某项目采购管理程序范本

1、项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx- PAGE 2 - PAGE 0项目管理理手册第四章 第九节采 购 管 理 程 序 PAGE 3目 录TOC o 1-3 f u1. 目目的 PAGEREF _Toc157391327 h 34222.适适用范围围 PAGEREF _Toc157391328 h 34223.职职责 PAGEREF _Toc157391329 h 34223.1. 项项目经理理部 PAGEREF _Toc157391330 h 34223.2. 供供应计划划部 PAGEREF _Toc157391331 h 34223.3. 采采购部 PAGEREF _Toc15

2、7391332 h 34333.4. EPPC承包包商 PAGEREF _Toc157391333 h 34443.5. 综综合部 PAGEREF _Toc157391334 h 34553.6. 控控制部 PAGEREF _Toc157391335 h 34553.7. 设设计部 PAGEREF _Toc157391336 h 34553.8. 工工程部 PAGEREF _Toc157391337 h 34553.9. QHHSE部部 PAGEREF _Toc157391338 h 34663.100. 财财务部 PAGEREF _Toc157391339 h 34663.111. 生生产准

3、备备部 PAGEREF _Toc157391340 h 34663.122. 装装备部 PAGEREF _Toc157391341 h 34773.133. 外外事部 PAGEREF _Toc157391342 h 34773.144. 效效能监察察部 PAGEREF _Toc157391343 h 34773.155. 项项目分部部/监理 PAGEREF _Toc157391344 h 34773.166. 施施工承/分包商商 PAGEREF _Toc157391345 h 34773.177. 审计部部 PAGEREF _Toc157391346 h 34884.采采购管理理主要内内容 P

4、AGEREF _Toc157391347 h 34885.物物资分交交管理 PAGEREF _Toc157391348 h 34885.1. 国内内外采购购物资分分交和国国内采购购物资集集中分交交 PAGEREF _Toc157391349 h 34885.2. 物资资采购供供应范围围分工会会 PAGEREF _Toc157391350 h 35006.物物资采购购计划 PAGEREF _Toc157391351 h 35006.1. 土建建材料采采购计划划 PAGEREF _Toc157391352 h 35006.2. 安装装设备和和材料采采购计划划（E+P+CC项目） PAGEREF _

5、Toc157391353 h 35006.3. 设备备采购计计划格式式 PAGEREF _Toc157391354 h 35116.4. 材料料采购计计划格式式 PAGEREF _Toc157391355 h 35117.物物资采购购 PAGEREF _Toc157391356 h 35117.1. 物资资采购分分工 PAGEREF _Toc157391357 h 35117.2. 技术术谈判及及技术条条件确认认 PAGEREF _Toc157391358 h 35227.3. 物资资采购 PAGEREF _Toc157391359 h 35228.合合同管理理 PAGEREF _Toc157

6、391360 h 35338.1. 买卖卖合同、质量监监造和运运输服务务合同 PAGEREF _Toc157391361 h 35338.2. 合同同的签订订审批程程序 PAGEREF _Toc157391362 h 35448.3. 合同同的履行行及变更更 PAGEREF _Toc157391363 h 35448.4. 建立立合同台台帐 PAGEREF _Toc157391364 h 35449.采采购控制制重点及及里程碑碑 PAGEREF _Toc157391365 h 35449.1. 采购购控制重重点 PAGEREF _Toc157391366 h 35449.2. 里程程碑控制制点

7、 PAGEREF _Toc157391367 h 354410.催交和和催运 PAGEREF _Toc157391368 h 355510.11. 职责与与分工 PAGEREF _Toc157391369 h 355510.22. 催交方方式 PAGEREF _Toc157391370 h 355510.33. 催交范范围 PAGEREF _Toc157391371 h 355510.44. 催运 PAGEREF _Toc157391372 h 356611.采购的的质量控控制 PAGEREF _Toc157391373 h 356611.11. 监造 PAGEREF _Toc15739137

8、4 h 356611.22. 控制点点检查 PAGEREF _Toc157391375 h 357711.33. 到货验验收 PAGEREF _Toc157391376 h 357711.44. 进口物物资的出出国检验验 PAGEREF _Toc157391377 h 360011.55. 进口物物资的国国内检验验 PAGEREF _Toc157391378 h 360012.物资仓仓储管理理 PAGEREF _Toc157391379 h 360012.11. 物资出出库、入入库管理理 PAGEREF _Toc157391380 h 360012.22. 仓储保保管 PAGEREF _Toc

9、157391381 h 361112.33. 物资领领料和发发放 PAGEREF _Toc157391382 h 362212.44. 大件运运输 PAGEREF _Toc157391383 h 362213.EPCC总承包包的采购购监督管管理 PAGEREF _Toc157391384 h 362214.资金支支付及结结算 PAGEREF _Toc157391385 h 363315.现场服服务和开开车保运运 PAGEREF _Toc157391386 h 363316.沟通与与交流 PAGEREF _Toc157391387 h 364417.资料管管理 PAGEREF _Toc15739

10、1388 h 364417.11. 需保存存的资料料 PAGEREF _Toc157391389 h 364417.22. 项目总总结和竣竣工资料料 PAGEREF _Toc157391390 h 366618.相关文文件 PAGEREF _Toc157391391 h 366619.附件 PAGEREF _Toc157391392 h 366620.记录 PAGEREF _Toc157391393 h 3666项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx PAGE 52目的为保证新新建项目目的顺利利实施，对项目目物资采采购全过过程实施施有效控控制，确确保项目目所需的的物资质质量合格格、价格

