运作管理北京XX有限公司营运规范-盘点手册

1、 北京华联联综合超超市有限限公司营运规范范 盘点手手册 二零零二二年八月月内部资料料 严严禁外传传 编号号：OPSMM 110目 录录第一单元元 前言言第二单元元 概述述第三单元元 盘点作作业流程程第四单元元 盘点的的组织及及制度确确立第五单元元 盘点配配置图及及其表格格第六单元元 盘点前前的准备备第七单元元 盘点的的具体操操作第八单元元 盘点结结果的分分析和处处理第九单元元 其它它第一单元元 前前言适用范围围本手册供供参加盘盘点员工工和管理理人员学学习使用用，并作作为北京京华联综综合超市市有限公公司盘点点系统的的参考指指南。二、目的的本手册作作为盘点点的标准准作业程程序，全全面介绍绍盘点系系

2、统、要要求及流流程，旨旨在提高高盘点的的精确度度，增进进工作效效率。三、益处处 使使用本手手册可提提供以下下主要益益处：更短的培培训时间间更高的工工作效率率统一的专专业术语语，便于于沟通对于盘点点系统的的更好理理解和实实用操作作了解盘点点在商业业体系中中的重要要性第二单元元 概概述一、什么么是盘点点所谓盘点点就是定定期或不不定期地地对店内内的商品品进行全全部或部部分的清清点，以以确实掌掌握该期期间内的的经营业业绩，并并因此加加以改善善，加强强管理。二、为什什么盘点点 对每天天林林总总总、琳琳琅满目目的商品品，对摩摩肩接踵踵、川流流不息、进进出出出的顾顾客，员员工忙里里忙外，无非是是令顾客客满意

3、、企业兴兴旺昌盛盛。然而而，要知知道是盈盈或是亏亏，光靠靠每天的的报表，每天的的业绩，是无法法准确知知道的，目前的的唯一办办法就是是盘点，且通过过盘点可可以达到到：确切掌握握库存量量掌握损耗耗并加以以改善加强管理理，防微微杜渐三、盘点点要达成成的目的的 每次盘盘点皆需需投入大大量的人人力、物物力和时时间，同同时也带带来一些些负面影影响，但但它却是是一种非非常重要要的工作作，因为为它能达达到下列列目的：了解商店店在一定定阶段的的亏盈状状况了解目前前商品的的存放位位置，缺缺货状况况了解商店店的存货货水平，积压商商品的状状况及商商品的周周转状况况发掘并清清除滞销销品、临临近过期期商品，整理环环境、清

4、清除死角角根据盘点点情况，可加强强管理、防微杜杜渐，同同时遏阻阻不轨行行为第三单元元 盘盘点作业业流程流程图 盘点作作业流程程规划的的慎密与与否，直直接关系系到盘点点结果的的真实性性建立盘点制度及标准 进行组织落实 责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重盘 重大大差异 是追查责任、对策改进进行调整和结算 否否二、作作业流程程管理盘点制度度由总部部统一制制定。包包括：盘盘点方法法、盘点点周期、帐务处处理、差差异处理理及奖惩惩规定；组织落实实包括：全全部盘点点的组织织落实和和部分盘盘点的组组织落实实、区域域划分；盘点作业业要划分分区域，落实到到人；盘点前准准备：主主要有人人员组织织、工具

5、具、通告告、商品品和环境境整理、工作分分配与盘盘前培训训、各种种资料整整理；盘点作业业：主要要有资料料整理与与分析、库存调调整、差差异处理理、奖惩惩实施。第四单元元 盘盘点的组组织及制制度确立立盘点制度度的确立立盘点方法法列表如如下：实物和帐帐面区域时间段周期实物帐面全面盘点区域盘点营业中营业后定期不定期定义实际清点点存货数数量的方方法以书面记记录或电电脑记录录进出帐帐的流动动状况而而得到期期末存货货余额或或估算成成本将店内所所有存货货区域进进行盘点点以类分区区，依序序盘点一一定区域域，如此此周而复复始盘点时商商店仍对对外营业业商店在关关门后盘盘点每次盘点点间隔期期一致的的盘点盘点间隔隔期不一

