施，并并取得了相相应的效果果。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门财务科日期2007.1.255受审核方负负责人杨位增序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.3.44 O EE1、是否建建立了旨在在实现目标标、指标的的管理方案案。2、管理方方案中是否否对职责、权限、方方法步骤、资源进度度安排进行行明确？3、方案是是否得到有有效实施并并实

29、惠了目目标和指标标。4、方案的的评审及动动态管理情情况。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门财务科日期2007.1.255受审核方负负责人杨位增序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.4.77 O EE1.在你部部门中有针针对哪些紧紧急情况制制定了预案案？现场查查阅公司制制定的预案案，看预案案中相关人人员职责是是否清楚，出出现了紧急急情况后应应怎么处理理，及相应应物资保障障情况是否否到位？对对紧急情况况是否进行行了演练？有无相关关的记录？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长

30、： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门财务科日期2007.1.255受审核方负负责人杨位增序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.4.11 O EE 5.5.1 6.1 Q1、组织是是否对各层层次的职责责、作用和和权限作出出明确规定定，形成文文件并传达达到各层次次。2、各层次次的管理是是否为体系系运行提供供必要的资资源，包括括人力、财财力、专项项技能和技技术等资源源。审核员： 年 月 日 审核核组长： 年年 月月 日日 内部体系审审核检查表表 TTZZY-JL-88-02-04 被审核部门门材料科日期2007.

31、1.266受审核方负负责人王广申序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.4.11 O EE5.5.11 6.11 Q1、组织是是否对各层层次的职责责、作用和和权限作出出明确规定定，形成文文件并传达达到各层次次。2、各层次次的管理是是否为体系系运行提供供必要的资资源，包括括人力、财财力、专项项技能和技技术等资源源。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门材料科日期2007.1.266受审核方负负责人王广申序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.4.

32、66 O EE7.4 QQ1.你部门门有哪些重重要环境因因素和重大大危险源？2.现场查查阅其采购购计划、设设置机械、配置维修修、保养计计划和易燃燃易爆有毒毒物质的运运输安全。和应急方方案和计划划？是否有有以上各物物质的验收收标准？3.运行中中你们是怎怎样控制各各种能源的的使用？在在节能方面面有采取哪哪些措施和和方案？现现场查阅其其各种相应应记录是否否正规，管管理方案制制定是否适适宜。4.有无供供方评价的的准则？是是否对供方方进行评价价，并确定定哪些合格格供方？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门材料科日期

33、2007.1.266受审核方负负责人王广申序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN7.5.33 Q7.5.44 Q4.4.66 O EE7.5.55 Q1.按程序序文件要求求是否对产产品及顾客客财产实行行了标识和和保护？并并查阅现场场围墙及临临设的搭设设是否符合合相关规定定？1.在你部部门中有针针对哪些紧紧急情况制制定了预案案？现场查查阅公司制制定的预案案，看预案案中相关人人员职责是是否清楚，出出现了紧急急情况后应应怎么处理理，及相应应物资保障障情况是否否到位？对对紧急情况况是否进行行了演练？有无相关关的记录？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市

34、中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门材料科日期2007.1.266受审核方负负责人王广申序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.5.11 O EE8.2.44 Q1.现场询询问其遵守守法律法规规的情况？ 2.采用那那些方法对对体系的过过程进行监监视和测量量?3.当过程程未达到要要求时是否否采取了纠纠正和纠正正措施? 是是否有证据据?4.各阶段段的检测的的记录要求求?5.放行的的人员是否否授权? 审核员员： 年 月

35、 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部体体系审核检检查表 TZZZY-JLL-8-002-044 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN14.4.55 E O4.2.33 Q文件和资料料控制：1、抽查文文件发布前前对其充分分性与适用用性进行批批准？2、能确保保在使用处处得到有效效版本的适适用文件？3、抽查查外来文件件识别标识识及识别充充分性，抽抽查文件收收发记录及及现行文件件的到岗情情况。4、

36、是否识识别所需的的外来文件件，并控制制其分发？查国家、行业标准准是否有效效版本？5、防止文文件的非预预期使用，是是否采取了了适当标识识？若要保保留作废文文件，是否否进行适当当标识？记录和记录录管理 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.5.33 E O4.2.44 Q4.3.33 O EE5.4.11 Q1、抽查部部分记录，查查其标识，是是否便于检检索？2、查保存存规定并抽抽查对过期期记录的处