11、格合理、按时到到达，物物资供应应过程符符合国家家、中国国石油化化工股份份有限公公司（以下简简称总部部）和天天津石化化的各项项规定和和要求，特制定定本程序序。适用范围围本程序适适用于新新建项目目物资供供应管理理和采购购实施。职责项目经理理部批准采购购策略。批准重要要物资供供应商短短名单。批准框架架协议。参加重要要设备、材料的的技术谈谈判和商商务谈判判。确定评标标委员会会推荐的的中标单单位。批准限上上合同。批准超概概算采购购。批准重大大运输方方案。供应计划划部负责物资资供应计计划和物物资供应应管理工作作。组织编制制采购策策略。对物资采采购质量量、进度度和费用用进行监监督和控控制。参加项目目设计审审

12、查会。负责组织织编制“引进主主要设备备材料分分交清册册”和“国内采采购物资资集中分分交清册册”。组织拟定定重要物资资的供应应商短名名单，并并纳入采采购计划划。组织重要要物资的的技术谈谈判，参参加重要物资资的商务务谈判。参加设备备、材料料招标工工作。编制物资资采购计计划，审审核、确确认物资资限额领领用计划划。组织物资资供应工工作会议议，掌握握工程物物资供应应情况，并通报报信息。组织物资资报表的的编制和和相关资资料的保保管、移移交工作作。审核超限限物资运运输方案案，并监监督实施施。负责直送送现场物物资接卸卸的协调调工作。组织编制制物资采采购投资资预算、资金预预算。负责审核核、上报报物资超超概算采采

13、购申请请。负责EPPC及PPC承包包商物资资供应的的监督、管理。组织对供供应商的的管理、考核，协调供供应商进进行现场场服务。物装部大大项目采采购业务务部（以以下简称称采购部部）负责物资资采购工工作。配合总部部办理直直接采购购和进口口物资审审批手续续，签订订代理协协议和接接、保、检工作作，办理理减免税税手续。负责督促促、协调调办理引引进物资资海关备备案、免免税手续续和报关关、运输输、保险险、检疫疫、检验验、保管管与交付付等工作作，负责责许可证证办理。参加技术术交流和和技术谈谈判。组织采购购招标、采购订订货，签签订采购购合同，负责合合同履行行及管理理工作。负责物资资采购质质量控制制，组织织签订第第

14、三方监监造合同同和物资资到货复复检。负责拟定定普通物物资供应应商短名名单，并并在短名名单范围围内实施施采购。执行采购购成本控控制计划划，及时时提报物物资超概概算采购购申请。负责物资资催交、催运和和储运管管理，组组织编制制超限物物资运输输方案并并组织实实施。负责组织织开箱检检验及备备件、专专用工具具的保管管、移交交工作。负责对供供应商的的管理、考核，组织落落实供应应商进行行现场服服务。编制、申申报物资资采购投投资预算算、资金金预算。负责电子子商务、网上分分交和确确定采购购方式。负责办理理物资入入库、出出库和报报账付款款手续，编制物物资供应应报表和和相关资资料，向向有关部部门通报报物资供供应信息息

15、。向总部上上报绩效效考核报报表。办理剩余余物资退退库手续续。EPC承承包商报审供应应商名单单，并在在审批合合格的供供应商中中实施采采购。报批采购购计划和和进度款款申请。负责完成成EPCC总承包包合同范范围内的的采购服服务工作作，对物物资采购购工作（付款除除外）负负全部责责任。按照工程程总体统统筹计划划编制工工程物资资采购进进度网络络控制计计划，建建立物资资采购质质量控制制体系和和采购管管理体系系，报供供应计划划部审核核后组织织实施。编写“引引进主要要设备材材料分交交清册”和“国内采采购物资资集中分分交清册册”，报供供应计划划部审核核，并配配合总部部物资分分交工作作。负责询价价书、采采购说明明书

16、等采采购文件件的编制制和报审审。负责询价价发出、接收报报价管理理，组织织评审。负责组织织物资采采购的技技术谈判判和商务务谈判，并通知知供应计计划部召召集业主主方代表表参加重重要物资资的技术术谈判和和商务谈谈判。负责采购购合同签签订、执执行，对对采购质质量、制制造进度度进行监监督、检检查和控控制。负责监造造、催交交催运工工作。负责组织织采购物物资的到货验收收和开箱箱检验、接收、保管、存储、发放工工作及质质量问题题的处理理，施工工过程的的协调等等。负责物资资采购过过程文件件资料（包括可可编辑电电子版）归档管管理及移移交，按按规定要要求定期期向供应应计划部部汇报采采购工作作的进展展情况。负责工程程项

17、目物物资采购购完工总总结报告告的编制制。综合部负责向项项目经理理部及天天津石化化主管经经理、经经理呈送送需审批批的合同同文件。组织项目目物资采采购的考考核工作作。控制部编制、下下达设备备和材料料到货控控制点计计划。编制、下下达设备备和材料料的费用用分解指指标，审审核、批批准物资资超概算算采购申申请报告告。监督采购购进度和和采购预预算的执执行情况况。设计部督促设计计单位按按期提供供设计资资料及进进口物资资询价书书和框架架采购询询价书。协调设计计单位参参加订货货技术谈谈判。提供经过过批准的的设计变变更并附附预算，协调设设计单位位办理材材料代用用审批手手续。参与解决决设备、材料重重大质量量问题。工程