6、一致的盘盘点实用范围围及时间间间隔商店实物物盘点由电脑部部和财务务部进行行一年二次次周期性库存区盘盘点销售区域域盘点全面盘点点大家电、精品等等，或突突发事件件、人事事变动、经营异异常等说明：由于商业业行业自自身的特特点，我我们采用用相应交交叉的盘盘点方法法进行盘盘点。全面盘点点由总部部统一制制定，区区域盘点点由店内内列出半半年盘点点计划表表，自行行组织实实施，并并报总部部营运总总监及财财务部存存查。如遇特殊殊情况，如门店店的人事事变动、意外事事件发生生（如水水灾、火火灾）、经营异异常等，必须另另行组织织盘点，至于全全盘或区区域盘点点，则视视情况而而定。帐务处理理 由财务部部制定执执行三、差异异

7、处理盘点可能能出现重重大差异异。所谓谓重大差差异即指指：盘损损率大幅幅超过同同行业标标准或公公司目标标，以及及毛利率率远低于于同行业业标准或或公司目目标。1盘损损率是实实际盘点点库存与与电脑理理论库存存的差异异。一般而言言盘损的的原因有有下列几几种：错盘、漏漏盘计算错误误偷窃收货错误误，或空空收货，结果帐帐多物少少报废商品品未进行行库存更更正对一些清清货商品品，未计计算降价价损失生鲜品失失重等处处理不当当商品变价价未登记记和任意意变价2若发发生重大大差异时时，应立立即采取取下列措措施：重新确认认盘点区区域，看看是否漏漏盘；检查收货货，有无无大量异异常进货货，并且且未录入入电脑；检查有无无大量异

8、异常退货货，并且且未录入入电脑；检查库存存更正及及清货变变价表；检查是否否有新来来生鲜处处理员工工，技术术不熟练练；重新计算算；3同时时按规定定程序进进行库存存调整（第八单单元有专专门论述述）商品盘损损的多少少，代表表着管理理人员的的管理水水平及责责任感。只要结结果在合合理的范范围内，均视为为正常。同时有有必要奖奖优惩差差，降低低损耗。参照行行业标准准及华联联综合超超市的低低成本损损耗及责责任落实实到人的的经营理理念，公公司目前前规定的的量贩店店盘点损损耗标准准为：门店盘损损率应控控制在销销售总金金额的44-6。在4以以下予以以奖励。在6-8之间应应视为低低于标准准水平，必须由由店长负负责寻找

9、找原因，提出整整改措施施。在8以以上为不不正常，须追寻寻有关经经营人员员及员工工的责任任，并给给予处罚罚。开店初期期二个月月的第一一次盘点点允许有有较高的的损耗率率。盘点的组组织 盘点作作业人员员组织，一般由由各店自自己负责责落实，若为全全面盘点点，应由由总部营营运部、电脑部部、财务务部、采采购部在在各门店店进行盘盘点时分分头指导导和监督督盘点，并由营营运部总总监统筹筹安排。由各店店长负责责并具体体落实到到各部门门和人。盘点作作业是商商店人员员投入最最多的作作业，所所以要求求全员参参加盘点点。一般般是每个个部门为为一个小小组。全面盘点点组织构构架图（如下图图）若为区域域盘点，则由楼楼面各部部门

