采购管理规范

1、30/30采 购管 理 规 范撰写人:李华英 Emil：L目 录 TOC o 1-3 h zYPERLN l oc747768 一、目的 PGEE Toc47738h HYRLINK l _oc6769 二、适用范围PAGREF _467763 3 HYERLIN l _Toc4677640 三、定义 PAGEEF_To7467760h3 YELIK l Toc477641四、采购治理制度 AGEEF oc46764 h HYPERLINK N:整理后 HYPERLINK _oc74642 五、供应商选择标准 PGEREF _Toc74776 hHYPERLINK N:整理后l HPERIN

2、loc767743 六、供应商选择、评价和终止方法PAGERE _Toc747643h4YPEIK l_oc74676441、供应商档案治理要求 PERE T76744h HYPERLINK N:整理后l HPERLIK l _oc7467645 2、供应商选择流程 AREF oc76775 h5HYPERLINK N:整理后lHYPLINKl _Toc74677643、供应商选择考察表 PAGEREF _Tc7467646 h 6HYPERLINK N:整理后l HPRINK l _Tc67647 4、合格供应商名录 PAGF _Tc67767 7HYPERLINK N:整理后l HPERL

3、IN l _Tc74677648 、供应商资料卡 AGRF c746774 8 HPELINK l_Toc74676 、供应商考核方法及考核表PAGEREF_Toc77649 HYPERLINK N:整理后l YPELNKl Toc4676 7、终止供应商的报告 AEEF_Toc77765 h 1HYPERLINK N:整理后l HYPELINK l _Toc4751七、采购流程 PAGREF _Tc747765 h1HYPERLINK N:整理后HYRLIK _Tc467762 1、采购原则 PGEE To7477652 h 11 HYPERLINKl To7663 2、常规采购GERE _

4、c467765 h 1HYPERLINK N:整理后 HYPERLI _Toc7467654 、小额应急采购 PGRF _To746765 h2 HYPRLIK l _Tc47655 八、物资检验PGERF _Toc467765 h 13 HPENK l _To7677656 、抽货检验标准 PAER_oc7467656 1 HPERINK l oc7465 、物资检验报告 PAGEEF _To746765 14 HYERLNKl_oc47768 九、采购中心职责与绩效考核 PAEREF _o74778 YELIKl _Toc74677659 1、采购中心工作职责 PAGEREF _Tc767

5、7659 h 15HYERLNK l _Tc74766 2、采购主管绩效考核标准 PAGEEF Tc767660 h 1HYPERLINK N:整理后 HYPERLIN _To7467661 十、采购报告必须具备要素及分析图表 PAEEF _Toc46761 h 16 目的规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常治理规定要求。适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的操纵。定义供应商：是指能向采购者提供物资、工程和服务的法人或其他组织。合格供应商：是指通过公司一定程序评审确定能够与公司合作的供应商。购物申请单:是

6、需求部门依照需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据,此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，依照考核决定是否与该供应商接着合作。终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严峻品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关权责部门编

7、写交采购中心汇总成册。物资检验报告:是物资验收部门和人员对物资进行验收后对所采购物资给出验收报告和处理意见。采购治理制度洁自律，严守工作纪律。不同意供应商礼金、礼品和宴请；严格遵守采购规范流程，按流程办事；能及时按质按量地采购到所需物品；严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；加强采购的事前治理，建立完善的设备价格信息档案,以有效地操纵和降低采购成本并保证采购质量；科学、客观、认真地进行收货质量检查;处理好与供应商的关系,关心供应商解决一定的问题；认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;做好采购相关文档的存档、备份工作；在满足公司需求的基础上

8、最大限度降低采购成本;所有采购， 必须事前获得批准.未经打算并报审核和批准, ，除急购外不得采购,急购需在申请单上注时“急购”,并由总经理补批；凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中打算办理采购，能够核定物品项目，通知各请购部门依打算提出请购，然后集中办理采购;采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得随意变更供应商；供应商选择标准具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;注册资金达到50万以上的一般纳税人；健全的商务治理流程和制度;良好的财务状况，至少能够给予七天以上帐期；具有优势的产品资源；相对有利于我公司的供配货地理区位；积极的合作态度；供应商选

9、择、评价和终止方法供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止方法。对供应商资信由高到低分为、C、D四类。具体定类方法参见供应商考核方法及考核表。、供应商档案治理要求关于供应商的治理,要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含供应商选择考察表、供应商名录、供应商资料卡供应商考核表、询价记录、采购记录、到货检验报告和终止供应商的报告,以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档治理。、供应商选

10、择流程专业媒体市场走访专业网站各种名册客户介绍展览会和行业活动名片筛选待选择的供应商进行资信调查考 察上门了解经济实力信誉财务状况优势产品资源管理水平营业执照税务登记证考察结果报告商务经理审批运作中心总监审批正式洽谈选择供应商的程序流程图3、供应商选择考察表供应商选择考察表考察人: 年 月 日待选供应商差不多资料名称法人代表:地址：邮 编:电话：联系人:传真：经营性质：主营产品：详细评价指标经济实力序号评价方法结果备注1注册资金数额是多少是不是一般纳税人3上年度销售额是多少给其他商家账期一般是多久5一共有多少职员市场信誉序号评价方法结果备注1被媒体曝光次数2业内口碑3有哪些假货/水货4售后服务