37、处置。3、查记录录的归档、贮存，保保护是否符符合要求？1、是否针针对每一有有关职能和和层次建立立了目标和和指标并形形成了文件件2、目标、指标建立立是否合理理，是否符符合方针并并考虑了质质量、环境境、安全等等方面的要要求。3、是否进进行必要的的量化和可可监测性。4、目标指指标是否有有效实施，并并取得了相相应的效果果。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.3.11 O EE5.2 Q7.2.11

38、 Q1、环境因因素识别是是否充分，危危险源辩识识是否充分分，风险评评价结果的的准确性和和风险控制制措施是否否协调一致致。2、是否进进行对环境境因素和重重大环境因因素及相关关的环境目目标指标和和危险源风风险控制进进行及时更更新。1、通过什什么方式确确保顾客的的要求得确确定满足？1、对顾客客的要求是是否得到充充分的识别别并给予以以确定？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.3.22 O EE2、

39、法律法法规与其他他要求识别别获取情况况如何？3、是否进进行及时更更新？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.3.44 O EE5.4.22 Q1、是否建建立了旨在在实现目标标、指标的的管理方案案。2、管理方方案中是否否对职责、权限、方方法步骤、资源进度度安排进行行明确？3、方案是是否得到有有效实施并并实惠了目目标和指标标。4、方案的的评审及动动态管理情情况。1、体系的的策划是否否满足QMMS

40、4.11及目标的的要求。2、是否存存在管理体体系变更的的情况？如如有如何保保持QEOO的完整性性。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN8.5.11 Q4.4.11 O EE5.1 55.5.115.5.22 6.22 6.1 66.3 66.4 QQ1、是否通通过利用数数据分析、内审、管管理评审寻寻找持续改改进的机会会？2、纠正和和预防措施施的效果是是否有利于于持续改进进？1、组织是是否对各层

41、层次的职责责、作用和和权限作出出明确规定定，形成文文件并传达达到各层次次。2、各层次次的管理是是否为体系系运行提供供必要的资资源，包括括人力、财财力、专项项技能和技技术等资源源。3、最高管管理者是否否任命专门门的管理者者代表，明明确其作用用、职责和和权限。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查

42、 结结 果YN7.1 77.2 QQ4.4.66 E OO1.现场提提问管理人人员，你部部门是否有有分解目标标？是怎样样确保分解解目标的实实现的。2.你部门门有哪些重重要环境因因素和重大大危险源？3.现场查查阅其采购购计划、设设置机械、配置维修修、保养计计划和易燃燃易爆有毒毒物质的运运输安全。和应急方方案和计划划？是否有有以上各物物质的验收收标准？4.在运行行中你们是是怎样控制制各种能源源的使用？在节能方方面有采取取哪些措施施和方案？现场查阅阅其各种相相应记录是是否正规，管管理方案制制定是否适适宜。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zh

43、ongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN7.5.11Q7.5.22 Q5.按ISSO90001 7.5.1要要求查质量量过程控制制是否满足足要求，特特殊过程是是否识别，作作业指导书书是否齐备备。6.现场查查阅其施工工设备台帐帐和日常维维修、保养养记录以及及维修、保保养产生的的废弃物的的处理情况况，并查阅阅相应记录录，并查施施工设施的的安全可靠靠性，是否否按当地安安监站要求求配

44、置了各各种开关漏漏电保护器器，有无乱乱拉乱扯现现象。7.查是否否有跑电漏漏水现象。8.按程序序文件要求求是否对顾顾客财产实实行了标识识和保护？并查阅现现场围墙及及临设的搭搭设是否符符 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN7.5.11Q4.4.77 O EE7.6 QQ合相关规定定？9.了解污污水的排放放和控制情情况。（听听现场人员员主观介绍绍，并现场场观察）10.在你你部门中有有针对哪些些紧急情

45、况况制定了预预案？现场场查阅公司司制定的预预案，看预预案中相关关人员职责责是否清楚楚，出现了了紧急情况况后应怎么么处理，及及相应物资资保障情况况是否到位位？对紧急急情况是否否进行了演演练？有无无相关的记记录？11.查持持证岗位人人员的持证证上岗情况况。12.现场场查阅其监监视和测量量装置台帐帐？并抽查查其中两项项监视和测测量装置是是否按程序序的要求进进 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.5