18、部提供项目目施工进进度计划划及调整整计划。协调解决决施工进进度与供供货进度度间存在在的问题题。组织直接接进入施施工现场场的设备备、材料料的接卸卸、存放放和保管管工作。参与解决决设备、材料重重大质量量问题。QHSEE部负责物资资质量检检验管理理工作。负责确定定设备、材料的的分类检检验项目目和指标标。负责第三三方监造造、检验验单位的的资质审审查。批准第三三方监造造、检验验单位提提交的专专项检验验方案，监督第第三方的的监造、检验工工作。审批物资资紧急放放行手续续，并监监督放行行记录封封闭。组织解决决设备、材料重重大质量量问题。负责退库库物资的的质量确确认。参加开箱箱检验。协助进口口设备的的商检工工作

19、。负责对供供应商现现场服务务人员进进行安全全教育。财务部负责审核核采购合合同、发发票、入入库单、出库单单等相关关凭证的的真实性性、合法法性、合合规性。参加物资资采购合合同评审审，负责责合同正正本的管管理。负责供应应商往来来款项的的管理。按照合同同约定和和内部部控制手手册天天津石化化权限指指引办理理报账、付款手手续。负责组织织库存物物资的定定期盘点点、账账账、账实实核对。协助办理理减免税税手续。生产准备备部负责组织织“三剂”、试车车原辅料料、塔内内件和分分析仪器器采购的的技术交交流，参参加上述述物资的的技术谈谈判，并并代表天天津石化化在技术术文件上上签字。参加上述述物资的的招标、开标和和定标工工

20、作，并并提供技技术支持持。参加解决决上述物物资的重重大质量量问题。装备部（国产化化办公室室）负责组织织重要和和进口设设备、电电气、仪仪表、材材料及备备品备件件的技术术交流，参加上上述物资资的技术术谈判，并代表表天津石石化在技技术文件件上签字字。参加上述述物资的的招标、开标和和定标工工作，并并提供技技术支持持。负责提出出项目物物资国内内外分交交建议，从技术术角度参参与推荐荐重要设设备材料料的潜在在供应商商。参加解决决上述物物资的重重大质量量问题。外事部协助组织织对外谈谈判。负责对外外联络，来华人人员接待待、翻译译及现场场国外技技术服务务人员的的管理工工作。负责外文文资料翻翻译工作作。效能监察察部

21、负责对对工程项项目物资资采购合合同的签签订、执执行进行行监督。项目分部部/监理理提供分项项目进度度实施计计划及调调整计划划。审批施工工承包商商的物资资限额领领料计划划。参加开箱箱检验，负责物物资使用用前检查查验收手手续的验验证。参与解决决分项目目设备、材料重重大质量量问题。施工承/分包商商编制工程程物资限限额领用用计划。参加开箱箱检验，负责领领料及移移交后的的物资保管。负责按规规范进行行检复验验并向监监理办理理报验手手续。天津石化化审计部部完成相关关阶段审审计工作作。采购管理理主要内内容项目采购购管理严严格执行行总部固定资资产投资资项目物物资采购购管理办办法，项目采采购管理理工作要要与项目目的

22、评估估、设计计、审查查、采购购、施工工有机结结合，提提前介入入、深入入参与、全程跟跟踪，抓抓住重点点项目和和主要环环节，并并使信息息共享。项目采购购管理工工作程序序主要包包括建立立项目采采购档案案、项目目采购工工作对接接、国内内外采购购物资分分交、国国内采购购物资集集中分交交、项目目采购计计划、实实施和采采购监督督、储运运管理、物资检检验和验验收、项项目采购购管理工工作总结结等。物资分交交管理国内外采采购物资资分交和和国内采采购物资资集中分分交国内外采采购物资资分交和和国内采采购物资资集中分分交，是采购工工作的重重要环节节，凡未未经总部部组织进进行分交交的，不不得开展展采购工工作。分交清单单的

23、确定工程项目目的可可行性研研究报告告批复复后，设设计单位位根据可行性性研究报报告批批复的内内容编写写“国内外外物资分分交清单单”和“长周期期设备材材料清单单”；设计部负负责组织织相关部部门，对对“长周期期设备材材料清单单”进行会会审，会会审意见见报主管管领导批批准；装备部负负责组织织相关部部门，对对“国内外外物资分分交清单单”进行会会审，提提出分交交意见报报主管领领导批准准。分交清册册的上报报设计部负负责将需需提前采采购的“长周期期设备材材料清单单”上报总部发发展计划划部；供应计划划部依据据装备部部和设计计部对两个个“清单”的会审审意见，组织编编制“引进主主要设备备材料分分交清册册”（B4.9

24、-11）和“长周期期设备材材料集中中分交清清册”（B44.9-2），由采购购部上报报总部物装装部。供应计划划部根据据初步设设计资料料和项目目总体统统筹控制制计划编编制“项目物物资采购购集中分分交清册册”（B4.9-22）和物物资采购购进度网网络控制制计划，由采购购部上报报总部物装装部。物资分交交会总部物装装部牵头头组织国内内外采购购物资分分交会和和国内采采购物资资集中分分交会。天津石石化领导导、供应应计划部部、装备备部、设设计部、采购部部参加；总部物装装部依据据项目责责任单位位编制的的“引进主主要设备备材料分分交清册册”，在可可研报告告批复后后牵头组组织召开开国内外外采购物物资分交交会，制制定

