K3财务物流操作手册

1、第一章、财务部分一、总帐模块1凭证录入操作步骤：【财务会计】【总帐】【凭证处理】【凭证录入】操作界面面如下：此操作界界面即为为会计人人员编制制凭证时时的操作作界面。在编制凭凭证时需需填写摘摘要、科科目、借借方金额额和贷方方金额。摘要：此此处的摘摘要需财财务人员员根据会会计凭证证的相关关内容填填写录入入。科目：此此处的会会计科目目会计人人员可直直接敲入入会计科科目编码码，如“66022.011”即显示示为管理理费用-开办费。也可双双击科目目单元格格或按FF7键选选择相关关会计科科目。此此操作界界面见图图1-11金额：根根据原始始凭证的的实际发发生额填填入即可可。上述内容容填列完完毕后即即可保存存

2、打印，此时一一张新的的凭证编编制完毕毕。注意事项项：业务务日期和和日期栏栏内的日日期随系系统走，不可手手动更改改； 凭证字字和凭证证号是系系统自动动提示的的无须更更改； 附件数数栏内的的数值可可随实际际业务的的附件张张数填写写； 序号栏栏的数值值是系统统自动提提示的无无须更改改；图1-112凭证证查询操作步骤骤：【财财务会计计】【总帐帐】【凭证证处理】【凭证查查询】操作界面面如下：图1-22在图1-2操作作界面中中填入各各种凭证证查询的的相关条条件，如如上图所所示，即即可查询询出相应应的会计计凭证，查询结结果见图图1-33。图1-333凭证证审核操作步骤骤：【财财务会计计】【总帐帐】【凭证证处

3、理】【凭证查查询】操作界面面如下：图1-44在图1-4的操操作界面面中，在在菜单栏栏选择【编辑】【成批审审核】弹弹出的界界面如图图1-55所示图1-55通过上述述操作即即可完成成对凭证证的审核核工作。4凭证证过帐操作步骤骤：【财财务会计计】【总帐帐】【凭证证处理】【凭证过过帐】操作界面面如下：图1-66在图1-6的操操作界面面中，在在操作界界面选择择对应选选项，点点击【开始过帐帐】即可可完成当当月所有有凭证的的过帐工工作。（过帐工工作等同同于手工工状态下下的人工工记帐过过程）5帐簿簿和财务务报表的的查询帐簿操作作步骤：【财务务会计】【总帐】【帐簿】【总分类类账】双双击后弹弹出的操操作界面面如图

4、11-7所所示图1-77按上述的的过滤条条件填入入相关内内容即可可完成总总分类帐帐的查询询工作。备注：查查询其它它各类明明细账和和核算项项目明细细账与上上述操作作步骤雷雷同，不不在明示示。财务报表表的查询询操作步步骤：【财务会会计】【总总帐】【财财务报表表】【科目目余额表表】双击击后弹出出的操作作界面如如图1-8所示示图1-88按上述的的过滤条条件填入入相关内内容即可可完成科科目余额额表的查查询工作作。备注：查查询其它它各财务务报表与与上述操操作步骤骤雷同，不在明明示。6帐簿簿和财务务报表的的查询帐簿操作作步骤：【财务务会计】【总帐】【结帐】【期末结结帐】双双击后弹弹出的操操作界面面如图11-

5、9所所示图1-99点击开始始后即可可进入财财务的结结帐工作作。经过上述述系列操操作步骤骤，即可可完成财财务当前前期间的的所有工工作内容容。二、报表表模块1、普通通报表的的编制流流程进入K/3系统统，选择择【财务务会计】【报表】【新建报报表】【新新建报表表文件】，鼠标标双击执执行该选选项操作作，弹出出如下图图所示对对话框：此界面如如同EXXCELL的操作作界面，且操作作方式也也比较相相象。例如：我我们编制制资产负负债表，具体操操作步骤骤如下：1）首先先编制报报表内容容；在上述的的界面中中写入报报表项目目，并调调整列宽宽和行高高，删除除无需用用的列和和行（在在公式状状态下编编制报表表）。如如下图：

6、2）编辑辑取数公公式；我我们以现金及及银行存存款的的年初数数和期末末数为例例。年初数：选择需需要编辑辑公式的的C3单单元格，先点击击操作区区的=号图图标，再再点击其其左侧的的ACCCT图标，弹出的的对话框框如下：然后按键键盘的FF7选项项填入科科目，取取数类型型，货币币年度起起始期间间结束期期间和帐帐套配置置名等相相关内容容，单击击【确认认】即可可完成公公式的编编制。见见下图：3）填写写表关头头和表尾尾；在报报表编制制区点击击鼠标右右键弹出出下列对对话框：选择表属属性弹出出对话框框如下：编制相关关的页眉眉页脚，单击确确定即可可完成报报表的编编制工作作。4）进行行报表的的计算工工作；选选择工具具