46、.22 O EE8.3 QQ8.5.33 Q8.5.22 Q4.4.66 O EE行了相应的的鉴定或认认可。14.在施施工中发现现的不合格格是否按照照规定做好好了记录、标识和隔隔离等，防防止非预期期使用。15.识别别出潜在事事故、事件件或紧急情情况是否充充分？现场场检查应急急设备准备备是否充分分有效？16.项目目部的安全全体系中各各种设备装装置的安装装验收情况况？17.运行行控制中的的作业指导导书的发放放情况？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条

47、款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.5.11 O EE83 QQ16.现场场询问其遵遵守法律法法规的情况况？并现场场查阅公司司的噪声监监测情况的的记录？并并查阅有关关的法律法法规清单，是是否有过期期或作废的的法律法规规的预期使使用？采用那些方方法对体系系的过程进进行监视和和测量?当过程未达达到要求时时是否采取取了纠正和和纠正措施施? 是是否有证据据?监视和测量量的依据?各阶段的检检测的记录录要求?放行的人员员是否授权权? 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.26

48、6受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.4.22 O EE6.2.22 Q是否有培训训计划?实施记录录?如何评价培培训效果? 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门项目部日期2007.1.266受审核方负负责人序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.4.33 EO5.5.33 Q7.2.33 Q1.询问管管理者： 是否否在组织内内部之间及及过程之间间建立适当当的沟通过过程，对QQEO有效效性的问题题进行沟通通？ 今年年QEO目目

49、标、方针针的完成情情况，如何何向员工进进行沟通？今年有无无重大质量量、环境、职业健康康安全问题题，顾客投投诉或突出出的业绩，是是否向全体体员工沟通通？建立沟沟通渠道？是否对信信息交流过过程进行记记录？对相关方方的信息的的接收、成成文和答复复是否充分分、及时有有效？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门领导层日期2007.1.255受审核方负负责人领导层序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN14.1 QQ4.25.1 QQ对过程识别别是否充分分清晰？是否有删减减，理由是是否合理充

50、充分？3、是否有有外包过程程？1、是否发发布了方针针？2、是否对对法律法规规及其他要要求做出承承诺？3、是否向向员工进行行传达4、是否对对方针进行行必要的评评审以保持持方针的持持续适宜性性。5、方针是是否为组织织制定目标标指标提供供框架。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门领导层日期2007.1.255受审核方负负责人领导层序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN24.3.11 O EE5.2 Q7.2.11 Q1、是否建建立并保持持程序2、环境因因素识别是是否充分，危危险源辩

51、识识是否充分分，风险评评价结果的的准确性和和风险控制制措施是否否协调一致致。3、是否进进行对环境境因素和重重大环境因因素及相关关的环境目目标指标和和危险源风风险控制进进行及时更更新。1、通过什什么方式确确保顾客的的要求得确确定满足？1、对顾客客的要求是是否得到充充分的识别别并给予以以确定？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门领导层日期2007.1.255受审核方负负责人领导层序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN237.2.22 Q4.3.22 O EE4.3.33 O EE

52、5.4.11 Q2、对产品品要求的确确定如何进进行表达？1、询问产产品有关要要求的评审审时机和方方式？1、是否建建立并保持持了程序，是是否满足标标准要求？2、法律法法规与其他他要求识别别获取情况况如何？3、是否进进行及时更更新？4、是否向向相关人员员或相关方方进行传达达？1、是否针针对每一有有关职能和和层次建立立了目标和和指标并形形成了文件件2、目标、指标建立立是否合理理，是否符符合方针并并考虑了质质量、环境境、安全等等方面的要要求。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门领导层日期2007.1.255受审核

53、方负负责人领导层序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN44.3.44 O EE5.4.22 Q3、是否进进行必要的的量化和可可监测性。4、目标指指标是否有有效实施，并并取得了相相应的效果果。1、是否建建立了旨在在实现目标标、指标的的管理方案案。2、管理方方案中是否否对职责、权限、方方法步骤、资源进度度安排进行行明确？3、方案是是否得到有有效实施并并实惠了目目标和指标标。4、方案的的评审及动动态管理情情况。1、体系的的策划是否否满足QMMS4.11及目标的的要求。2、是否存存在管理体体系变更的的情况？如如有如何 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部

