看板全套资料

1、,质量管理,类别,项目/Items,看板项目/View Board,要求/Requirement,审核条款/Audit Items,是否为关键项/ If it is the key audit items,参考样本/Sample Ref.,备注/Remark,产品实现-人,组织架构,1,公司组织架构图,主看板,NA,非审核项,2,质量部组织结构,质量部悬挂,1.1 - Organization of quality department:/质量部组织架构,关键项,3,岗位要求与职责描述,包括： 1.职位要求 2.职责描述 3.工作权限 4.职位发展方向等,NA,非审核项,4,人员招聘计划,NA

2、,非审核项,人员培训,1,人员明细表(即职工花名册),NA,非审核项,2, 年度/实时/新人培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）,主看板,包括： 1.质量技巧的培训 2.识图能力培训 3.操作技能的培训 4.安全健康的培训 （新人培训可以纳入到年度培训计划中）,4.4-Operator Training:/操作者培训 7.2 - Quality Skills Training:/质量技巧培训,关键项,3,培训签到,4,培训记录/培训教材,5,人员培训记录明细,主看板,包括：人员、完成时间、培训内容、完成状态,6,考核,7,人员培训效果评估表,1.考核合格后发上岗证,人员管理,1,绩效考核,

3、NA,非审核项,2,人员流动率的统计图,主看板,记录人员招聘&离职的比例，进行原因分析,NA,非审核项,产品实现机,设备管理,1,设备明细/设备履历,主看板,设备履历：单个设备档案（采购时间，使用状态，维修经历，报废等）,4.2 - Industrial Equipment:/工业设备,非关键项,2,模具明细/模具履历,模具履历：单个模具档案（采购&制作时间，使用状态，维修经历，报废等）,4.2 - Industrial Equipment:/工业设备,非关键项,3,模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）,现场,1.模具存储有固定的位置 2.模具名称标识 3.模具的状态标识,5

4、.4- Tooling Storage & Protection:/模具的存贮和防护,关键项,4,关键备件明细及库存管理,5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System:/模具和设备的维修系统/物流:6.10 - Maintenance Management:,关键项,5,设备/模具购置计划,NA,非审核项,6,设备停机率的统计,主看板 车间看板,1.车间看板统计日停机率 2.主看板统计月停机率3.停机率超出指标需进行原因分析并改进,物流:6.8 - Production Efficiency:/生产效率,非关键项,7, 设备利用率统计,主看板 车间看

5、板,1.车间看板统计日利用率 2.主看板统计月利用率,物流:6.8 - Production Efficiency:/生产效率,非关键项,指导,1,设备操作指导,操作台前悬挂,设备使用和维修方面的指导书,4.3 - Work Instructions:/工作指导,关键项,2,模具使用指导书,操作台前悬挂,模具使用，维修，安装的指导,4.3 - Work Instructions:/工作指导,关键项,能力研究,1,设备能力研究计划&实施（CPK）,主看板,1.根据设备使用频次制定研究计划 2.抽取关键零件的关键尺寸进行过程能力研究,5.1 - Knowledge of measuring /测量

6、知识,非关键项,2, 设备/模具产能分析,物流:2.3 - Medium Term Capacity Requirements:/中期产能要求,非关键项,维修保养,1,设备年度保养计划/保养记录,主看板,根据设备使用频次制定年度设备保养计划并实施,5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System:/模具和设备的维修系统/物流:6.10 - Maintenance Management:,关键项,2,模具年度保养计划/保养纪录,5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System:/模具和设备的维修系统/物流:6.10

7、- Maintenance Management:,关键项,3, 设备点检表,操作台前悬挂,1.内容为设备日常保养项目,5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System:/模具和设备的维修系统/物流:6.10 - Maintenance Management:,关键项,4,设备维修记录,5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System:/模具和设备的维修系统/物流:6.10 - Maintenance Management:,关键项,5,模具维修记录,5.3 - Tooling & Equipment Mainte

8、nance System:/模具和设备的维修系统/物流:6.10 - Maintenance Management:,关键项,产品实现料,来料控制,1,采购计划/采购订单,物流:7.2 - Mode of Order:/供应商订单模式/7.3 - Supplier Order Confirmation Process:订单确认/7.4 - Purchase Order Placing Process:采购订单的指定过程,非关键项,参见：物流客户预测&订单评审,4,来料检验指导书,3.4 - Incoming Inspection:/来料检验,关键项,5,来料检验记录,3.4 - Incomin