25、国内内外采购购物资分分交方案案（含国国产化方方案），形成会会议纪要要。总部物装装部依据据项目责责任单位位编制的的“项目物物资采购购集中分分交清册册”和物资资采购进进度网络络控制计计划，在在基础设设计审查查阶段牵牵头组织织召开国国内采购购物资集集中分交交会，制制定采购购方案，形成会会议纪要要。采购方案案的确定定采购方案案由总部部物装部部组织在在采购物物资分交交会上确确定，作作为项目目采购工工作的依依据。采采购方案案包括：国内外外分交、分交范范围、采采购模式式、采购购方式、采购进进度、选选型情况况和选厂厂范围、监造方方式。物资采购购供应范范围分工工会物资采购购供应分分工会由由供应计计划部组组织，控

26、控制部、工程部部、QHHSE部部、财务务部、项目分部部参加，会议要要明确：供应计划划部和施施工承包包商的物物资采购购供应范范围，原则上上工程需需用的所所有物资资由供应应计划部部组织供供应，只有土建建材料、消耗材材料、施施工措施施用料，经会议议讨论同同意才能能由施工工承包商商供应。物资采购购供应分分工根据据会议决决定，由由供应计计划部出出会议纪纪要，报报项目经经理部批批准后下下发各单单位执行行。物资采购购计划土建材料料采购计计划土建材料料中的钢钢筋、水水泥等重重要材料料供应商商名单，由承包包商在中中石化资资源市场场中筛选选，报供供应计划划部审批批。承包包商须在在供应计计划部批批准的供供应商名名单

27、中选选择采购购。承包商负负责编制制土建材材料采购购计划，签订采采购合同同，并将将资料报报项目分分部备案案。供应计划划部将批批准的供供应商名名单发至至项目分分部、QQHSEE部、监监理单位位，相关关部门或或单位，通过报报检资料料及实物物检查或或抽验监监督承包包商行为为。安装设备备和材料料采购计划划（E+P+CC项目）供应计划划部组织织编制设设备材料料采购计计划，经经供应计计划部负负责人或或项目经经理部主主管经理理按权限限审批后后下达采采购部实实施采购购。总部直接接采购和和进口物物资的采采购计划划及技术术资料由由供应计计划部转转采购部部上报总总部物资资装备部部。供货周期期较长的的物资，供应计计划部

28、根根据设计计文件编编制、下下达设备备材料采采购计划划。订货货周期较较短或不不能依据据综合材材料表订订货的物物资，由由施工承包包商根据据设计文文件，编编制“物资限限额领用用计划” （BB4.99-3）。经监监理审查查，项目目分部批准准后提报报供应计计划部汇汇总并编编制采购购计划(采购计计划审批批程序同同6.22.1)，“物资限限额领用用计划”亦作为为发料依依据。设备采购购计划格式式“设备采采购计划划”（B4.9-44）主要要内容：单项工工程名称称、单项项工程编编号、单单位工程程名称、单位工工程编号号、计划划单号、计划编编号、序序号、图图号、物物资代码、物物资名称称、型号号参数、材质标标准、设备位

29、位号、计计量单位位、需用用数量、需用日日期、预预选供应应商、制制表日期期、计划划员、审审核人、计划主主管、备备注等。材料采购购计划格式式“材料采采购计划划”（B4.9-55）主要要内容：单项工工程名称称、单项项工程编编号、单单位工程程名称、单位工工程编号号、计划划单号、计划编编号、序序号、图图号、物物资代码、物物资名称称、型号号参数、材质标标准、计量单单位、需需用数量量、需用日日期、预预选供应应商、制制表日期期、计划划员、审审核人、计划主主管、备备注等。物资采购购物资采购购分工土建材料料由承包包商按66.1款款规定负负责采购购和供应应，并对采购购质量、进度和和价格负负责。供供应计划划部、QQH

30、SEE部和监监理单位位按照各各自的职职责进行行监督和和管理。E+P+C项目目的设备备和安装装材料由由采购部部负责实施施采购并对对采购质质量、进进度和价价格进行行控制。供应计计划部、QHSSE部、监理单单位按各各自职责责进行监监督和管管理。供应商短短名单的的确定按按下列程程序进行行供应计划划部组织织QHSSE部、装备部部、采购购部、项项目分部部根据物物资重要要程度将将物资分分类，划划分为重重要物资资和普通通物资，并报项项目经理理部审批批；重要物资资供应商商短名单单由供应应计划部部组织拟拟定，报报项目经经理部审审批；普通物资资供应商商短名单单由采购购部在中中石化资资源市场场范围内内拟定，报供应应计

31、划部部审批；遇有中石石化及天天津石化化资源市市场范围围内暂未未包含的的特殊物物资时，其供应应商短名名单由采采购部按按天津石石化相关关规定填填写“渠道外外审批表表”，报天天津石化化主管经经理审批批。7.2.技术谈谈判及技技术条件件确认7.2.1.“引进主主要设备备材料分分交清册册”和“长周期期设备材材料集中中分交清清册”审批后后，由设设计部联联系设计计单位出出具物资资采购询询价书（规格书书），并并组织项项目经理理部和天天津石化化有关部部门确认认物资采采购询价价书（规规格书）的技术术条件。重大设设备、批批量较大大的重要要材料应应请天津津石化主主管领导导参加。7.2.2.总总部直接接采购和和进口物物