54、部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门领导层日期2007.1.255受审核方负负责人领导层序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN58.5.11 Q4.4.11 O EE5.1 55.5.115.5.22 6.22 6.1 66.3 66.4 QQ保持QEOO的完整性性。1、是否通通过利用数数据分析、内审、管管理评审寻寻找持续改改进的机会会？2、纠正和和预防措施施的效果是是否有利于于持续改进进？1、组织是是否对各层层次的职责责、作用和和权限作出出明确规定定，形成文文件并传达达到各层次次。2、各层次次的管理是是否为体系系运行提供供必要的

55、资资源，包括括人力、财财力、专项项技能和技技术等资源源。3、最高管管理者是否否任命专门门的管理者者代表，明明确其作用用、职责和和权限。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门领导层日期2007.1.255受审核方负负责人领导层序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4、是否明明确员工代代表的参与与安排。5、各职能能部门的沟沟通的方式式和效果如如何？6、资源的的提供是否否满足条件件、环境变变化的适宜宜性。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日 内部部体系审核核检查表 TZ

56、ZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门领导层日期2007.1.255受审核方负负责人领导层序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN4.4.33 EO5.5.33 Q7.2.33 Q1.询问最最高管理者者： 是否否在组织内内部之间及及过程之间间建立适当当的沟通过过程，对QQEO有效效性的问题题进行沟通通？ 今年年QEO目目标、方针针的完成情情况，如何何向员工进进行沟通？今年有无无重大质量量、环境、职业健康康安全问题题，顾客投投诉或突出出的业绩，是是否向全体体员工沟通通？建立沟沟通渠道？是否对信信息交流过过程进行记记录？对相关方方的信息的的接收、成成文和答复复是

57、否充分分、及时有有效？ 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日滕州市中远建设工程公司 TengZhou Zhongyuan Construction Project Company 内部部体系审核核检查表 TZZZY-JJL-8-02-004 被审核部门门领导层日期2007.1.255受审核方负负责人领导层序号 标准条条款检 查查 内内 容容 及 方 法检 查 结结 果YN14.6 OO E5.6 QQ1.是否按按策划的时时间间隔进进行管理？目的是否否明确，是是否对方针针目标的适适宜性/充充分性和有有效性进行行评审？2.评审的的输入是否否完整、充充实，是否否包含标准准要求？查查记录。

58、3.输出用用何种方式式？是否指指出体系及及相关要素素的适宜性性和需要调调查修订的的地方、下下一步的努努力方向，需需要采取的的措施及建建议等。4.是否保保持评审记记录，对于于评审的结结果与建议议是否进行行了落实，加加以实施并并验证，是是否达到了了相应的效效果。 审核员员： 年 月 日 审核组长长： 年 月 日年度内审计计划表编码：TZZAX-JJL-8-02-001 月份份部门123456789101112领导层质安科生产技术科科财务科材料设备科科行政办公室室项目部编制： 批准准： QEO管理理体系内部部审核实施施计划TZAX-JL-88-02-02目的全面检查公公司QEOO体系的建建立运行情情

59、况，考核核手册程序序文件和三三层次文件件的符合性性。范围公司领导层层、各职能能部门、项项目部依据ISO90001：22000、ISO1140011：19996、OHHSAS1180011：20001、公司司QEO手手册、程序序文件、相相关的法律律、法规时间2004/9/200-20004/9/16审核组姓名 单位注册类别组长颜峰安信公司 内审员 A组组员李福峡安信公司内审员 B组组员杜萍安信公司内审员 A组组员韩媛媛安信公司内审员 B组组员顾冰安信公司内审员 B组审核日程安安排日期时间 审核活动动A BB2004.9.1558：00-8：300首次会议AB8：30-12：000领导层O E 4

60、4.1 44.2 44.3.11 4.33.2 44.3.33 4.33.4 44.4.11 4.44.3 44.5.22 4.66 Q 4.1 5 6.1 8.1 8.5质安科 OO E 44.3.11 4.33.2 44.3.33 4.33.4 44.4.66 4.44.7 44.5.11 4.55.2 Q 5.4.1 6.4 7.5.1 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5（续表）日 期期时 间审 核 活活 动 安排AB14：300-18：330行政办公室室 O EE 4.22 4.44.1 44.4.33 4.44.4 44.4.55 4.55.3 44.5.44 4.66Q