材料设备采购管理办法

1、材料设备采购管理办法1 目的通过规范材料设备采购程序， 形成各部门和环节的有效制衡和协作， 以保证采购活动满足 数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。2. 适用范围公司确定自行采购的材料设备。凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行招标管理办法来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。3相关文件招标管理办法经济合同管理办法财务管理制度公司有关制度4执行原则4 1“检控并重，以控为主” ，控制的关键是选择合格的供应商；4 2 必须体现公司统一的付款和质量原则；4 3 体现运作效率与权力制衡。5. 职责经营管理部负责收集市场材料设备信息，建立材料设备和供应商信息库。负责建立供应

2、商档案和推荐相应合格供应商名册。参与制定项目总体的材料设备采购计划。负责组织或编制各类材料设备的采购准备文件（招标或询价文件）负责收集整理市场材料设备价格变化动态。参与招标活动及材料设备采购合同的谈判和拟订。负责招标后的材料设备采购和零星材料设备的采购工作。参与材料设备的进场以及质量验证的检验、试验、对外送检工作。参与材料设备的移交工作。参与协调施工过程中与供应商的关系。负责跟踪记录材料设备的使用情况。负责收集整理各种质量合格证书和检验试验文件。参与采购设备的竣工报验。负责协调和管理材料设备的保修服务工作。参与对供应商进行考核评价。项目部负责制定项目总体的材料设备采购计划。负责提出需用材料设备

3、的技术标准与质量等级，推荐相应的材料设备供应商。参与编制相关的采购准备文件或材料设备采购招标活动。负责组织材料设备的进场以及质量验证的检验、试验、对外送检工作。负责组织材料设备的移交以及监督材料设备的保管、标识工作。负责组织和协调设备安装施工以及与供应商的关系。负责反馈材料设备使用情况和供应商的服务情况。负责汇总材料设备价款，及时调整工程总造价。负责组织设备的竣工报验。财务部参与对供应商的银行信用及财务状况调查。参与制订合同的付款条款。汇总制订材料设备资金需用计划。负责对供应商进行材料设备价款支付。总工办负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。负责审定项目总体的材料设备采购计划和采购方式。负

4、责审核材料设备采购的计划估价与实际采购价成本。负责审核各类材料设备的采购准备文件。负责组织材料设备的招标采购工作。负责材料设备采购合同的谈判与签订。负责审定投标入围的材料设备供应商。负责对供应商进行评审、考核评价。负责处理材料设备进场和施工过程中的重大事件。负责审查材料设备履约完成证明，对材料设备价款支付出具意见。6工作程序材料设备采购计划根据材料设备对工程质量和成本的影响程度，将项目物资分成A、 B、 C 三类。量大且对工程质量和成本影响大的物资为 A 类； 量大但对工程质量和成本影响一般的为 B 类；量小且对工程质量和成本影响细微的为 C 类。公司应重点控制 A 类材料设备，具体参见材料设

5、备分类表 （附件 1） 。公司根据材料设备重要性分类，由总工办、采购部与项目部会商列明清单，明确该项目由公司自行采购的材料设备，上报主管领导审批后，作为项目的采购范围。经营管理部负责组织相关部门制订项目的 材料设备总体采购计划 （附件 15） ， 报总师办和公司领导审批。项目部根据工程进度和现场施工需要，预先提出材料设备需用计划 （附件 2） ，报送总工办和公司领导审核通过后，由经营管理部正式启动采购程序。选择合格的供应商收集产品和供应商的资料和信息采购部负责收集各类材料设备的市场信息，要针对计划采购的材料设备建立专项数据库，数据库中每项必须收集不少于 3 家供应商以上的产品信息。经营管理部负

6、责向各类材料设备厂家询价，索取产品说明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、登记、保管，以备查用。经营管理部负责了解市场上新产品、新材料的情况，定期上交专项分析报告。经营管理部负责了解政府对材料设备使用的政策、法规。制作采购准备文件由经营管理部组织制作材料设备采购清单 （附件 3），明确采购的详细需求作为采购实施的依据。总工办负责提供材料设备计划采购估价成本。项目部负责提出材料设备的进场时间要求、相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等，并负责与监理公司沟通，确认采购的相关需求。采购准备文件还包括依据性的采购文件，由采购部负责

7、归档管理相关材料设备的国家标准和部颁标准，作为材料设备进场检验的依据。供应商资格预审材料设备的供应商应递交各类证明文件包括：企业介绍、企业的资质证明资料（营业执照、生产许可证、资质证书等） 、产品的质量证明资料（合格证、准用证或备案目录、监测报告等） 、进口物资的相关证明（进出口许可证、商检证明等） 、获奖证书、相关使用业绩证明等，并对其资格进行评审。采购部填写供应商资格评审表 （附件 4） ，上报总工办审批后确定入围的供应商，入围的供应商不得少于 3 家。供应商评价针对不同的材料设备特点采取不同的评价方式。对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。对不能提供样品的，进行厂家或其