9、g Inspection:/来料检验,关键项,6,进检不合格通知单及8D改善报告,主看板,1.来料不合格通知供应商 2.供应商用8D形式回复,3.4 - Incoming Inspection:/来料检验,关键项,仓库管理,1,仓库区域划分及标识,1.按物流方向进行仓库区域化分(待检区，合格区，不合格品区，待处理区等） 2.物料标识 3.状态标识,物流:5.9 - Storage Condition and Packaging:/仓贮条件和包装,关键项,2,仓库的温、湿度管理及监控,1.仓库管理规定 2.仓库的温、湿度控制，检查。 3.温湿度调整,物流:5.9 - Storage Condit

10、ion and Packaging:/仓贮条件和包装,关键项,3,先进先出,主看板,1.先进先出管理流程 2.先进先出检查记录 3.严格按照先进先出流程规定出、入库,物流:5.6 - First-In-First-Out (FIFO):/先进先出,关键项,4,效期商品的监控,物流:5.9 - Storage Condition and Packaging:/仓贮条件和包装,关键项,5,安全防护(物品摆放),物流:5.9 - Storage Condition and Packaging:/仓贮条件和包装,关键项,生产现场物料控制,1,生产现场物料补给,1.专人从库房领用物料2.专人发放物料,物

11、流:6.7 - Workshop Material Replenishment:/生产车间物料补给,非关键项,2,生产现场物料存贮及标识：,现场,1.生产现场划分区域进行首选物料的存储，并保证先进先出 2.物料标识清楚,物流:6.7 - Workshop Material Replenishment:/生产车间物料补给,非关键项,3,物料标识,现场,包括：名称标识，状态标识，先出标识,3.5 - Traceability:/可追溯性/物流:6.6 - Logistical Flow within Production:,关键项,4,生产工序流程卡,现场,具有可追溯性，可追溯到原材料批次，生产各

12、个工具的生产日期，操作员，设备编号等,3.5 - Traceability:/可追溯性/物流:6.6 - Logistical Flow within Production:,关键项,产品实现法,工艺指导,1,工序流程图,主看板,7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools:/质量工具的知识和应用,关键项,2,工序质量控制卡片,操作台前悬挂,参见：样本,4.3 - Work Instructions:/工作指导,关键项,3,终检规范,4.6 - End Product Inspection:/最终检验,关键项,过程标识,1, 生产过程中的状态标识

13、,现场,包括：待产，生产中，待修，修理中等,3.5 - Traceability:/可追溯性/物流:6.6 - Logistical Flow within Production:,关键项,2, 生产过程中的容器使用,现场,绿色/蓝色：合格品 红色：不合格品 黄色/桔黄色：返工，返修,3.5 - Traceability:/可追溯性/物流:6.7 - Logistical Flow within Production:,关键项,记录,1,首、末件记录,1.首尾件应有适宜的存放周期 2.具有可追溯性,4.5 - In-Process Inspection:/过程检验,关键项,2,自检记录,4.5

14、 - In-Process Inspection:/过程检验,关键项,3,巡检记录,4.5 - In-Process Inspection:/过程检验,关键项,4,/终检记录,4.6 - End Product Inspection:/最终检验,关键项,工艺监控,1,质量工具在生产过程中的应用,车间看板,7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools:/质量工具的知识和应用,关键项,2,工艺纪律审核报告,主看板,NA,非审核项,产品实现环,1,定置化管理,主看板,5S实施指导及5S检查表,1.4 - Work Station Condition:/

15、工作现场条件,非关键项,2,5S检查记录,主看板,1.4 - Work Station Condition:/工作现场条件,非关键项,3, 安全通道标识,1.4 - Work Station Condition:/工作现场条件,非关键项,4, 安全防护措施与急救箱配置,培训计划中要求安全防护的培训,8.1 - Safety & Health:/安全与健康,非关键项,5,员工着装与胸卡配带,NA,非审核项,产品实现测量系统,仪器校验,1,量验具履历表/明细表,量具履历：各个量具档案表明量具状态及历史,5.2 - Measurement Calibration System:/测量校准系统,关键项

16、,2,量验周期校验计划及完成情况,主看板,1.使用的量具必须是经过效验合格的量具,5.2 - Measurement Calibration System:/测量校准系统,关键项,3,量验具鉴定记录,5.2 - Measurement Calibration System:/测量校准系统,关键项,日常管理,1,量验具的发放与回收记录,量具由量具管理部门统一发放,5.2 - Measurement Calibration System:/测量校准系统,关键项,2,量验具的储存、防护,5.2 - Measurement Calibration System:/测量校准系统,关键项,3,量具异常情况

