温泉小镇度假区二期建设项目可行性研究报告

1、和平温泉小镇度假区二期建设项目可行性研究报告 委托托单位：河源市市和平县县和平温温泉之都都有限公公司编写单位位：广州州金良工工程咨询询有限公公司二一年五月和平温泉小镇度假区二期建设项目可行性研究报告 和平温泉泉小镇度度假区二二期建设设项目可行性研研究报告告资格证书书编号：工咨乙乙12332000600079 咨询询业务编编号：穗穗金良工工咨报字字20010第1224号委托单位位：河源源市和平平县和平平温泉之之都有限限公司编写单位位：广州州金良工工程咨询询有限公公司 二一年年五月项目负责责人任 春春 梅 注册册咨询工工程师 编写人员员杨 剑 楚注册咨询询工程师师田 辉注册咨询询工程师师艾 申 华

2、注册造价价工程师师林 顺 注注册造价价工程师师樊 永 军注册咨询询工程师师徐 滔 注注册咨询询工程师师审 核核唐 元 昌注册咨询询工程师师审 定定周 节 龙高 级 工 程程 师前 言言广东省和和平县有有“山清水水秀温泉泉美，川川塬秀丽丽百果奇奇”的美誉誉，旅游游资源丰丰富，境境内有日日供万人人沐浴的的地热资资源，又又有近110公里里的漂流流河段，奇山异异石，景景色迷人人，享有有“北有热热河、南南有热水水”之美称称。热水水镇位于于粤北山山区，属属于河源源市和平平县。热热水镇由由九连山山环抱，浰江水水环绕，环境优优美，生生态资源源丰富，有穿山山甲、野野猪、类类似娃娃娃鱼的物物种、桫桫椤，蝴蝴蝶品种

3、种繁多等等珍稀物物种，盛盛产香菇菇、木耳耳、茶叶叶、竹笋笋、药材材、水蜜蜜桃等。南湖村村有死火火山，温温泉资源源丰富，是旅游游投资的的理想之之地。根据河源源市及和和平县的的有关发发展规划划，及和平县县委、县县政府提提出 “旅游旺旺县”的号召召下，规规划在和和平县热热水镇南南湖村投投资兴建建一个具具有多个个功能景景区的，集文化化游、生生态自然然风光游游、休闲闲度假于于一体的的大型综综合型旅旅游区“和平温温泉小镇镇度假区区”，共分分六期进进行开发发。第一期项项目热龙龙温泉度度假区于于20004年底底破土动动工，以以全新的的生态理理念为设设计蓝图图，融合合客家文文化精髓髓，充分分利用荒荒山、坡坡岭等

4、自自然地貌貌，打造造出一片片人与自自然和谐谐相处的的世外桃桃源。由由于温泉泉小镇自自然环境境优美、设施齐齐全、服服务优质质，已被被国家旅旅游局评评为AAAAA景景区，目目前年接接待人数数约155万人次次，营业业收入330000多万元元，上缴缴税收1100多多万元，解决当当地村民民就业近近3000人。经过几年年的发展展，度假假区在增增缴国家家税收的的同时，对带动动当地第第三产业业的发展展、提升升本地农农产品的的附加值值、改善善当地农农民的就就业状况况、推动动和平县县的经济济和社会会发展做做出了积积极的贡贡献。随随着度假假区知名名度的提提高，游游客接待待量也逐逐年提升升，现有有的设施施接待能能力已

5、经经饱和，需要新新的服务务设施来来缓解压压力。温泉小镇镇度假区区二期项项目由九九连山温温泉度假假山庄、漂流接接待中心心、社会会主义新新农村（客家风风情一条条街）、广东省省应急培培训中心心等四个个子项目目构成。为保证证项目的的顺利投投资建设设，现依依据度假假区二期期项目总总体规划划，对项项目进行行包括项项目规模模、投融融资、影影响力分分析、资资源利用用、效益益分析等等综合进进行可行行性研究究分析，为项目目投资建建设提供供依据。 目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc262551334 前 言言 PAGEREF _Toc262551334 h I HYPERLIN

6、K l _Toc262551335 第一章 项目目背景 PAGEREF _Toc262551335 h 1 HYPERLINK l _Toc262551336 一 国国内旅游游发展趋趋势分析析 PAGEREF _Toc262551336 h 1 HYPERLINK l _Toc262551337 二 产产业政策策 PAGEREF _Toc262551337 h 1 HYPERLINK l _Toc262551338 三 行行业准入入分析 PAGEREF _Toc262551338 h 1 HYPERLINK l _Toc262551342 四 发发展现状状 PAGEREF _Toc262551