10、，根根据盘点点计划自自己组织织落实，同时由由ALCC配合操操作第五单元元 盘盘点配置置图及其其表格一、盘点点配置图图开业初的的全店配配置图可可做盘点点配置图图之用。一般而而言，盘盘点配置置图上除除包括卖卖场的冷冷冻柜、冷藏柜柜、货架架、大陈陈列区之之外，还应包包括后场场的仓库库区、冷冷库等，只要是是商品储储存、陈陈列之处处均要标标明。为便于掌掌握整体体态势及及规划，盘点图图必须将将通道及及陈列架架标示编编号，并并将此编编号作成成贴纸，粘贴于于陈列架架右上角角，这样样既可周周详地分分配责任任区域，盘点者者又可明明了自己己的工作作范围。同时，也可在在此图上上掌握全全局，合合理调配配，互相相援助.。

11、盘点配置置图如下下：盘点配置置图：蔬菜库I1冷藏库I2BA6A4A2AA11A9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1冷藏库K1冷冻库K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1库 房 L盘点用表表格（附附后）盘点表盘点责任任区分配配表（小小组用）小组盘点点安排计计划表支援盘点点人员安安排计划划表盘点培训训计划表表附1：填写

12、说明明：按部门填填写设定编号号设定编号号清点日期期，按年年、月、日各两两位填写写本店名称称商品6位位货号电脑确认认的商品品名称按售卖单单位清点点的数量量清点人签签字注：此表表共三种种，第一一种黑色色线（初初点）、第二种种蓝色线线（复点点）、 第第三种红红色线（抽点）附2：盘点责任任区分配配表（小小组用）部门 日期 姓名盘点类别别区域编号号盘点单编编号备注起迄张数填表人： 批准人人： 附3： 组盘点点安排计计划表所属部门门： 主主管姓名名： 日期期 员工姓名职位盘点时间间安排盘点内容容参加盘点点步骤加班时数初点复点抽点部门经理理： 店店长： 附4：支援组盘盘点人员员安排计计划表门店 时间间 姓名

13、所属部门职位盘点时间间安排盘点内容容参加盘点点步骤加班时数初点复点抽点制表： 店长长批准： 附5：盘点培训训计划表表 门店 日期期 部门组别本部门参加培训训人员其它部门门培训人员员培训时间指导人员生鲜肉类、水产、蔬果熟食日配组干货食品粮油、罐头干货烟酒饮料冲调饮品糖果饼干百货电器日化家纺文化家居 精品品合计制表 批批准 店店长 第六单元元 盘盘点前的的准备自古兵家家 “不打无无准备之之仗”，事前前准备愈愈周密愈愈详细，盘点工工作进展展就能愈愈顺利，盘点结结果就会会愈准确确。人的安排排1原则则上，盘盘点当日日，应停停止任何何休假，特别是是全面盘盘点至少少应于两两周前安安排妥当当，包括括加班、延长

14、时时间等，应由门门店各部部门写出出组盘点点安排计计划表（见前前表3），并呈呈报店长长批准。2责任任区落实实到人，明确范范围，采采用“互换法法”，即商商品部的作业业人员盘盘点商品品部的的作业区区，防止止“自盘自自”造成不不实情况况发生。3支援援各部门门盘点的的员工，由合理理调配，同时填填写支支援组盘盘点人员员安排计计划表（见附附表4），并呈呈报店长长批准。告知通知顾客客 若营业业中盘点点而影响响顾客购购物则通通过广播播形式告告知顾客客，以取取得谅解解：“尊敬的的顾客朋朋友，您您好，我我们的盘盘点给您您购物造造成了不不便，请请您谅解解，顺祝祝您购物物愉快！” 若停业业盘点则则应提前前三天，以广播播

15、方式及及公告方方式，通通知顾客客，避免免顾客徒徒劳往返返，公告告形式如如下（见见下页）：注意：华华联超市市不做停停业盘点点，如有有特殊情情况需停停业盘点点，必须须有营运运总监的的许可，并制定定专门计计划。停业盘点点通知尊敬的会会员朋友友，您好好！本店因业业务需要要，定于于 年年 月 日日 点至至 年 月月 日 点，进行内内部总盘盘点。盘盘点时间间内，恕恕不对外外营业。若因此此而造成成您购物物上的不不便，敬敬希见谅谅。同时时感谢您您于盘点点后，继继续给予予支持和和惠顾。 量 贩贩 店 店店 长敬 上上 年 月 日2、通知知厂商 盘点前前，由采采购员在在订货时时注明，或以电电话告知知，或发发函通知