17、处置记录,5.2 - Measurement Calibration System:/测量校准系统,关键项,4, 量验具报废记录,5.2 - Measurement Calibration System:/测量校准系统,关键项,5,量具的采购计划,NA,非审核项,使用指导与能力研究,1,GageR&R量具能力研究计划与完成情况,主看板,5.2 - Measurement Calibration System:/测量校准系统,关键项,2,GageR&R记录表,5.2 - Measurement Calibration System:/测量校准系统,关键项,3,检测仪器操作指导书,NA,非审核项,

18、产品实现不合格品管理,来料和过程不合格处置,1,不合格品控制程序,7.4 - Management of Non-Conformances:/不合格管理&7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:/不合格控制,7.4:非关键项&7.5:关键项,3,不合格来料明细及改善纠正措施汇总,主看板,7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:/不合格控制,关键项,4,过程不合格记录表,7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:/不合格

19、控制,关键项,5,过程质量问题反馈单及改善措施报告,过程质量问题：由检验员开具反馈单交车间有关人员进行改进并由检验员跟踪其改进结果,7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:/不合格控制,关键项,不合格品统计和改进,6,FTQ统计图,主看板 车间看板,1.车间看板为单工序FTQ统计 2.主看板为月度汇总表,7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:/不合格控制,关键项,7,不合格品月统计分析,统计包括1.废品类型2.报废原因3.废品处置,6.1 - % Quality Non-C

20、onformance Rate:/不合格品率&7.4 - Management of Non-Conformances:/不合格管理,非关键项,8,月度不合格品优先减少计划及完成情况,主看板,7.5 - Management of Non-Conformances:/不合格管理,非关键项,客户退货管理,9,顾客退货品分析及8D 改善报告,7.3 - Management of Customer Returns:/客户退货品管理,关键项,10,客户退货明细及纠正预防措施一览表,主看板,物流条款:3.9 - Reverse Logistics:/退货物流&7.3 - Management of C

21、ustomer Returns:/客户退货品管理,关键项,客户管理,客户管理,1,客户清单,3.1 - Customer Service:/客户服务,非关键项,2,客户服务职责划分,3.1 - Customer Service:/客户服务,非关键项,3, 客户产值分布统计图（明确关键客户）,NA,非审核项,4,新项目清单及进度表,主看板,NA,非审核项,5, 业务增长率统计,主看板,NA,非审核项,6, 客户文档/文档管理：图纸，技术资料，订单，预测，合同，检验规范，培训资料,记录等,1.文件明细及版本号、接收时间、接收人等相关信息 2.现场使用的个类技术文件必须是有效版本,2.3 - Cus

22、tomer Documentation:/客户文档,非关键项,7, 客户财产管理,财产明细，管理措施，异常情况报告记录,NA,非审核项,客户满意改进,1,交货合格率&及时率,主看板,物流条款:3.8 - On Time Delivery (OTD):/按时交付率,关键项,参见：物流管理,2,客户退货明细及纠正预防措施一览表,主看板,7.3 - Management of Customer Returns:/客户退货品管理&物流条款:3.9 - Reverse Logistics:/退货无物流,7.3:关键项,产品实现不合格品控制,3,8D改善报告回复及时率,7.3 - Management o

23、f Customer Returns:/客户退货品管理,关键项,4,客户满意度调查计划及完成情况,主看板,6.2- Customer Satisfaction:/客户满意&物流条款:3.7 - Customer Satisfaction:客户满意,6.2:非关键项&3.7:关键项,5, 客户满意度分析及改善措施,主看板,6.2- Customer Satisfaction:/客户满意&物流条款:3.7 - Customer Satisfaction:客户满意,6.2:非关键项&3.7:关键项,供应商管理,供应商选择及审核,1, 供应商管理程序,3.2 - Supplier Quality Ma

24、nagement:/供应商管理,关键项,2,供应商选择/资格认证,3.2 - Supplier Quality Management:/供应商管理&物流条款:7.1 - Supplier Selection:,3.2:关键项,3, 年度审核计划及完成情况,主看板,3.2 - Supplier Quality Management:/供应商管理,关键项,4,供应商年度审核报告,主看板,3.2 - Supplier Quality Management:/供应商管理,关键项,供应商改进驱动,5, 不合格通知及8D改善的推动,3.4 - Incoming Inspection:/来料检验,关键项,产品实现料,6,不合格原料明细及改善纠正措施汇总,主看板,3.4 - Incoming Inspection:/来料检验,关键项,产品实现料,7,交货及时率统计,主看板,6.3 - Supplier Quality & Delivery Indicators:/供应商质量和交期&物流条款:7.6 - Supplier Performance: Foc