7、菜单下下的【公公式取数数参数】选项，见下图图：打开相应应的对话话框，确确定开始始期间和和结束期期间，单单击【确确定】最后按FF9完成成计算，此时即即可打印印相关报报表。2、进行行多帐套套取数编编制报表表首先进行行多帐套套的相关关设置，在【工工具】菜菜单下选选择【多多帐套管管理】选选项，如如下图：增加相关关的帐套套设置，完成初初始工作作。后续的操操作与编编制普通通报表相相同，但但需要注注要的是是公式选选项处，在帐套套配置名名处按FF7选择择相关帐帐套即可可，见下下图:三、固定定资产模模块新增固定定资产的的操作步步骤：【财务会会计】【固固定资产产管理】【业务处处理】【新新增卡片片】如图图3-1所所

8、示图3-11如上图所所示在各各栏目内内填入相相关固定定资产的的基本信信息，即即可完成成新增固固定资产产卡片的的录入工工作。备注：在在进行固固定资产产初始化化之前，首先要要进行卡卡片类别别的维护护和存放放地点的的维护。新增固定定资产卡卡片生成成财务会会计凭证证操作步步骤如下下：【财务会会计】【固固定资产产管理】【业务处处理】【凭凭证管理理】如图图3-2所所示图3-22选中新增增固定资资产卡片片的记录录，点击击 图标标，即可可生成会会计凭证证，并传传入总账账系统。固定资产产计提折折旧的操操作步骤骤：【财财务会计计】【固定定资产管管理】【期期末处理理】【计提提折旧】如图33-3、3-4、3-5、3-

9、6所示图3-33图3-44图3-55图3-66此时单击击图3-6【计提提折旧】图标，即可完完成当月月所有固固定资产产累计折折旧的自自动计提提工作，并生成成会计凭凭证传入入总财系系统。固定资产产模块的的期末结结帐处理理操作步步骤如下下：【财务会会计】【固固定资产产管理】【期末处处理】【期期末结账账】如图图3-7所示图3-77单击图33-7的【开开始】按按钮即可可完成固固定资产产模块的的结帐工工作。提示：固固定资产产模块月月末可进进行与总总帐的对对帐工作作，操作作步骤如如下：【财务会会计】【固固定资产产管理】【期末处处理】【自自动对帐帐】如图图3-8所示图3-88第二单、物流部部分一、采购购管理模

10、模块1合同同的建立立操作路径径：【供供应链】【采采购管理理】【采购合同同】【合同资资料新新增】，见下图图：双击打开开并录入入相关内内容，见见下图：按合同文文本的相相关内容容填列完完毕后保保存并审审核，此此时合同同建立完完毕；2采购审请请单的建建立采购申请请单是各各业务部部门或计计划部门门根据主主生产计计划、物物料需求求计划、库存管管理需要要、销售售订货、或零星星需求等等实际情情况，向向采购部部门提请请购货申申请、并并可批准准采购的的业务单单据。采购申请请的功能能在采采购申请请单新新增和和采购购申请单单维护护模块块中都有有实现：在业务务处理中中是对购购货申请请进行业业务操作作；在单单据序时时簿中

11、，除了能能够实现现在业务务处理里里的操作作之外，更重要要的是对对采购申申请单进进行批量量处理和和管理功功能。见见下图： 采购审请请单如下下所示：3采购购订单的的建立操作路径径：A.手工工录入:【供应应链】【采购购管理】【订订单处理理】【采购订订单新新增】见见下图:B.采购购合同生生成:【供应链链】【采购管管理】【采购购合同】【采采购合同同维护】并并双击打打开,如如下图所所示:在此对话话框中要要把产产品明细细的先先项打上上，点击击确定下下图所示示： 选择已定定立的合合同记录录，点击击下推推菜单单生成采购订订单即可可建立采采购订单单，见下下图：C.采购购审请生生成:【供应链链】【采购管管理】【采购