32、资，由由总部组组织技术术询价；总部组组织直接接采购和和企业自自采物资资中的重重要物资资，由供供应计划划部在分分交方案案确定的的供应商商中组织织技术询询价；普普通物资资一般情情况下无无需进行行技术询询价或签签订技术术文件。7.2.3.总总部直接接采购和和进口物物资报价价书返回回采购部部后，转转给供应应计划部部。供应应计划部部、采购购部协助助总部组组织技术术谈判，设计部部协调设设计单位位参加，装备部部牵头确确定、召召集参加加谈判的的人员，同供应应商进行行技术谈谈判并签签订技术术文件。技技术文件件要有设设计代表表、业主代代表和供供应商代代表的签签字。重重大设备备应邀请请天津石石化主管管领导参加加。7

33、.2.4总部部组织直直接采购购和企业业自采物物资技术术报价返返回后，供应计计划部会会同装备备部、设设计部、采购部部对技术术报价进进行确认认。需要要签订技技术文件件的，由由供应计计划部组组织技术术谈判，设计部部协调设设计单位位参加，装备部部牵头确确定、召召集参加加谈判的的部门，同供应应商进行行技术谈谈判并签签订技术术文件。技技术文件件上要有有设计代代表、业主代代表和供供应商代代表的签签字。重重大设备备应邀请请天津石石化主管管领导参加加。7.2.5.供供应商提提供的机机组、设设备的外外协配套套部分的的分包商商，参加加技术谈谈判的人人员可以以在技术术文件中中确定分分包商名名单，并并列入技技术文件件中

34、。确确定的分分包商原原则上不不得少于于2家，最终的的分包商商在商务务谈判中中确定。7.3.物资采采购7.3.1.国国内物资资由供应应计划部部组织采采购部实实施采购购，物资资采购应执行行国家、总部和天津石石化有关关规定，并按物物资集中中分交会会议纪要要和物资资采购计划划组织实实施。7.3.2.总总部直接接采购的的物资和和进口物物资由供供应计划划部和采采购部配配合总部部物资装装备部进进行。7.3.3.国国内物资资的询比比价采购购、招标标采购和和独家采采购按商务活活动管理理办法执行。7.3.4.国国外物资资的采购购执行中石化化机电产产品和钢钢材进口口管理办办法，供应计计划部、采购部部按照总总部要求求

35、组织天天津石化化代表参参加总部部组织的的招标订订货会。合同签签订后，由采购购部负责责与总部部签订代代理协议议。7.3.5.物物资采购购金额超超过控制制概算时，采购购部填写“物资采采购超概概请示表表”（B4.9-66）报供供应计划划部，由由供应计计划部审审核后报报控制部部，经批准后后方可实施施采购。7.3.6.需需用计划划内的物资资，因工工期或市市场原因因无法采采购，须须要变更更规格型型号或材材质时，由提出出变更的的单位填填写设计计变更（材料代代用）单（B44.9-7），报设计计部，经经监理和和设计负负责人签签字确认认，并按按7.33.6款款程序审审批后方方可实施施采购。7.3.7.采采购物资资

36、如不能按按采购计划划要求的的时间交交货，需需变更交交货期时时，采购购部应写写出书面面报告报报供应计计划部，由供应应计划部部报项目目分部、工程部部和控制制部。一一般情况况下应经经项目分分部、工工程部批批准后实实施变更更。影响响控制点点的物资资需报控控制部批批准后方方可实施施变更。合同管理理新建项目目采购的的所有物物资都应应签订买买卖合同同或采购购订单；物资的的质量监监造和运运输也必必须签订订合同或或协议。买卖合同同、质量量监造和和运输服服务合同同采购部要要按文文件编码码与传送送管理程程序规规定组织织编制合合同目录录、文件件编号，国内、国外合合同分别别存档。工程结束束后，采采购部负负责整理理，并向

37、向档案室室移交相相关资料料。合同的签签订审批批程序采购部负负责合同同签订，并负责责按天津津石化合合同审批批程序履履行审批批手续。合同的履履行及变变更采购单位位(指采采购部或或承包商商采购部部门，下下同)应应要求供供应商按按照合同同约定全全面履行行合同。当标的的物、价价格、交交货期、当事人人或合同同其它条条款发生生变化时时，应按按合同法法的规定定办理变变更批准准、登记记手续，变更文件件应与原原合同文文件一同同存档，并通知知到有关部部门。建立合同同台帐由采购单单位按工工程项目目和国内内、国外分分别建立立材料合合同和设设备合同同台帐（B4.9-88）。采购控制制重点及及里程碑碑采购控制制重点技术交流

38、流和合同同谈判阶阶段重点掌掌握供货货范围、供货时时间、采采用的标标准规范范、技术术质量指指标等，确保符符合设计计的各项项要求。合同执行行阶段重点点掌握设设计联络络会（如如有）的的召开、设计资资料的返返回、重重要设备备的监造造、控制制点检查查和出厂厂检验，进口物物资出国国检验组组团报批批、关键键物资的的装船（或火车车、汽车车、飞机机）发运运时间和和超限物物资运输输方案的的制定，确保按按计划实实施。进口物资资到货阶阶段重点掌掌握货物物到港后后的接、报、检检工作安安排，出出现短缺缺、残损损时的补补供货时时间，确保用用最短的的时间将将物资交交付施工工。里程碑控控制点长周期或或关键线线路的设设备、材料，

39、涉及总总体工程程建设进进度、分分项工程程建设进进度、系系统配套套工程建建设进度度和外事事部门工工作计划划安排等等诸多因因素。合合同交货货期6个个月以上上的国产产设备、材料和和所有的的进口物物资，必必须设置置里程碑碑控制点点。一般般应按如如下形式式设置。XX年XXX月 货物工工厂交货货。XX年XXX月 装船（或飞机机、火车车、汽车车）。XX年XXX月 到港（或机场场、车站站）。XX年XXX月 完成检检验（法法定检验验和特殊殊检验）。XX年XXX月 交施工工承/分分包商开开始安装装。XX年XXX月 开始单单机试车车。催交和催催运职责与分分工催交和催催运工作作由采购购单位负负责。采采购单位位须有专专