7、342 h 3 HYPERLINK l _Toc262551343 第二章 项目目概况 PAGEREF _Toc262551343 h 4 HYPERLINK l _Toc262551344 一 项项目区范范围 PAGEREF _Toc262551344 h 4 HYPERLINK l _Toc262551345 二 建建设内容容及规模模 PAGEREF _Toc262551345 h 4 HYPERLINK l _Toc262551350 三 项项目投资资估算及及资金筹筹措方式式 PAGEREF _Toc262551350 h 7 HYPERLINK l _Toc262551353 四 综综

8、合效益益 PAGEREF _Toc262551353 h 9 HYPERLINK l _Toc262551356 第三章 建设设用地、征地拆拆迁及移移民安置置方案 PAGEREF _Toc262551356 h 12 HYPERLINK l _Toc262551357 一 项项目用地地 PAGEREF _Toc262551357 h 12 HYPERLINK l _Toc262551358 二 项项目建设设方案原原则 PAGEREF _Toc262551358 h 12 HYPERLINK l _Toc262551361 三 土土地利用用合理性性分析 PAGEREF _Toc262551361

9、 h 13 HYPERLINK l _Toc262551362 四 公公共工程程方案 PAGEREF _Toc262551362 h 14 HYPERLINK l _Toc262551366 五 组组织机构构及人力力资源配配置 PAGEREF _Toc262551366 h 17 HYPERLINK l _Toc262551369 六 征征地拆迁迁和移民民安置规规划方案案 PAGEREF _Toc262551369 h 18 HYPERLINK l _Toc262551372 第四章 资源源开发及及综合利利用分析析 PAGEREF _Toc262551372 h 20 HYPERLINK l

10、_Toc262551373 一 资资源开发发方案 PAGEREF _Toc262551373 h 20 HYPERLINK l _Toc262551374 二 游游客规模模预测 PAGEREF _Toc262551374 h 20 HYPERLINK l _Toc262551375 三 资资源利用用方案 PAGEREF _Toc262551375 h 21 HYPERLINK l _Toc226255513379 四 资源源节约方方案 PAGEREF _Toc262551379 h 22 HYPERLINK l _Toc262551380 第五章 节能能方案分分析 PAGEREF _Toc26

11、2551380 h 23 HYPERLINK l _Toc262551381 一 编编制依据据 PAGEREF _Toc262551381 h 23 HYPERLINK l _Toc262551382 二 能能耗分析析 PAGEREF _Toc262551382 h 23 HYPERLINK l _Toc262551383 三 节节能措施施 PAGEREF _Toc262551383 h 24 HYPERLINK l _Toc262551386 第六章 生态态环境影影响分析析 PAGEREF _Toc262551386 h 27 HYPERLINK l _Toc262551387 一 自自然生

12、态态环境现现状 PAGEREF _Toc262551387 h 27 HYPERLINK l _Toc262551389 二 生生态环境境影响分分析 PAGEREF _Toc262551389 h 28 HYPERLINK l _Toc262551393 三 生生态环境境保护措措施 PAGEREF _Toc262551393 h 33 HYPERLINK l _Toc262551397 四 环环境和生生态影响响分析结结论 PAGEREF _Toc262551397 h 37 HYPERLINK l _Toc262551398 第七章 社会会影响分分析 PAGEREF _Toc262551398

13、 h 38 HYPERLINK l _Toc262551399 一 社社会适应应性分析析 PAGEREF _Toc262551399 h 38 HYPERLINK l _Toc262551400 二 社社会风险险及对策策分析 PAGEREF _Toc262551400 h 38 HYPERLINK l _Toc2625514406 第八章章 项目目总投资资的估算算 PAGEREF _Toc262551406 h 41 HYPERLINK l _Toc262551407 一 固固定资产产投资的的估算 PAGEREF _Toc262551407 h 41 HYPERLINK l _Toc26255