8、承包项目的考察，考察结果作为评价的依据。样品检测和评价经营管理部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或检测报告；项目部收到样品后，立即填写委托单，将样品送到经过认证的专业检测机构检测。项目部负责取得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能评价。样品确认时，应邀请采购部和监理公司参与，并进行封样。对厂家或其承包的项目考察项目部组织工程部及其他专业人员对厂家或其承包项目进行考察， 必要时应邀请总工办参与。如样品检测合格后， 认为有必要对其生产能力和质量保证能力进行进一步的了解， 也可以组织考察。c.经营管理部提交考察报告，报告的内容应包括：企业规模、生产能力和装备、领导质量意 识、员工素质、质

9、量管理体系建设、售后服务、设计研发能力、顾客满意度反馈等。报价和审价a.当供应商样品符合要求或考察合格后，则可通知各供应商报价；b.总工办负责具体的谈判，谈判价格必须经过公司领导审核。选定供应商a.经营管理部负责向主管领导提交材料设备检测报告或考察报告。b.经营管理部向总师办提交供应商报价审核表（附件5）。c.采购金额在 万元以下的，由总师办选定供应商；采购金额在 万元以上的，由总工办提出选择建议，上报公司领导审批确定d.经营管理部负责将选择结果通知供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。合同谈判与签订具体的执行程序和规定见合同管理办法。材料设备进场检验编制进货检验计划项目部的工程师

10、在统一组织下，对材料设备进场检验进行全面策划，编制材料设备 进场检验计划（附件14）,明确检验地点、检验的方式、检验记录方式、抽样方式和比例、 检验量具和仪器、检验记录表格等，为材料设备进场检验作好准备工作。经营管理部将材料设备的进场时间及安排，至少提前5天通知项目部，要求总包和监理单位作好相应的准备。检验地点进场检验一般在施工现场进行。由于材料设备检验合格后都要移交使用单位，应将进 货检验地点设在相应的指定地点；对体积特别大的采购材料设备，也可以送到施工现场的工 作地，在工作地进行材料设备质量检验。当加工复杂、现场安装要求特殊的材料设备，则可由经营管理部或项目部派出专业工 程师驻在供应商生产

11、现场进行过程检验和出厂检验。要进行报关商检的进口材料设备，经营管理部的相关人员应到海关进行检验。检验方式由经营管理部组织项目部、总包和监理单位、供应商几家联合验收验证，填写相关的 表格和签字确认，填写材料设备检验认定记录（附件9）,只有各家单位通过没有异议并签字认可，才能算通过了检验程序。对重要的材料设备要现场录像或照相，作为将来备查的依据。检验和试验的标准和范围检验和试验的内容、方法和质量标准，执行建筑安装工程质量检验评定标准及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行浙江省建筑安装工程资料管理规程的有关规定。检验和试验的执行在进货检验中，项目部专业工程师应根据外购材料设备质量重要度分级和

12、供应商质量保证能力评级，可适当地调整检验材料设备的数量和检验材料设备质量特性的重点。物资检验首先要对材料设备质量证明文件进行检验，确保证明符合合同和国家有关规范的要求；按照采购合同（或采购计划）对物资的名称、型号、规格、产地、材质、数量进行核对。对规定必须经过检测试验的材料设备，由专业工程师进行抽样，委托经过认证的检测中心进行检测和试验。经营管理部负责收集、整理材质证明及相关证明资料。不合格材料设备的处理报废当材料设备不合格，专业工程师则通知供应商报废。为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货，工程部应扣留这类不合格品，或在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。返工a.当材料设备不合

13、格时，经营管理部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备运回进行检验筛选或返工，将筛选出的合格品或返工后的合格品再送检。b.绝对不允许供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检 闯关”。当遇到有这样做的供应商时，一旦查实，经营管理部应取消其供应商资格，最低须给予 “黄牌 ”警告和经 济扣罚。回用材料设备的不合格特性不会给成品质量带来影响时，公司可以作让步处理。回用有两种处理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。决定是否回用由项目部出具意见，决定是否降价由采购部出具意见，最终报总工办和公司领导审批通过后执行。上述几种处理不合格品的处理过程填写不合格材料设备记录表 （附件 11）