12、购申请】【采采购申请请单维维护】选择已定定立的采采购审请请单，点击击下推推菜单单生成采购订订单即可可建立采采购订单单。4外购购入库单单的建立立操作路径径：A.手工工建立:【供应应链】【采购购管理】【入入库】【外购购入库单单新增增】，见见下图：B.由订订单生成成:【供供应链】【采采购管理理】【订单处处理】【订单单维护】，见下图图：双击打开开该菜单单如下图图操作所所示:点击下下推生生成外购购入库单单即可建建立外购购入库单单,如下下图:5.采购购发票的的建立操作路径径：【供供应链】【采采购管理理】【外购入库库】【外购入入库单维护】，双击打打开该选选项并点点击下下推生生成采购购发票(增值税税票或普普通

13、税票票),如如下图:生成的发发票样式式如下:发票的审审核和钩钩稽:操作路径径：【供供应链】【采采购管理理】【采购发发票维维护】，双击打打开该发发票序时时薄，选选定需要要执行钩钩稽的发发票行次次，点击击钩稽图图标即可可执行，执行结结果见下下图：6.付款款操作路径径：A.【财务务会计】【应应付款管管理】【付款款】【付款单单新增增】操作路径径：B.【供应应链】【采购购管理】【采采购合同同】【采购合同同维护】,打开后后选择已已定立的的合同项项目, 点击下推生成付付款单,如下图图所示:以上内容容的操作作为采购购管理模模块的相相关业务务操作指指导说明明。如果果我们的的操作是是从采采购合同同采购订订单外购购

14、入库单单采购发票票付款一单到到底操作作的话，那么我我们可以以查询合合同的执执行情况况，合同同金额、订单金金额、入入库金额额、开票票金额、付款金金额均会会依次的的显示出出来，如如下图所所示：操作路径径：【供供应链】【采采购管理理】【采购合同同】【合同金金额执行行情况明明细表】采购库存存查询：操作路径径：【供供应链】【采采购管理理】【库存查查询】【即时时库存查查询】/【库存存状态查查询】在查询库库存时，我们可可按仓库库查询和和按物料料查询。二、销售售管理模模块1销售售合同的的建立操作路径径：【供供应链】【销销售管理理】【销售合同同】【销售合同同新增】，见下下图：双击打开开并录入入相关内内容，见见下

15、图：按上述内内容填列列清楚保保存并审审核即可可完成销销售合同同的制定定。2采购购订单的的建立操作路径径：A.手工工录入:【供应应链】【销售售管理】【订订单处理理】【销售订订单新增】见见下图:B.采购购合同生生成:【供应链链】【销售管管理】【销售售合同】【销销售合同同维护护】并双双击打开开,如下下图所示示:在此对话话框中要要把产产品明细细的先先项打上上，点击击确定下下图所示示： 选择已定定立的合合同记录录，点击击下推推菜单单生产采采购订单单即可建建立销售售订单，见下图图：合同建立立完毕后后，需要要进行审审核处理理，才可可以进行行下推操操作。3发货货通知单单的建立立操作路径径：A.手工工建立:【供

16、应应链】【销售售管理】【发发货通知知】【发货通通知新新增】，见下图图：B.订单单生成:【供应应链】【销售售管理】【销销售定单单】【销售订订单维维护】，见下图图：点击下推推生成发发货通知知后保存存即可。4销售售出库单单的建立立操作路径径：A.手工工建立:【供应应链】【销售售管理】【销销售出库库】【销售出出库单新增】，见下图图：保存审核核。B.订单单生成: 【供供应链】【销销售管理理】【订单处处理】【销售售订单查询】，见下下图：保存审核核。C.出库库通知单单生成:【供应应链】【销售售管理】【发发货通知知】【发货通通知维护】，见下图图：点击下推推生成发发销售出出库单，保存审审核。4销售售发票的的建立

17、销售出库库单生成成: 【供应链链】【销售管管理】【销售售出库】【销销售出库库单维维护】，见下图图：点击生成成按扭生成的发发票样式式如下:发票的审审核和钩钩稽:操作路径径：【供供应链】【销销售管理理】【结算】【销销售发票票维护护】，双双击打开开该选项项，选定定需要执执行钩稽稽的发票票行次，点击钩钩稽图标标即可执执行，执执行结果果见下图图：点击钩稽稽按扭，在钩稽稽窗口完完成钩稽稽工作。6收款款操作路径径：A.【财务务会计】【应应收款管管理】【收款款】【收款单单维护】操作路径径：B.【供应应链】【销售售管理】【销销售合同同】【销售合合同维护】,打开后后选择已已定立的的合同项项目, 点击下推生成付付款