40、人负责责此项工工作，科科学组织织，严密密计划，实施目目标管理理，确保保工程进进度计划划顺利实实施。供供应计划划部负责责催交和和催运工工作的监督，控控制部、综合部部负责将将其纳入入考核中。催交方式式办公室催催交指催交人人员通过过电话、传真和和信件等等通讯手手段来实实现的一一种催交交方式。工厂催交交指催催交人员员直接进进驻供应应商的制制造厂进进行敦促促和督办办。会议催交交指催催交人员员和供应应商以会会议方式式讨论和和解决制制造、交交货进度度方面的的问题。催交范围围对于合同同交货期期6个月月以上的的国产设设备、材料，采购单单位必须须自合同同执行阶阶段开始始，随时时掌控合合同执行行的状态态，一般般每8

41、周周进行一一次工厂厂催交。同时，每2周周进行一一次办公公室催交交。进口口物资一一般以办办公室催催交方式式进行催催交，必必要时也也可进行行会议催催交和工工厂催交交。其它它物资应应在合同同规定的的交货期期前1个个月开始始监控合合同执行行情况，每2周周进行一一次办公公室催交交。采购购单位每每月以表格格方式汇汇总合同执执行的动动态信息息情况（B4.9-99）报供应计计划部，遇有紧紧急、重重大情况况应立即向向项目经经理部汇汇报，向向供应计计划部、控制部部和工程程部通报报。工厂厂催交应应有催交交报告。在特殊情情况下，由采购购单位组组织召开开催交会会议，解解决供货货进度方方面的问问题。会会议形成成的纪要要、

42、协议议等，经经双方签签署后即即刻生效效，作为为该合同同或订单单的补充充部分发发送供应计计划部及及有关部部门。为保证进进口物资资及时供供应，供供应计划划部除要要掌握制制造动态态信息外外，还应应掌握进进口物资资的运输输信息和进进口物资资的国内内检验信信息。采采购单位位及时准准备进口口物资的的通关、检验相相关的文文件资料料，并办办理清关关手续。采购单单位根据据国家、地方、行业等等相关规规定办理理进口减减免税手手续。催运在催运活活动中,采购单单位应编编制严密密计划，并并采取有有效措施施，保证证物资的的工厂交交货、装船、到港与与内陆运运输有效效衔接。超限设备备的运输输须编制制运输方方案和紧紧急情况况预案

43、。采购的质质量控制制监造对重要设设备进行行监造，是保证证建设项项目设备备采购质质量和进进度的有有效手段段。设备监造造由采购购单位按按总部中国石石化设备备监造管管理办法法组织实实施。业主采采购的设设备其监监造业务务管理工工作由采采购部委委托QHHSE部部进行，EPCC项目的的设备监监造的监监督工作作也由QQHSEE部负责责。监造范围围原则上，中国石石化设备备监造管管理办法法第二条条规定的的设备监监造目录录中的设设备均应应进行监监造。目目录中未未包含的的设备、材料需需实行监监造时，由QHHSE部部组织相关关部门确确定监造造范围，采购单单位报总总部设备备监造管管理中心心备案。监造单位位的选择择QHS

44、EE部推荐荐有资质质的监造造单位报报项目经经理部批批准，采采购单位位从批准准的推荐荐名单中中选定短短名单后后报总部部设备监监造管理理中心预预审资格格，通过过后以招招标的方方式产生生监造单单位。合同签订订由采购单单位组织织与监造造单位签签订监造造合同，QHSSE部负负责起草草合同的的技术部部分，并并参加合合同会签签。监造管理理QHSEE部组织织审查监监造大纲纲及监造造检验实实施细则则，采购购单位向向监造单单位提供供监造所所需的技技术文件件、设计文文件等有有关资料料；QHHSE部部接收、审审查监造造周报和和最终监监造报告告等资料料并向相相关部门门通报信信息，协协调制造造过程中中质量、进度等等问题；

45、设备验验收后，QHSSE部应应将监造造资料移移交采购购单位归归档保存存。需监监造的物物资，其其买卖合合同中应应订立监监造条款款。控制点检检查QHSEE部根据据物资的的重要程程度和制制造难度度，提出出需要实实施检查查的范围围及控制制点（如如试压、试车、出厂检检验等），报主管管经理批批准。QHSEE部组织织相关部部门技术术人员到到制造厂厂按控制制点对物物资进行行检查，采购单单位负责责联络工工作。检检查应形成检检查报告告，检查查报告由由QHSSE部起起草，并并保存。需设置置控制点点检查的的物资，其其买卖合合同中应应订立实实施控制制点检查查的有关关条款。到货验收收开箱检验验采购单位位组织到到达施工工现

46、场及及库房物物资的开箱检检验工作作，装备部部、QHHSE部部、监理理单位、项目分分部、承承包商和和使用单单位参加加。采购单单位应提前224小时时通知各各参检单单位，并并同时发发放有关关检验资资料；开箱后应应该核查查物品规规格、型型号、数数量是否否与装箱箱单相符符，技术术指标是是否与合合同一致致，外观观是否完完好，有有无受潮潮、损坏坏变形等等。随机机带来的的技术资资料、产产品合格格证、质质量证明明书、生产产许可证证、安装装维修手手册和专专用工具具等，清清点后要要妥善保保管。开开箱后填填写“开箱检检验记录录单”（B4.9-110），采购单单位、使使用单位位、监理理、承包包商等在在“开箱检检验记录录