14、，并将供 应商的不合格行为，记入供应商履约考核表 （附件 12） 。材料设备的使用、标识材料设备进场检验合格后， 交由使用单位进行材料设备的现场管理， 项目部监督其保管、安装、使用管理等工作。项目部负责监督使用单位作好材料设备的标识。物资的标识方式为标记、记录。物资标记的内容应包括产品名称、 型号、 规格、 供货厂商或产地、 数量、 批次或出产日期、检验状态、标识人及日期。物资记录标识用材料设备移交单、 试验报告等作为记录载体， 标识的内容应明确该物资所安装或使用的分部分项工程，该记录应予以保存。当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资的质量记录、标识及移交凭

15、证追溯；经营管理部负责跟踪记录材料设备的现场使用情况。供应商的考核与评价经营管理部负责对供应商进行考核与评价，项目部负责反馈有关供应商的施工配合、产品使用质量等情况。经营管理部针对各家供应商建立供应商档案 。供应商档案包括：供应商基本情况和供应商履约考核表两大部分。供应商基本概况，包括供应商及其产品的介绍、产品样本；资格预审的调查资料；样品检测报告；厂家及其项目的调查报告，选定供应商的批准文件等。对这部分资料应编目编号，可放在一个档案袋内备查。供应商履约考核表，记录每次材料设备进场的日期、交货数量、质量合格率、拒收或接收的处理结果；现场施工配合情况、服务质量及发生的重大事项。在供应商完成合同以

16、后一个月内，经营管理部完成对供应商的考核，如果供应商出现重大质量问题、 进场时间严重滞后影响施工进度等重大事故， 作为供应商考核的否决性指标。考核完毕后将考核结果上报主管领导审批。凡是考核不合格的供应商，在公司以后的采购项目中永不录用。考核合格的供应商进入合格供应商名册 （附件 13） ，合格供应商在公司其他项目的采购中可以不再进行资格预审，并在竞争报价一致的情况下享有优先权。采购活动结束后，所有采购档案和过程文件，移交办公室统一管理。7.附则本办法由公司总经理办公室组织制订并负责解释。本办法的修订权在公司总经理办公室。本办法自公司总经理办公室审核通过之日起执行。采购管理表格清单:编号表格名称

17、文件编号附件1材料设备分类表CG-SBFL-01附件2材料设备需用计划CGXYJH02附件3材料设备采购清单CG-CGQD-03附件4供应商资格评审表CG-ZGPS- 04附件5供应商报价审核表CGBJSH05附件6入围供应商选定表CG RWXD06附件7供应商选定审核表CGXDSH 07附件8材料设备进场通知书CG-JCSH- 08附件9材料设备检验认定记录CGJYRD09附件10材料设备移交单CG-CSYJ-10附件11不合格材料设备记录表CG-BHGJL 11附件12供应商履约考核表CG LYKH 12附件13合格供应商名册CGHGMC 13附件14材料设备进场检验计划表CGJYJH14

18、附件15材料设备采购总体计划表CG-CGJH-15附件16供应荀考核记录表CG KHJL 16附件17材料设备外送检验记录表CGWSJY17附件18供应商样品评价报告CGYPPJ18附件19供应商考察评价报告CG KCPJ19附件20合同资金支付申请表CGZFSP 20材料设备分类表土建类：批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品碎、轻钢构件、塑钢或铝合金 门窗、入户门、单元门、防火门、防火或防盗卷帘、铝合金或不锈钢栏杆、 保温板、隔墙板、装饰材料、外墙涂料、机械隔断等水电设备类：电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、高档开关、配电箱、变配电 设备、电梯、锅炉、发电机、空调设备、风机盘管、燃气设备、通

19、风设备、 消防控制设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电话中继设备、网络设备、 会议系统设备、综合布线系统设备、智能灯光控制设备、自动门或旋转门、 停车场设备、洗衣房设备、厨房设备、中水设备、水泵、大型显示屏、泳 池设备、SPA设备、喷灌设备等。精装工程装饰类：大理石或花岗岩、高档墙地砖、卫浴洁具和龙头、建筑或家具五金、机械 或电子门锁、固定家具、活动家具、软装饰品、餐具器皿、标志牌、家电 产品、工艺及装饰用品、高档健身器材、娱乐音响与灯光设备、高档环卫 用品等 土建类：大理石或花岗岩（普通工程）、普通洁具、苗木、景观小品、外墙保温 材料、防水材料、防火涂料、普通墙地砖、油漆等水电类：庭院灯具、