18、单,如下图图所示:以上内容容的操作作为采购购管理模模块的相相关业务务操作指指导说明明。如果果我们的的操作是是从销销售合同同销售订订单销售售出库单单结算发发票收款款一单单到底操操作的话话，那么么我们可可以查询询合同的的执行情情况，合合同金额额、订单单金额、入库金金额、开开票金额额、付款款金额均均会依次次的显示示出来，如下图图所示：操作路径径：【供供应链】【销销售管理理】【合同】【合合同金额额执行情情况明细细表】销售库存存查询：操作路径径：【供供应链】【销销售管理理】【库存查查询】【即时时库存查查询】/【库存存状态查查询】在查询库库存时，我们可可按仓库库查询和和按物料料查询。三、仓存存管理模模块1

19、生产产领料操作路径径：【供供应链】【仓仓存管理理】【领料发发货】【生产产领料新增】在录入上上面的相相关单元元内容后后，保存存并审核核。如果需要要修改某某一个领领料单，操作路路径：【供应链链】【仓存管管理】【领料料发货】【生生产领料料维护护】中时时行，但但需要修修改的单单据必须须进行反反审核后后，才能能进行修修改。2产品品入库操作路径径：【供供应链】【仓仓存管理理】【验收入入库】【产品品入库新增】在录入上上面的相相关单元元内容后后，保存存并审核核。如果需要要修改某某一个领领料单，操作路路径：【供应链链】【仓存管管理】【验收收入库】【产品入入库维护】中中时行，但需要要修改的的单据必必须进行行反审核

20、核后，才才能进行行修改。3月末末盘点盘盈入库库：操作路径径：【供供应链】【仓仓存管理理】【库存调调整】【盘盈盈入库新增】双击打开开，填入入盘盈入入库的相相关内容容填列完毕毕后保存存并审核核。盘亏入库库：操作路径径：【供供应链】【仓仓存管理理】【库存调调整】【盘亏亏毁损新增】双击打开开，填入入盘盈入入库的相相关内容容填列完毕毕后保存存并审核核。4库存存查询操作路径径：【供供应链】【仓仓存管理理】【库存查查询】【即时时库存查查询】操作路径径：【供供应链】【仓仓存管理理】【库存查查询】【库存存状态查查询】以上描术术都是仓仓存管理理模块的的操作内内容。四、存货货核算模模块1材料料入库核核算操作路径径：

21、【供供应链】【存存货核算算】【入库核核算】【外购购入库核核算】先择需要要进行核核算的采采购发票票，点击击分配按扭扭进行费费用分配配处理， 再点击核核算按扭扭进行材材料的入入库成本本价格核核算处理理。之后进行行财务会会计凭证证的编制制，具体体操作步步骤如下下：【供供应链】【存货核核算】【凭凭证管理理】【生成成凭证】，如下下图所示示选择事务务类型为为：外购购入库，按过滤滤条件查查询，然然后点击击“重设”按扭弹出出如下图图所示的的对话框框，完成成条件设设置，过过滤出需需要生成成凭证的的入库发发票选择对应应的入库库发票，点击“生成凭凭证”图标，即可生生成财务务会计凭凭证，保保存后传传入总帐帐。生成的凭

22、凭证如下下图所示示：对于估价价入库、生产领领料、产产成品入入库、销销售出库库等类型型的凭证证都按此此方法进进行凭证证的生成成过程，这里不不再重讲讲述。凡凡所有关关于物流流方面的的会计凭凭证都不不要在总总帐系总总直接录录入会计计凭证，一定要要由存货货核算系系统自动动生成。2材料料出库核核算操作路径径：【供供应链】【存存货核算算】【出库核核算】【材料料出库核核算】按照上面面的截图图依次按按顺序点点击下一一步操作作即可完完成材料料的出库库核算。备注：以以材料出出库核算算前首先先要确定定所有单单据已完完全审核核，并确确定是否否有无单单价单据据，如果果有，处处理的操操作路径径为【供供应链】【存存货核算算

23、】【出库核核算】【红字字出库核核算】或或【供应应链】【存货货核算】【无无单价单单据维护护】【不确定定单据单单价维护护】中进行单单据的划划处理，然后才才能进行行出库核核算处理理。3产成成品入库库核算操作路径径：【供供应链】【存存货核算算】【入库核核算】【自制制入库核核算】按财务部部门核算算出的产产品价格格进行入入库核算算处理，点 图图标即可可完成产产品的入入库核算算。4产成成品出库库核算操作路径径：【供供应链】【存存货核算算】【出库核核算】【产成成品出库库核算】此时按上上面的截截顺序操操作即可可完成产产成品的的出库核核算业务务。5帐表表查询材料明细细帐查询询操作路径径：【供供应链】【存存货核算算