47、单”上签字字。进口口物资通通知商检检局参加加开箱检检验，进进口压力力容器还还应通知知技术监监督局参参加。验验收中若若发现有有产品不不合格或或存在残残、缺、损、坏坏的，应应如实记记录(必必要时应应留取影影像记录录资料)，由采采购单位位负责办办理补、退货或或索赔手手续。随机带来来的专用用工具、随机备备件、两两年运行行备件和和资料由由采购单单位保存存。施工承承包商和和其他部部门使用用专用工工具、随随机资料料，需到到采购单单位办理理相关手手续借用用，随机机资料原原则上采采购单位位应留有有备份；试车期间间施工承承包商领领用随机机备件，需经装装置所在在单位确确认。试试车结束束后，由由采购单单位将剩剩余随机

48、机备件转转交装置置所在单单位，两两年运行行备件移移交天津津石化物物资装备备部。随随机资料料按照文件编编码与传传送管理理程序的要求求移交相相关部门门，移交交清单双双方签字字各保存存一份；现场开箱箱后，包包装箱由由施工承承包商放放置到指指定地点点，由采采购部统统一回收收处置。材料复验验QHSEE部根据规规范、设设计文件件的具体体要求，以及装装置的具具体特点点等，组组织有关关单位制制定材料料复验的的范围、比例和标标准；材料到货货后，采采购单位位按其内内部既有有程序进进行自检检，并根根据QHHSE部部确定的的项目物物资入库库复验的的范围和和内容对对材料进进行复验验，合格后后方可入入库。现场验收收采购单

49、位位对所有有进入现现场的物物资经过过自检、复验认认为不合合格的，应立即即进行标标识、隔隔离，并并及时运运出现场场。经过过自检、复验认认为合格格的物资资，才能能办理出库库手续。质量要求求用于工程程的物资资必须有有出厂合合格证、材质证证明、化化验单、使用说说明书等等质量证证明文件件（原件件），设备、加加工件必必须有办办理使用用手续的的有关资资料（设设备订货货时对合合格证、材质证证明、化化验单、使用说说明书等等质量证证明文件件的内容容及分数数提出要要求），由采购购物资的的保管部部门统一一保管、暂存。施工承承/分包包商领用用材料、配件时时，物资资保管部部门负责责提供复复印件，但复印印件必须须有原件件保

50、存单单位的红红色印章章及原件件保存人人的签字字，复印印件上还还应标明明实发数数量。施工承承/分包包商领用用设备时时保管部部门负责责提供相相关资料料，办理理资料领领出手续续。质量量文件不不符合以以上要求求或产品品、证件件不符的的物资，采购单单位不得得出库，施工承承/分包商商不得领领用。工工程交付付时，由由采购单单位负责责将暂存存资料原原件移交交供应计计划部，移交清清单双方方签字各各保存一一份；采购单位位和监理理在物资资复验时时，必须须严格执执行国家家和行业业的标准准规范及及设计文文件的要要求，不不得擅自自提高或或降低质质量标准准；在物资的的质量检检查过程程中，采采购单位位应对物资资的出厂厂资料、

51、物资名名称、规规格型号号、材质质、外观观状况等等方面存存在的问问题进行行详细的的记录，对存在在问题或或有疑问问时，应应留取相相应的影影像记录录资料，以保证证物资质质量问题题的可追追溯性；如发现办办理物资资复检或或报检时时所出具具的质量量证明文文件有虚虚假或伪伪造等不不良行为为时，监监理将根根据其可可能造成成的后果果提请QQHSEE部进行行严肃处处罚。工程物资资的紧急急放行和和让步接接收工程物资资的紧急急放行和和让步接接收见本本手册质量管管理程序序。进口物资资的出国国检验出国检验验工作由供应计计划部和和采购单位位提出计计划报外外事部，经项目目经理部部批准后后执行。检验结结果应形成报报告，由由采购

52、单单位存档档。进口物资资的国内内检验进口设备备材料的的检验依依据是合合同规定定的制造造和检验验标准。在实施施前采购购单位应应根据QHHSE部部制定的的设备、材料分分类检验验项目和和指标，制订检检验方法法和检验验程序，即制订订检验大大纲，对对检验工工作进行行总体规规划，并并在大纲纲的基础础上，拟拟定专业业检验细细则，将将检验工工作中可可能出现现的问题题纳入受受控状态态。检验验大纲及及专业检检验细则则编制完完成后提提交QHHSE部部审查备备案。在检验工工作中采采购单位位要做好好各项记记录。包包括：口口岸理货货记录、现场开开箱记录录、数量量记录、外观检检查记录录、理化化检查记记录、随随机资料料记录、

53、检验备备忘录（外商代代表确认认并签字字），并并负责填填写有参参检单位位代表签签字的记记录单。如遇有有短、缺缺、残、损，采采购单位位要根据据合同及及相关法法规负责责向外商商提出索索赔要求求，并报报请总部部物资装装备部参参加索赔赔谈判，并办理理好补供供货的各各种手续续。物资仓储储管理采购部负负责物资资仓储管管理，严严格执行行物资资仓储管管理程序序。EEPC承承包商应应参照本本程序制制定相应应的物资资储运管管理办法法，报供供应计划划部核准准备案。物资出库库、入库库管理物资到达达后，采采购部负负责办理理物资的的检验、入库手手续，供供应计划划部负责责审核、确认物物资限额额领料计计划，采采购部负负责依据据