20、消火栓、阀门、水暖器件、普通龙头、探测器、电线、普通灯具、开关、各种管材等。普通健身器材和娱乐设备、岗亭、普通标志牌、普通环卫用品、劳保用品、 临设用水暖材料、电器辅助材料等。材料设备需用计划工程名称：需米购物品名称：需要进场时间：需用数量：依据图纸编号：是否纳入了采购总计划：申请部门要求：签字：时间：经营管理部意见：签字：时间：总工办意见：签字：时间：审核人意见：签字：时间：材料设备采购清单工程名称：采购材料设备名称：计划单价：计划总价：米购数量：规格型号：技术参数：性能要求：图纸依据：验收标准：现场安装的技术要求：质量要求：付款要求：进场时间及批次要求：项目部签字：时间：经营管理部部签字：

21、时间：总工办签字：时间：公司领导审查意见：签字：时间：供应商资格评审表工程名称：法人代表：地址：电话：注册资金：资质等级：营业执照编号：生产许可证号：提供产品的范围：生产（经营）能力：财务状况及银行信用情况：质量保证（检测标准）：商业信誉（服务态度、供货情况）：评审意见：年 月日审批意见：评审主管领导：年 月日供应商报价审核表工程名称：采购项目预算定额价格市场调查价格建材市场1建材市场2建材市场3建材市场4市场价格各供应商报价及评价供应商名称报价与计划的偏差率评价1234价格审查意见审查人：时间：附件6入围供应商选定表工程名称：材料设备名称备选供应商供应商名称资格预审结论检测考察结论入围供应商

22、选择意见：签字：时间：供应商选定审核表工程名称：材料设备名称备选供应商供应商名称是否入围审价结论初步选择意见：签字：时间：最终选定意见：签字：时间：材料设备进场通知书工程名称：材料设备名称供货单位进场时间批次共一批/第一批送货数量送货方式检验地点检验方式检验时间材料设备检验认定记录工程名称：材料/设备名称供应商合同编号规格型号验收地点验收时间参加人员检验内容合同规定数量实际数量差异及原因合同规定时间实际时间差异及原因证明文件内容是含齐全缺少的资料项目质量检查方式是否需要试验试验检测单位送检人试验报告编号质量检验结果（有试验的附检测报告）检验人：时间：认定结果：项目部签字：B-寸间：经营管理部签

23、字：时间：项目部签字：时间：监理单位签字：时间：总包单位签字：时间：供应商签字：时间：材料设备移交单工程名称：材料/设备名称供应商合同编号核验认止编会数 量规格型号单 价总 价进场批次共_批，第_批交接日期参加人员项目部签字：时间：施工单位签字：时间：监理单位签字：时间：不合格材料设备记录表工程名称：供应商名称材料设备名称规格型号检验或试验日期不合格内谷及事项：记录人：时间：项目部评审处置意见：审批人：时间：经营管理部评审处置意见：审批人：时间：主管领导评审处置意见：审批人：时间：供应商履约考核表供应商名称材料设备名称合同金额：履约情况供货数量及时间产品质量服务质量及效率批次供货数量进场时间正

24、点率合格率满意率重大事项记录：事 项时间、记录人审核人（签字）：供应商名称:公司地址人员数量企业性质供法人姓名应注册资金商 的主营产品基 本公司主要设备、技术情公司年产值况联系电话电子邮件网址供 应供应商信用度情况质量保障体系商主要经销商及分布官 理产品的市场份额与首产品销售方式i=r销产品主要销售业绩情 况主要服务机构分布服务保障体系考察结论:考察人签名:合同资金支付申请表合同名称合同号合同金额累计已支付金额本次拟支付金额收款单位全称工程项目名称合同履约情况项目部意见：负责人签名：经营管理部意见：负责人签名：财务部意见：负责人签名：工办意见：公司领导意见：说明：本表一式叁份，项目部、经营管理

25、部、财务部各一份文件编号：CG HGMC 13合格供应商名册编号供应商名称产品名称法人代表公司地址联系电话档案编号考核时间12345678910附件14文件编号：CGJCJY 14材料设备进场检验计划J 丁 P产品名称供应商名称试验地点检验项目试验内容试验样本 数量检测单位编制人编制日期审核人日期主管领导审批日期附件15文件编号一CGJH 15材料设备采购总体计划表J 丁 P采购项目计划成本进场时间采购时间质里要求是否招标备注编制人编制日期校对人校对时间审核人审核时间总会计师审批时间主管领导审批时间总经理审批时间附件16文件编号 一KHJL 16供应商考核记录表考核指标考核指标界定评价标准信息