24、】【报表分分析】【材料料明细帐帐】反映一定定期间段段，选定定材料（非自制制物料）的收发发存明细细情况。每一物物料显示示为一页页，表头头显示期期间范围围和该物物料的基基本资料料，可查查询多个个会计期期间的数数据，按按期间合合计收发发数量和和金额。以基本本计量单单位和常常用计量量单位同同时反映映数量和和单价，对于先先进先出出、后进进先出法法的物料料，期初初余额按按序列明明细反映映。对于于分批认认定法的的物料自自动显示示批次。可按物料料范围或或物料类类过滤，可选择择单据的的审核状状态。还还可按选选用的不不同核算算方式（总仓、分仓或或分仓存存组）显显示不同同的过滤滤条件，总仓核核算不用用过滤仓仓库。分

25、分仓核算算显示仓仓库过滤滤条件，分仓库库组核算算显示仓仓库组过过滤条件件。双击某一一明细行行可查看看单据。出现出出库单价价异常时时，可利利用该明明细账分分析原因因。按照上面面的过滤滤条件可可随意的的查任何何一个材材料的明明细帐产成品明明细帐查查询操作路径径：【供供应链】【存存货核算算】【报表分分析】【产成成品明细细帐】产品明细细账与材材料明细细账过滤滤条件，以及报报表格式式类似，不同的的是产品品明细账账只能过过滤产品品（自制制物料），与材材料明细细账互为为补充，反映物物料在一一定期间间段的出出入库数数量、金金额明细细情况。对于成本本调整单单，入库库成本调调整单计计入收入入系列，出库成成本调整整

26、单计入入发出系系列；对于调拨拨单据的的支持：如果选择择了“显显示仓库库调拨单单数据”选项，则在收收入、发发出栏分分别显示示仓库调调拨单的的数据；收入栏栏金额字字段取调调拨单上上的调拨拨金额，发出栏栏金额取取调拨单单调出金金额，即即调拨成成本。如果不选选择“显显示仓库库调拨单单数据”选项，则不显显示。用户可以以在过滤滤条件中中从以下下两种连连续打印印方式选选择一种种连续打打印方式式：“按按期间连连续打印印”、“按物料料连续打打印”。用户可以以将有权权限的物物料和仓仓库数据据进行引引出；报表查询询进行了了权限检检查，目目前对物物料增加加数据授授权检查查，业务务员只能能察看权权限范围围内的物物料信息

27、息。按照上面面的过滤滤条件的的内容正正确填列列条件，即可查查询任何何一个产产成品的的明帐存货收发发汇总表表操作路径径：【供供应链】【存存货核算算】【报表分分析】【存货货收发汇汇总表】反映一定定会计期期间段各各种存货货的收发发存汇总总情况，每一期期间的每每一种物物料的期期初结存存、本期期收入、本期发发出、期期末结存存反映为为一行，是核算算系统最最常用的的报表之之一。总仓核算算只按物物料代码码段（类类）过滤滤，若分分仓（仓仓库组）核算，则还可可按仓库库（仓库库组）过过滤。可可选择物物料资料料的任何何属性作作为过滤滤条件。还可按按物料类类别分级级汇总，当选择择仅显示示汇总行行时，成成为物料料类别收收

28、发存汇汇总。单击【精精度】，显示汇汇总行精精度设置置，用户户可在自自动和00100之间选选择数量量精度和和单价精精度，当当选择自自动时，系统在在合计时时会自动动查找所所要汇总总的所有有物料的的最大精精度，并并以前精精度为汇汇总行的的数量或或单价精精度。双击物料料行可联联查到该该物料的的材料（产品）明细账账，还可可从明细细账联查查到单据据，通过过单据上上下联查查。6关帐帐/结帐帐处理1期末末关账操作路径径：【供供应链】【存存货核算算】【期末处处理】【期末末关帐】检查通过过后，系系统会内内置关账账。关账账后，当当前期间间并不改改变，但但不允许许录入当当前期间间的出入入库单据据、计划划价调价价单和成