16、知，避免免厂商于于盘点时时段送货货，并在在收货处处提前一一个星期期贴出通通知。三、盘点点前培训训盘点前两两个星期期内进行行盘点模模拟培训训，讲解解注意事事项，务务使失误误降至最最低模拟培训训，按实实际盘点点步骤进进行讲解解，具体体由店长长及楼面面经理安安排实施施，并由由填写盘点培培训计划划表（见前55），呈呈店长批批准盘点人员员进行逐逐一操作作演习各部门主主管须进进行标准准操作示示范盘点工具具盘点表（一式三三联黑、兰、红红），小小张自粘粘贴纸，红蓝圆圆珠笔等等。四、工作作分配初点工作作由指定定员工实实施，抽抽点、复复点工作作由部门门主管或或后勤人人员来执执行。五、商品品整理，环境整整理 实际盘

17、盘点前两两天对商商品进行行整理，使盘点点工作更更有序、有效，及早清清除不良良商品，其整理理的重点点是：检查货架架或冷冻冻、冷藏藏价格卡卡是否与与商品陈陈列位置置一致，不一致致时，要要将其调调整一致致或更换换新卡；将商品陈陈列整齐齐，以利利于清点点数量，象陈列列端头、陈列架架、附壁壁陈列架架、随机机陈列架架、堆头头等；清除坏品品、退货货商品，该报废废的报废废，该退退货的退退到收货货区，包包装破损损商品要要及时处处理；清除卖场场及作业业场死角角，检查查维修检检测区、收货区区、结帐帐区等是是否有滞滞留商品品；将各项设设备、备备用品、工具存存放整齐齐；库存商品品的整理理要注意意两点：一是把把小箱子子放

18、在大大箱前；二是避避免商品品数量不不足整箱箱的当作作整箱计计算；盘点前最最后整理理： 一般在在盘点前前两小时时，对商商品进行行最后整整理，主主要是陈陈列架上上的商品品。顺序序绝对不不能改变变，否则则盘点时时会对不不上号。六、资料料单据整整理为避免出出现虚假假现象，有关盘盘点的资资料要整整理:联营式自自营商品品的单据据整理；报废品单单据汇总总；赠品单据据汇总；改包装单单位的商商品单据据汇总；收货资料料的汇总总。注意事项项盘点前各各主管须须核查前前三日的的退货情情况，看看是否录录入电脑脑；主管核对对报废商商品是否否及时进进行库存存更正；主管检查查破包商商品是否否整理；销售区域域的盘点点必须在在当天

19、营营业结束束后进行行；电脑部必必须在营营业结束束以后，开始盘盘点以作作库存锁锁库；收货部门门在盘点点当日：（可可依实际际情况而而定），必须停停止所有有数据资资料的录录入；未录入的的商品，必须贴贴上“未录入入不需盘盘点”的标记记。第七单元元 盘盘点的具具体操作作盘点作业业流程图图 锁库 进行初点填写盘点表填黑色联，初点交表复点填写盘点表兰色联 ALC录入电脑 ALC录入 打印初点报表列印差异表第三次填红色联至盘点无差异 差 异异 是 否否 抽 点 是是 差异异 否店长签核调整库存 结束和电脑库存对照 否是 差差异 二二、盘点点的规定定1初点点规定先点仓库库（库存存区）、冷冻库库、冷藏藏库，再再点

