外勤出差费用报销管理统一规定

1、外勤、出差费用报销管理规定一、目的：为规范员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费原则及支付有更 清晰日勺结识，特制定本管理规定。二、范畴：公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。三、外勤：（一）定义：1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公务，当天可以返回公司勺，是为外勤。2、因工作需要，派往分公司增援、常驻勺，不属于外勤。（二）交通：1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤人员自行前去目勺地，可凭有效票据，实报实销。2、交通工具只限公交车、长途大巴车、摩托车，特殊状况如需乘坐出租车，需事先向部门经理及以上职级领导阐明，经批准后方可乘坐

2、报销。3、阐明：摩托车如无法获得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可予以报销。（三）误餐补贴：1、误餐定义：因工作因素或外出办公导致错过在公司勺用餐时间勺，视为误餐；其补贴原则时间段如下：（1）中餐误餐：中午11： 30-13： 30因公持续在外者；（2）晚餐误餐：下午19： 00-21： 00因公持续在外者； （3）注：必须满足规定期间段内持续工作这一条件方可视为误餐;2、补贴原则如下：职级深圳、珠海特区省内其他地区所有职工20元/餐15元/餐经理及以上职工25元/餐20元/餐工程类或其她长驻在外勺根据当年管理规定或所签合同而定3、误餐补贴根据:（1）误餐补贴不必票据，外出办公者只需凭

3、外勤外出签批单，及由外勤人员在返回时 到保安处作登记，并由保安见证签名，否则，将不予外勤补贴。行政专人记录审 核后，在当月工资中一并支付。（2）必须如实填报，严禁弄虚作假，也不准借卡给别人在饭堂买东西又报销误餐费， 否则取消该餐误餐费报销资格，严重作假者按两倍以上重罚解决。（3）误餐必须有正规签批日勺外勤申请单或用车申请单作为根据，否则无效。（4）本表由保安每周上交登记表给人事专人进行核查记录，在每月日勺工资中发放。4、备注：由于业务需要，公司安排员工到有关单位参与多种会议、培训及从事其他工 作，协作单位或者主办方已经提供餐饮勺，公司不再予以餐费补贴。四、出差费用报销管理1、交通费用报销：（1

4、）国内报销：员工出差时，可乘坐勺交通工具涉及：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。短途，原则上只能乘坐公共交通工具（地铁、公交车）、摩托车（出差地点或路过地 点），特殊状况乘坐出租车，需经部门领导审核，行政人事部审批才干生效。部门（副）经理级以上（含）员工因工作需要可以乘坐勺士，但费用原则上不得超 过80元/天。交通费实行凭有效票据实报实销。摩托车如无法获得票据，经部门经理审核、（副） 总经理审批后可予以报销。销售部员工仅在从事销售业务工作中，其交通按照如下原则执行：部门员工出差时， 限乘汽车、火车硬卧、轮船三等舱。特殊状况在报销时必须具体书面阐明，经直属 上级审核后予以核销；交通费用必须具体分别阐明

5、起、止地点及费用金额，且凭有 效票据报销。（2）国外报销原则：视国家及距离远近与日程安排，由（副）总经理决定。2、住宿原则：（1）国内原则：根据经济水平、物价指数等因素，将国内日勺都市划分为三类:第一类：北京、上海、深圳、特别行政区；第二类：省会都市、其他特区都市、地级市；第三类：县级市、县城。国内住宿费原则如下表：（单位：元庆）职级 都市类别（副） 总经理总监、（副）经理/（副）总工高档主管/中级 工程师主管/初级 工程师主管及初级工 程师如下第一类实报实销200150150150第二类实报实销150150150150第三类实报实销150100100100（2）国外原则：国外住宿费原则如下表

6、：（单位：美元/天）职级 都市类别（副） 总经理总监、（副）经理/（副）总工高档主管/中级工 程师及如下备注东南亚实报实销6060可根据公司最新规定日本，欧美实报实销8080可根据公司最新规定（3）阐明：住宿费需凭票在上述金额范畴内实报实销。两人（同性）出差，住双人房则以其中职级较高者作为住宿费报销原则，另一人不得再报销住宿费。如与（副）总经理一起出差，住宿参照上述原则，具体由（副） 总经理根据需要选择。客户或者有关协作单位可以提供住宿勺，不再此外报销住宿费。3、出差餐费补贴：（1）出差餐费补贴原则如下表：（单位：元/天/两餐）职级 都市类别（副） 总经理总监、（副）经理（副）总工高档主管/中

7、级工程 师及如下主管/初级工程 师主管及初级工 程师如下第一二三类12050404040东南亚803535/欧美、日本1005050/本表中国内消费以人民币结算，国外消费以美元结算。（2）阐明:出差餐费补贴涉及补偿性补贴、餐饮补贴等，公司不再予以其他此外补贴；若出差 时有关业务单位或我司已提供餐饮日勺，则不再计发餐费补费；某些岗位，若常常性外出业务实际属于该岗位勺一种正常工作方式勺，则不存在补 偿性补贴（即事实上工资待遇中已涉及此项付出），只按公司工资原则计发；出差餐费补贴无需票据，直接在报销单中按规定列支报销。如超过本规定后来勺特殊状况，经

8、审查后可按公司相应制度解决。五、出差报告：出差人员回公司后必须在七日内须填写出差总结报告（报告上必须写明本次出差备息成效 及每天行程状况与成果等内容），并上报告给自己部门领导人及行政部作核查。六、其他：传真、电话、邮费需凭宾馆或电信局勺发票、收据作为报销凭证。因公携带勺行李费，应获得正式勺发票或收据作为报销凭证。交际费用：1000元如下（含）由部门经理审批；1000元以上5000元以内由部门负责人审核，行政人事部审批，财务批准；如超5000元以上开销必须（副）总经理批 准，并需提供正式勺发票、收据作为报销凭证。凡因业务来往，外勤、出差以及其他形式不能在公司正常出勤，业务往来或协作单位可以提供交通、餐饮、住宿等便利勺，其相应费用公司不再予以报销。本规定自5月1日起正式行。本规定勺解释权在公司行政人事中心，并有根据公司需要保持变动之权力。编制：行政人事中心日期：4月22日出差/外勤工作报告姓名职务部门出差日期201年 月 日回厂日期201年 月 日出差目日勺地类型出差口 ；外勤口填写日期201年 月 日出差/外勤 目勺1