29、成本调整整单。根根据核算算参数选选项确定定关账后后是否允允许对本本期的核核算单据据进行修修改、作作废和反反审核。关账成功功后，【关账】按钮变变灰，【反关账账】按钮钮激活，若用户户需补充充录入当当前期间间的单据据，可单单击【反反关账】，恢复复关账前前状态。期末结账账时，并并不判断断是否已已关账，若已关关账，系系统会在在结账成成功，期期间下置置后，自自动反关关账。2期末末结账操作路径径：【供供应链】【存存货核算算】【期末处处理】【期末末结帐】期末结账账截止本本期核算算单据的的处理，计算本本期的存存货余额额，并将将其转入入下一期期，同时时系统当当前期间间下置。期末结结账前，会对本本期的核核算单据据进

30、行检检查，从从而判断断物流业业务是否否已处理理完整，若不完完整，会会给出相相应的提提示，并并可在该该模块联联查相关关的序时时簿和报报表。系统在结结账前会会对核算算单据进进行检查查，以确确认本期期的业务务已处理理完整。检查未审审核的仓仓存单据据 检查本期期是否有有未审核核的仓存存单据（包括调调拨单、成本调调整单），若有有，系统统会给出出相应提提示，结结账过程程不能进进行。用用户应查查看相关关的序时时簿，进进行相应应处理。检查金额额为零的的出入库库单据 检查本期期是否有有金额为为零的仓仓存单据据，若有有，系统统会给出出相应提提示，结结账过程程不能进进行。用用户应进进行相应应的出入入库核算算再结账账

31、。第三部分分、套打打单据的的设计 一、在KK3系统统中引入入单据类类型 1、注册册单据类类型 进入您所所在的账账套，进进入“供供应链”“仓仓存管理理”“仓库调调拨”“调拨拨单-维维护”，设置过过滤条件件，并打打开一张张调拨单单，在“文件”中选择择“套打打设置”，进入入“套打打设置”界面，选择“注册套套打单据据”标签签页，单单击【浏浏览】,选择您您所设计计的套打打类型，如K33仓库调调拨.nndf，【打开开】，在在中就就会出现现“K33仓库调调拨单”(此时时没有后后缀.nndf)，如图图0011。图00112、设置置套打类类型 在“打印印选项” 标签签页中的的中选选择您刚刚才注册册的套打打类型；

32、在必要要的时候候您还可可以设置置中的的“每张张单据打打印分录录数”的的数值，【应用用(A)】、【确定(O)】，如图图0022。图00223、设置置纸张大大小 在“文件件”下打打开“打打印设置置.”,在在“页面面设置”界面根根据实际际情况选选择纸张张大小。4、预览览单据 以上三步步设置后后，就可可以在调调拨单中中预览了了，当在在预览时时出现图图0033所示时时，有两两种方法法：图0033在图0002界面面将选选项前的的勾去掉掉在“文文件”下下打开“打印设设置.”,在“页页面设置置”界面面根据实实际情况况调小的数数值以级级纸张类类型，如如图0004，建建议使用用此种方方法。 图0044二、注意意事

33、项 1、“使使用套打打”选项项必须处处于选中中状态 在调拨单单的菜单单栏中的的“文件件”下有有一个设设置叫“使用套套打”,若要使使您设置置的套打打类型能能够发挥挥作用必必须使其其处于选选中装套套(其前前出现对对勾)，否则即即使可以以打印也也不是您您所期望望的格式式，有条条件的可可以比较较一下。2、在使使用套打打类型前前先设置置好纸张张大小 进入“控控制面板板”中的的“打印印机”文文件夹，在空白白出点击击右键，选择“服务器器属性”,在“格式”标签页页中的前打上上对勾，将按下下列参数数设置宽度：224.110cmm高度：114.000cmm最后在给刚才才设置的的纸张格格式其一一个名称称(建议议用有

34、意意义的英英文或拼拼音，因因为有些些打印机机不支持持中文名名称),各办事事处对页页边距的的修改会会直接反反映到服服务器端端(即服服务器端端的设置置会跟办办事处的的设置保保持一致致)。3、在设设计套打打类型前前确定要要打印的的内容 在设计套套打类型型前，需需要确定定要打印印的单据据头和单单据体中中的内容容，这样样就可以以顺利的的设计单单据类型型，而不不用再设设计过程程中回头头查找需需要打印印的内容容了。44、套打打类型名名称的规规范 为了便于于进行套套打设置置，请您您在给套套打类型型起名时时遵循以以下原则则：帐套套性质_单据名名称_部部门名称称，比如如经营科科设计了了一个工工业帐套套仓库调调拨单的的套打类类型，可可以命名名为：工工业_仓仓库调拨拨单_经经营科，请不要要随意给给套打类类型起名