20、卖场场盘点货架架或冷冻冻柜、冷冷藏柜时时，依序序由左而而右，由由上而下下如图示示：每一货架架或冷冻冻柜、冷冷藏柜均均视为独独立单位位，使用用单独的的盘点表表。若盘盘点表不不足，则则继续使使用下一一张。初初点盘点点表为黑黑色；两人一组组，一人人点，一一人写；将数量量写在自自粘贴纸纸上，放放置在商商品的前前方；盘点单上上的数字字填写要要清楚，不可潦潦草让人人混淆；数字写错错，要涂涂改彻底底；清点时，一定要要按最小小单位清清点，不不够一个个单位的的忽略不不计，同同时取出出归入待待处理品品堆放处处；盘点时，顺便查查看商品品的有效效期，过过期商品品应随即即取下归归入待处处理品堆堆放处；店长要掌掌握盘点点

21、进度，调度机机动人员员支援，巡视各各部门盘盘点区域域，发掘掘死角及及易漏盘盘区域；对无法查查知商品品编号或或商品售售价的商商品，就就立即取取下，稍稍后追查查归属；盘点注意意大分类类和小分分类，注注明该分分类商品品所在的的货架号号码。2复点点作业规规定复点时要要先检查查盘点配配置图与与实际现现场是否否一致，有否遗遗漏区域域；巡视有无无遗漏标标示小粘粘纸的商商品；复点在初初点进行行一段时时间后进进行，用用蓝色一一联；复点无误误后将小小粘纸拿拿下。抽点点作业规规定对整个区区域的抽抽点视同同复点；抽点商品品要选择择卖场内内的死角角，或体体积小、单价高高、量多多的商品品；抽点用红红色盘点点表，注注明为抽

22、抽点；抽点是对对初点和和复点无无差异商商品的抽抽验。差异异处理此处讲的的差异是是初点和和复点不不一样及及抽点与与初点、复点的的结果不不一样。（数据据差异的的调整，见第八八单元库库存调整整）初点和复复点不一一样，应应由主管管或其指指定的不不同员工工去第三三次点，填写红红色单，注明第第三次盘盘点。若若还有差差异则由由不同的的人重复复上述动动作，并并注明是是第几次次盘点，直至正正确、电电脑没有有差异报报表出现现为止；抽点若发发生与前前述盘点点有差异异，按上上述动作作进行，直至正正确；若无差异异则须主主管签名名，由进进行“确认”动作。注意意事项每份盘点点报表必必须由部部门经理理以上人人员签名名；主管在

23、签签核报表表时，对对其数量量的总和和应再核核对一次次，以确确保无误误；主管必须须检视每每位员工工负责的的盘点区区域是否否确实完完整地盘盘点；在盘点前前该盘点点品项的的销售区区域应维维持适当当的安全全库存量量；主管须负负责对盘盘点过程程中汇集集的待处处理品（如破损损、变质质商品、过保质质期商品品、无商商标商品品等做出出相应处处理（如如报损、重新包包装等）。打印印实际盘盘点报表表 经主管管核查无无误后，并由部部门经理理以上人人员签字字后，由由打印实实际盘点点报表。第八单元元 盘盘点结果果的分析析和处理理盘点作业业结束后后，实际际库存和和电脑库库存相核核对，若若有差异异要追查查原因，堵疏防防漏。追查差异异原因（差异原原因如第第四单元元所述）二、 库库存调整整1库存存更正流流程图主管填写库存更正表经本部门经理签字核实交店长批准由ALC调整归档留底至下一期盘点此时产生生的差异异，经部部门经理理签核后后，以盘盘点实际际库存量量作为正正确数据据；店长签字字后，方方可作“确认”工作；总公司营营运部于于各品项项盘点后后将视情情况予以以抽查；报表保存存至该品品项下次次盘点后后，方可可销毁；帐务调整整，由财财务部完完成；盘点电脑脑系统流流程，参参照电脑脑部相关关程序。2资料料整理店长要确确认盘点点单是否否全部收收回，同同时要有有签名；复印留底底，原件件送财务务部核算算；财务部在在收到盘盘点