14、1411 二 无无形资产产及递延延资产投投资的估估算 PAGEREF _Toc262551411 h 43 HYPERLINK l _Toc262551412 第九章 项目目财务数数据预测测 PAGEREF _Toc262551412 h 44 HYPERLINK l _Toc262551413 一 投投资估算算、投资资使用计计划及资资金筹措措 PAGEREF _Toc262551413 h 44 HYPERLINK l _Toc262551419 二 项项目计算算期、折折旧及摊摊销费 PAGEREF _Toc262551419 h 44 HYPERLINK l _Toc262551423 三

15、 营营业收入入、营业业税金及及附加 PAGEREF _Toc262551423 h 45 HYPERLINK l _Toc262551426 四 经经营成本本估算 PAGEREF _Toc262551426 h 46 HYPERLINK l _Toc262551432 五 利利润及利利润分配配 PAGEREF _Toc262551432 h 46 HYPERLINK l _Toc262551433 六 借借款还本本付息估估算 PAGEREF _Toc262551433 h 47 HYPERLINK l _Toc262551434 七 项项目财务务分析 PAGEREF _Toc262551434

16、 h 47 HYPERLINK l _Toc262551439 第十章 投资资可行性性结论 PAGEREF _Toc262551439 h 50 HYPERLINK l _Toc262551442 附件一：项目财财务数据据预算表表 PAGEREF _Toc262551442 h 51 HYPERLINK l _Toc262551472 附件二：项目示示意效果果图 PAGEREF _Toc262551472 h 82 HYPERLINK l _Toc262551472 附件三：企业法法人营业业执照 PAGEREF _Toc262551472 h 86 HYPERLINK l _Toc262551

17、472 附件四：土地使使用证90 第一章 项目目背景一 国国内旅游游发展趋趋势分析析随着人民民生活水水平步入入小康和和向高消消费阶段段过渡，国内居居民出游游率将不不断上升升，旅游游消费需需求日愈愈强烈。我国人人均GDDP持续续增长，预计220100年我国国人均GGDP增增至20000-25000美元元，国内内旅游消消费市场场进入发发育成熟熟阶段。国内居居民休闲闲时间增增多，人人口流动动性和受受教育水水平不断断提高，接待设设施、旅旅游交通通、旅游游环境等等不断发发展完善善，都将将大大地地促进国国内旅游游的繁荣荣。国内内的旅游游形式从从观光型型向度假假型发展展，即从从单纯的的“观光游游览”发展到到

18、“探古访访幽”、“度假休休闲”、“自驾游游”等多种种旅游形形式并存存的度假假旅游阶阶段。度假旅游游产品，往往对对环境有有着较高高的要求求，一般般选择恬恬静、幽幽雅、旷旷野的环环境，一一般有滨滨水、森森林、田田园、园园林、冰冰雪、温温泉、特特殊地貌貌等类型型的度假假场所，使游客客获得新新鲜、刺刺激、康康体、野野趣、历历史氛围围等有别别于生活活环境的的独特体体验。二 产产业政策策中国旅游游业目前前正处于于快速发发展的阶阶段，成成为第三三行业的的支柱产产业，业业内人士士分析认认为，当当前中国国经济持持续走好好、国际际贸易往往来不断断增多、旅游安安全具备备有效保保障、市市场经济济秩序进进一步完完善，正

19、正是中国国旅游业业发展的的“黄金时时期”。进入211世纪以以来，全全球国际际旅游业业的格局局发生了了重大变变化，亚亚太地区区跃居世世界第二二，欧洲洲、亚太太地区和和美洲三三足鼎立立的局势势真正确确立。更更值得注注意的是是，全球球旅游发发展的亮亮点在东东方，而而中国是是东亚旅旅游的领领军者。目前，丰富的的旅游资资源使中中国已形形成世界界上规模模最大、增速最最快、潜潜力最强强的旅游游市场，旅游业业在国民民经济建建设中发发挥着巨巨大的作作用。我我国旅游游业的发发展存在在着很大大的发展展空间。三 行行业准入入分析1. 中中国旅游游业现状状国内旅游游蓬勃发发展：据据世界旅旅游组织织预测，20110年前前

20、世界旅旅游人数数以4.3%的的速度增增长，旅旅游收入入以6.7%的的速度增增长，远远远超出出同期世世界2.8%3.55%的经经济增长长率。中中国正成成为世界界旅游大大国，国国外游客客来中国国旅游也也迅速发发展。旅旅游活动动成为人人们生活活中的重重要部分分，中国国旅游业业经历了了20年发发展，成成为世界界上重要要的旅游游目的地地国。发发展国内内旅游成成为国家家“培育新新的经济济增长点点”的重要要选择。全国假日日办发布布的220077年“五一”黄金周周的旅游游统计报报告指指出，今今年黄金金周全国国共接待待旅游者者1.779亿人人次，同同比增长长22.7%；实现旅旅游收入入7366亿元，同比增增长2