54、供应计计划部确确认的物物资限额额领料计计划办理理物资的的出库手续。物资出出、入库库执行物资出出、入库库管理规规定。12.11.1.物资入入库验收收物资到货货后，采采购部要要认真核核对物资资名称、规格、材质、部件、数量、资料等等，复验验合格后后入库，检验过过程按照照本手册册质量量管理程程序执执行。12.11.2.入库项目用所所有物资资都必须须填写“入库单单”（B4.9-112或BB4.99-133），办办理入库库手续，“入库单单”是项目目结算的的凭证。12.11.3.出库项目用所所有物资资都必须须填写“出库单单”（B44.9-14或或B4.9-115），办理入入库手续续，“出库单单”是项目目结算

55、的的凭证。仓储保管管库存物资资应根据据不同物物资的材材质、物物性和要要求，做做到“四四号定位位”、“五五摆摆放”、“四对对口”。设立待验验区，悬悬挂或张张贴标识识。摆放放物资的的货架应应在相应应位置设设置料签签等标识识。库区区露天货货场设立立固定标标牌等标标识。存存储的物物资应做做到标识识醒目、名称统统一、计计量规范范、规格格不串、材质不不混、数数量准确确。物资的质质量状态态按待检检验、合合格、不不合格三三种状态态进行标标识。对所管物物资进行行经常性性的维护护保养，对重要要物资的的贮存场场所安装装安全技技防系统统。室内物资资码放应应留有足足够的安安全间距距及作业业通道。库存物资资的保管管应达到

56、到：不锈锈、不潮潮、不冻冻、不腐腐、不霉霉、不变变、不坏坏、不漏漏、不混混、不爆爆的“十十不”要要求。库存物资资管理应应达到：防火、防盗、防水、防污染染、防事事故的“五防”要求。危险化学学品必须须储存在在专用仓仓库、专专用场地地或者专专用储存存室内，储存方方式、方方法与储储存数量量必须符符合国家家标准，并设专专人管理理。危险化学学品库应应配备必必要的防防护用品品，如：防护服服、呼吸吸器、防防毒面具具、口罩罩、护目目镜、浸浸塑手套套、雨鞋鞋以及消消防器材材等，以以备急需需之用。物资领料料和发放放采购部负负责物资资发放工作作，执行行天津分分公司物物资装备备部物物资管理理程序，按各单项项工程每每月编

57、制制结算报报表（BB4.99-166）。施工承包包商凭项项目分部部审批的的“物资限限额领用用计划”，到供应应计划部部办理审审核、签签字确认认手续，之后到到采购部部办理物物资出库库、提货货。大件运输输采购部负负责按照照采购计计划进行行大件运运输的招招标及合合同签订订，同时时负责审审核投标标方的运运输方案案，重点点设备运运输方案案由供应应计划部部组织专专家审查查，报项项目经理理部批准准。EPC总总承包的的采购监监督管理理供应计划划部有权权对EPPC总承承包方物物资采购购全过程程进行管管理和监监督。承包合同同签订后后，EPPC总承承包商应应将所承承包项目目国内外外物资供供应的组组织机构构、联络络方式

58、和和管理程程序上报报供应计计划部备备案，编编制的项项目物资资采购网网络计划划报供应应计划部部审批。EPC承承包商采采购前应应将主要要物资供供应商名名单及资资格审查查资料报报供应计计划部审审批，重重要设备备材料采采购招标标短名单单也应报报供应计计划部审审核，项项目经理理部审批批。框架协议议签订后后，供应应计划部部应将框框架协议议的内容容、协议议供应商商的联络络方式等等信息以以书面形形式通知知EPCC承包商商，以便便其在框框架协议议内实施施采购。未在业主主审批名名单范围围内采购购物资或或未按框框架协议议采购物物资的，业主有有权停付付该部分分物资购购置款。供应计划划部组织织业主代代表参加加重要设设备

59、材料料的技术术谈判，并对招招投标活活动和商商务合同同的签订订工作进进行全过过程的监监督。EEPC承承包商有有责任提提前通知知供应计计划部组组织业主主代表参参加。采采购合同同中应有有业主方方合法权权益的相相关内容容并应有有业主方方代表的的签字。质保期期满后，供应商商凭合同同到采购购部办理理质量保保证金支支付手续续，承包包合同结结算时，该质量量保证金金由业主主直接从从合同总总额中扣扣除。供应计划划部组织织对EPPC承包包商的物物资采购购质量、进度进进行检查查，并督督促EPPC承包包商完成成以下工工作：参加总部部组织的的物资分分交会；做好采购购文件、资料及及随机物物品的验验收、移移交和归归档管理理。

60、办理引进进物资海海关备案案、免税税手续和和报关、运输、保险、检疫、检验、保管与与交付及及许可证证办理等等工作。检查到货货物资的的接收、存放、领用、检验、保管、防护、发放的的程序和和措施。做好项目目采购工工作总结结。资金支付付及结算算预付款、进度款款的申请请，进口口物资信信用证及及退税免免税的办办理，资资金支付付，国内内现场服服务人员员接待费费，国内内厂商调调研、考考察费按按投资资管理程程序、财务务管理程程序、外事事管理程程序规规定执行行。财务部按按单项工程程分别设设立结算算科目，按各单单项工程程每月编编制结算算报表（B4.9-116）。现场服务务和开车车保运为保证各各装置的的顺利开开车，装装备