11、水平如何样优势资源序号评价方法结果备注1与主营产品厂家的关系（代理经销总代)2给不同渠道的价格结构及毛利3相关产品线是否齐全4最短送货时刻是多久治理水平序号评价方法结果备注业务人员有没有怠慢顾客现象2对售前咨询有没有耐心讲解有没有完善的物资进出流程4职员是不是大小情况都要请示批示意见商务经理意见 签名： 运作中心总监意见 签名： 考察结果推举为C类认可供应商 推举为D类认可供应商 不能推举为供应商4、合格供应商名录合格供应商名录表格更新日期: 年 月 日序号编号企业名称等级地址提供的产品及折扣联系人电话备注5、供应商资料卡供应商资料卡供应商编号: 建卡日期：产品类不： 建卡人:公司名称联系人/

12、职务公司地址电 话传 真仓库地址电 话传真开户行帐号公司类不代理商 代理级不： 生产商创立时刻注册资本法人代表公司性质公司规模人 员构 成治理层技术人员一般职员合计人数比例经营范围序号考 核年 度准时交货率品质服务总分评等考核表编号备注6、供应商考核方法及考核表供应商的考核采取财年度考核方法,由采购中心征集各方意见汇总成考核评语，再由相关权责部门给出评审意见,最终由运作总监决定是否终止供应资格。供应商考核表NO:R-KS流水号供应商名称考核日期要紧考核人产品名称考 核 评 语评分等级考核内容准时交货率品质服务其它综 合评 价意 见是否取消其资格各权责部门审批意见7、终止供应商的报告终止供应商的

13、报告年 月 日供应商编号：供应商名称：建立联系时刻：最初联系人:目前联系人：来往要紧业务:终止缘故：目前来往财、物、帐等情况:终止该供应商可能造成的阻碍:终止供应商的步骤:终止供应商申请人签字：商务经理签字：运作总监批示：采购流程、采购原则采购经办人员接获请购单后应依请购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时，采购经办人员要及时转入撤消程序，即中止本次采购作业,并在相关单据上加盖“撤消”章。采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核,并

14、依请购核决权限呈核2、常规采购业务人员采购中心商务部经理财务部门询价请求是结束部门经理审批填写购物申请表询价议价否是否A类供应商是采购确定最终供应商应付款、小额应急采购需求人采购中心商务部经理总经理室财务部提出采购需求补签字主管补签实施采购填写购物申请单（注明应急采购）询价/议价补签字补签字应付款物资检验1、抽货检验标准来料名称抽样数验收准则接收数量计算机主机100%运行测试正常，配置正确机箱无破损、变形全新设备不合格拒收CU101) 运行测试正常,配置正确) 外观无破损、变形不合格拒收内存100%1） 运行测试正常,配置正确2）外观无破损、变形不合格拒收主板10%1）运行测试正常,配置正确）

15、外观无破损、变形不合格拒收硬盘1001)运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收板卡（显示卡、网卡、声卡等）1） 运行测试正常，配置正确2） 外观无破损、变形不合格拒收软盘驱动器1%1) 运行测试正常,配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收光盘驱动器100%1） 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收键盘50%1) 运行测试正常，配置正确) 外观无破损、变形不合格拒收鼠标%1) 运行测试正常，配置正确2)外观无破损、变形不合格拒收显示器100%) 运行测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收UPS0%)运行测试正常，配置正确2) 机箱无破损、变形不合格

16、拒收网络交换机10%运行测试正常,配置正确机箱无破损、变形不合格拒收路由器100%1) 运行测试正常,配置正确）机箱无破损、变形不合格拒收集线器100%) 运行测试正常，配置正确2） 机箱无破损、变形不合格拒收网线3%机箱无破损、变形原厂包装和无开箱痕迹3)全新产品不合格拒收接插件（面板、模块等)30%)机箱无破损、变形2) 原厂包装和无开箱痕迹3) 全新产品不合格拒收2、物资检验报告NO：供应商： 检验日期： 年 月 日产品名称型号规格来货数量来货日期抽样数量验证 记 录序号验证项目标准要求实测结果结论验证结论: 检验人: 复核：不合格批处理意见： 可用选择 囗换货 囗退货 审批: 采购中心

17、职责与绩效考核1、采购中心工作职责建立供应厂商与价格记录；采购方式设定及市场行情调查;询价、比价、议价、订购工作;送货进度操纵与逾送督促；来货质量、数量异常处理;付款整理、审查;提交采购工作报告。2、采购主管绩效考核标准采购主管的绩效标准工作职责绩效指标绩效标准完成项目所需的采购工作使申请部门得到所需的设备和材料1.一个月内各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的次数不超过次;一年内因采购的设备型号错误造成的退货次数不超过2次;3项目采购的成本操纵在预先设定的范围内。优秀绩效的表现：尽可能地推迟付款时刻；操纵进货速度，使库存最小;向多方供货商询价,得到性价比最佳的供货。改进采购的工作流程和标准改进了的流程或标准上级主管人员对以下方面表示中意：*所有的采购有关流程和工作标准每年至少进行一次修订;*相关的规定得到了正确的公布和沟通;*在流程中能够考虑到对不同情况的区不对待。供货商关系治理供货商关系1.对大的供货商能定期进行访问;.供应商总数减少,使供货更为集中。优秀绩效的表现:能够关心供货商解决一