21、55.8%。在全全国311个省、自治区区、直辖辖市接待待的1.79亿亿人次旅旅游者中中，过夜夜旅游者者为45586万万人次，同比增增长188.1%；一日日游游客客为1.33亿亿人次，同比增增长244.4%。全国国黄金周周历年来来旅游人人次及增增长率新新高。2. 和和平县旅旅游业发发展状况况和平县旅旅游经济济是在“十五”期间得得到快速速的发展展。在和和平县政政府经济济实施“旅游旺旺县”的战略略指导下下，以建建设“大田园园”为重点点，把旅旅游资源源开发、旅游产产业开发发、旅游游环境开开发、旅旅游文化化开发有有机结合合起来，使旅游游产出大大幅增加加，产业业规模迅迅速膨胀胀，客源源市场全全面拓展展。在

22、“以温温泉开发发为龙头头，努力力构建大大旅游格格局”的思路路下，逐逐步构建建出全县县休闲、生态、度假、保健型型的旅游游发展趋趋势。已已建成有有热水漂漂流、热热龙温泉泉度假村村、天上上人家温温泉度假假村、兴兴隆民俗俗文化村村、金湖湖度假区区等主要要旅游、休闲项项目，有有星级酒酒店五间间。实现现了“从无到到有，从从有到旺旺”的重要要跨越，旅游业业已经成成为和平平县第三三产业的的龙头和和新的经经济增长长点，为为全县经经济持续续快速发发展做出出了重要要贡献。表1-11：和平县县接待旅旅游人次次和旅游游总收入入表年份旅游接待待人数增长率旅游总收收入增长率2005527万人人次33%1.3亿亿元48%20

23、06637万人人次37%1.588亿元22%2007743.77万人次次18.33%1.955亿元23%2008853.88万人次次23%2.377亿元21.55%3. 行行业准入入分析广东省是是温泉大大省，温温泉产品品的供给给和需求求都进入入高潮。省政府府批准设设立的229个省省级旅游游度假区区中，有有7个是温温泉类的的（广州州从化温温泉、新新兴龙山山温泉、中山温温泉、清清远银盏盏温泉、梅州丰丰顺温泉泉、清新新温泉、金山温温泉）。珠三角角周边温温泉开发发基本形形成了44个组团团：珠三三角西部部组团（珠海中山江门阳江）、广州州北部组组团（三三水从从化清清远龙龙门）、惠州河河源组团团、海丰丰陆河

24、组组团。河源市政政府、和和平县政政府高度度重视旅旅游业的的发展，20007年把把旅游业业列为支支柱产业业。充分分利用粤粤赣边境境九连山山腹地热热水漂流流源头的的资源优优势，招招商引资资，发展展温泉度度假旅游游品牌产产品；政政府的多多项政策策将为和和平温泉泉小镇的的旅游发发展创造造了历史史性机遇遇。因此，本本项目的的建设，符合广广东省、河源市市、和平平县的行行业发展展规划，推动和和平县生生态旅游游经济、会议休休闲经济济、都市市农业经经济的发发展，满满足居民民对旅游游方式转转变的要要求。四 发发展现状状广东省和和平县有有“山清水水秀温泉泉美，川川塬秀丽丽百果奇奇”的美誉誉，旅游游资源丰丰富，境境内

25、有日日供万人人沐浴的的地热资资源，又又有近110公里里的漂流流河段，奇山异异石，景景色迷人人，享有有“北有热热河、南南有热水水”之美称称。热水水镇位于于粤北山山区，属属于河源源市和平平县。热热水镇由由九连山山环抱，浰江水水环绕，环境优优美，生生态资源源丰富，有穿山山甲、野野猪、类类似娃娃娃鱼的物物种、桫桫椤，蝴蝴蝶品种种繁多等等珍稀物物种，盛盛产香菇菇、木耳耳、茶叶叶、竹笋笋、药材材、水蜜蜜桃等。南湖村村有死火火山，温温泉资源源丰富，是旅游游投资的的理想之之地。和平县委委、县政政府提出出的“旅游旺旺县”的号召召，根据据河源市市及和平平县的有有关发展展规划，在和平平县热水水镇南湖湖村投资资兴建一