26、来源权重分配考核人得分质量指标来料批次合格率（合格来料批次/来料总批次）*100%经营管理部来料抽检缺陷率（抽检缺陷总数/抽检样品总数）*100%经营管理部交货期指标准确交货率（按时交货批次/总批次）*100%经营管理部订单变化接受率（订单变化数量/订单原定交货数量）* 100%经营管理部经济指标价格水平采购价格与市场行情比较经营管理部报价行为报价是否诚恳经营管理部付款响应公司付款条件、开出发票是否准确及时财务部支持合作与 服务指标投诉灵敏度对投诉问题的处理是否及时、周到处理项目部沟通是否有人定期沟通，沟通达到效果项目部合作态度是否对公司重视，经常走访，项目部售后服务是否主动、及时解决问题，项

27、目部否决性指标重大质量导致工程验收难以通过交货期严重拖延，影响工程进度 价格上存在欺诈行为，远高于市场行情 服务不位，影fix程的配合和后期的使用如有以上事项得 分为零，考核/、 合格加权得分考核结论部门经理核准：核准时间：主管领导审批：审批时间：附件17文件编号一WSJY 17材料设备外送检验记录表序 号材料设备名称供应商名称外送时间检测单位检测报口编勺检测结果经办人审批人第一章 总 则第一条： 为了规范公司的采购行为， 兼顾质量和成本， 在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。第二条：本制度中

28、所称 “公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司， “分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。第五条： 本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、 各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在材料（设备）采购实施细则中予以明确。第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或

29、统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章 组织机构和职责第八条：材料（设备）采购组织架构：公司材料（设备）采购领导小组公司采购管理中心分公司材料（设备）采购领导小组分公司采购部（工程部）专职采购人员第九条： 公司材料 （设备） 采购领导小组由公司总经理、 生产副总经理、 公司财务总监、 工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工 程

30、部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、 招标文件的审批及中标人的确定；、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确土仁、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；、监督采购管理中心的

31、运行方式、工作方法及相关文件下发；、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。第十三条：分公司材料（设备）采购领导小组职责、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；、对分公司采购人员所上报的招标主持人请购单做出批复；、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；、委派专职的采购人员和具体的材料（设备）采购领导小组采购招标主持人；、对分公司权限范围内的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购 合同的初步评审；、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示；、对分公司采购人员的工作情况进行考核评定；、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定；9） 、其他必

32、须由分公司材料（设备）领导小组完成的工作。第十四条：材料（设备）采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照工程项目招投标管理制度的规定。第十五条：公司采购管理中心职责：、 监督各分公司对 采购管理制度 及其 实施办法 的执行情况， 并做出客观评价；、 负责材料 （设备） 信息库的建立和维护， 并依据分公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰；、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督；、对各分公司材料（设备）采购提供咨询和指导；、负责合同范本制定和对分公司招标文件的评审；、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定；、对分公司采购人员上报

33、的有关材料（设备）文件做出批复；、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工 作。、 对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决， 不能解决的应及时向工程部主管领导汇报；（10）、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况；（11）、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率；、完成上级领导交给的其它任务。第十六条：分公司采购人员职责：、采购管理制度的执行和实施；、配合公司采购管理中心信息库的建立；、根据工程进度和工程部材料使用计划书制定采购计划、根据采购计划要求，提前做出材料（设备）请购单；、 在材料 （设备） 采购招标主持

34、人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定；、负责甲供材料的现场验收；、负责认质认价材料（设备）的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认；、有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求情况的监督；（9）、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时向主管领导上报相关情况；（10）、负责对供应商诚信度初步审核；（11）、协助工程部、预算部进行材料（设备）询价工作；（12）、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心；（13）、完成上级领导交给的其它任务。第三章 工作准则第十七条： 在材料 （设备） 供应商

35、纳入信息库前， 采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料（设备）采购领导小组批准，方能入库。第十八条： 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商， 经公司采购管理中心审核， 由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时可以采用公开招标形式。第二十条： 分公司采购人员根据 材料 （设备） 采购实施办法 要求， 必须提前做好 采购计划和单项材料（设备）请购单 。第二十一条：分公司采购人员制定的单项材

36、料（设备）请购单无论金额大小，经分公司材料（设备）采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。第二十二条： 分公司在选择供应商时， 应在公司信息库中提取， 但区域性较强的材料 （设备）除外。第二十三条：采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事， 维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计300 万元以上（含）报公司材料（设备）采购领导小组；单宗采购总额预计300 万元以下（不含）报分公司材料（设备） 采购领导小组。 报告中包括产品技术参数、 质量、 价格、 特点及特性等进行比较 （技术参数、价格、特点以表格形式体现） 。第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星采购。五不购：没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；无材质证明和产品合格证的不购；凡考评不合格的产品不购；现场、仓库能够代用的材料不购。三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。第二十七条：材料（设备）单宗采