26、一个具有有多个功功能景区区的，集集文化游游、生态态自然风风光游、休闲度度假于一一体的大大型综合合型旅游游区“和平温温泉小镇镇度假区区”，共分分六期进进行开发发。第一期项项目热龙龙温泉度度假村于于20004年底底破土动动工，以以全新的的生态理理念为设设计蓝图图，融合合客家文文化精髓髓，充分分利用荒荒山、坡坡岭等自自然地貌貌，打造造出一片片人与自自然和谐谐相处的的世外桃桃源。由由于温泉泉小镇自自然环境境优美、设施齐齐全、服服务优质质，已被被国家旅旅游局评评为AAAAA景景区，目目前年接接待人数数约155万人次次，营业业收入330000多万元元，上缴缴税收1100多多万元，解决当当地村民民就业近近3

27、000人。经过几年年的发展展，度假假区在增增缴国家家税收的的同时，对带动动当地第第三产业业的发展展、提升升本地农农产品的的附加值值、改善善当地农农民的就就业状况况、推动动和平县县的经济济和社会会发展做做出了积积极的贡贡献。随随着度假假区知名名度的提提高，游游客接待待量也逐逐年提升升，现有有的设施施接待能能力已经经饱和，需要新新的服务务设施来来缓解压压力及对对和平地地热资源源的进一一步有效效利用。第二章 项目目概况一 项项目区范范围项目选址址广东省省河源市市和平县县热水镇镇南湖村村。该地地块位于于粤赣边边境九连连山腹地地的热水水漂流源源头，距距离和平平县城220公里里，距离离粤赣高高速公路路出口

28、115公里里，北距距离江西西省赣州州市255O公里里，距离离广州市市、深圳圳市仅三三个半小小时车程程，区位位优势明明显，交交通便利利。s3339线线自东向向西和热热合公路路自北向向南贯穿穿全镇，乡村公公路四通通八达，而且村村村基本本实现了了通水泥泥公路目目标。去去年还从从黄峰斗斗电站至至热水漂漂流码头头公路共共9公里全面面安装了了路灯，成为了了热水镇镇又一道道亮丽的的风景线线。此外外，热水水镇电力力充足，通讯发发达。境境内建有有3.55万伏变变电站，7个行政政村全面面开通了了程控电电话、联联通、移移通电话话和宽带带。具有有较强的的辐射能能力和发发展旅游游业所必必须的交交通条件件。二 建建设内容

29、容及规模模拟建项目目和平温温泉小镇镇度假区区定位为为“温泉生生态游、乡土客客家情之之旅”，是一一个具有有多个功功能景区区的，集集文化游游、生态态自然风风光游、休闲度度假于一一体的大大型综合合型旅游游区。二二期建设设除对现现有接待待服务设设施扩充充容量外外，推出出新的项项目拉动动客源，建设综综合性的的旅游度度假区，并且弥弥补建设设期内带带来的游游客损失失。该项目由由四个子子项目构构成，结结合项目目选址及及项目特特性，分分别由四家公公司进行行针对性性开发，由和平平温泉之之都有限限公司统统筹，统统贷统还还，四家家公司作作为子项项目具体体的建设设者和用用款人，确保各各子项目目顺利建建设运营营及有效效的

30、收回投资。1. 九九连山温温泉度假假山庄和平温泉泉小镇度度假区温温泉水的的地下储储量丰富富，日出出水量达达120000立立方米，是多种种温度共共存的多多点温泉泉群，现现状仅为为热龙温温泉度假假村提供供用水，使用率率较低，未能达达到良好好的经济济效果。一期热龙龙温泉度度假村年年接待游客客量约为为15万万人，现现有客房房1777间，已不能满满足游客客住宿的的要求，现状九九连山温温泉度假假山庄规规模小、住宿条条件较差差，档次次较低，根据温温泉小镇镇度假区区游客接接待量的的发展情情况，对对九连山山温泉度度假山庄庄进行改改造与扩扩建。扩建后，温泉度假假山庄占占地约66.366万，总建筑筑面积约约2.55

31、万，共建设设3355间度假假式客房房，针对对中、高高端目标标市场配配套建设设与温泉泉风格相相对应的的各式别别墅客房房，强调调鲜明的的主题、静谧的的环境和和一流的的服务；并设有有员工宿宿舍及管管理中心心，方便便管理。度假式客客房配套套建设休休闲会所所、餐厅厅、泳池池、网球球场等设设施，与与温泉池池区相邻邻；露天天园林式式温泉池池区以小小型温泉泉池为主主，设置置若干主主题小池池、药浴浴保健池池等，种种植高大大乔木、形态多多样的灌灌木，进进行分隔隔及避风风。该子项目目由和平平温泉之之都有限限公司开开发。充充分改善善和平温温泉小镇镇度假区区的旅游游接待条条件，补补充住宿宿设施，缓解经经营压力力，提升升

32、旅游档档次，提提高游客客对度假假区的满满意度，从而促促进度假假区更加加稳定有有序的发发展。2. 漂漂流接待待中心热水漂流流为和平平温泉小小镇的配配套项目目，漂流流河道全全长6.5公里里，落差差近400米，是是全国最最长、生生态环境境保护最最完整的的漂流河河，沿途途群山环环绕，风风光秀丽丽。还有有3000万年前前地壳变变化形成成的冰川川奇观“冰臼”群。现现在每年年接待漂漂流客人人近100万人次次，现有有的接待待中心已已满足不不了经营营需要，因此急急需扩建建。扩建后总总建筑面面积增加加为80000，除对现现有漂流流接待大大厅、更更衣室扩扩容外，增建建包含1100间间客房的的经济型型酒店、水上乐乐园

33、服务务用房等等，并新新增200条漂流流船；在在新建漂漂流三号号码头设置置大坝，拦截热热水河形形成大面面积的景景观湖，起到蓄蓄水防洪洪及调节节当地小小气候的的作用；并在水水流落差差大的地地方建立立热水电电站，设设置发电电机组，为漂流流接待中中心送电电。该子项项目由和和平热水水漂流公公司开发发建设。3. 社社会主义义新农村村（客家家风情一一条街）在二期四四个子项项目的征征地范围围内，有有1000户居民民需要搬迁迁，在南南湖村设设置安置置房，集集中管理理，一方方面改善善村民的的居住环环境，响响应党中中央扶助助三农，建设社社会主义义新农村村的号召召，并通通过开发发山区扶扶贫旅游游，以田田园对接接都市，

34、创建新新的农业业经济模模型，以以旅游来来带兴农农村经济济发展，提高农民民收入。另一方面面协调度假假区与村村民间的的关系，稳定度度假区外外围环境境，更好好的促进进度假区区的发展展。拆迁安置置房总占地地面积1124770，建筑面面积约为1.11万，规划安安置1000户居居民，建建筑以客客家建筑筑风格为为主，在在安置房房一层拟拟建300间商铺，建筑面面积为112922.5，突出出和展示示客家人人的风俗俗人情和和生活习习惯，形形成客家家风情一一条街，给游客客展现一一套完整整的客家家民族生生活习俗俗，餐饮饮、服饰饰、民居居建筑、各种客客家传统统家具、农业用用具以及及客家歌歌舞表演演等；商商铺通过过置换交

35、交给村民民使用，解决农农村剩余余劳动力力，增加加农民收收入。该子项目目由和平平金穗油油茶开发发有限公公司开发发建设，其经营营业务如如油茶、香菇、茶叶、油桐的的种植、销售等等，部分分由村民民经营。4. 广广东省应应急培训训中心自5.112地震震后，天天灾带给给人的恐恐怖的印印象仍未未远去，如何应应对自然然灾害及及如何应应急自救救培训已已经成为为当前关关注热点点。在此此大环境境下建设设应急自自救培训训基地，加强人人们对突突发灾难难的应对对能力，及时有有效预防防和处置置突发事事件，促促进经济济社会发发展和维维护人民民生命财财产安全全。和平生态态旅游有有限公司司与广东东省青少少年军校校（经中共共广东省

36、省委、省省政府批批准的为为普及全全省青少少年国防防教育、提高民民众尤其其是青少少年应对对突发事事件能力力的专门门机构）合作，共同建设设广东省省唯一的的应急救救援培训训、示范范中心，主要针针对青少少年、企业高管管、部门领领导、极极限运动动及户外外运动爱爱好者等等，提供包含含野外救救生培训训、室外外拓展，应急救救援演示示及室内内体验等等项目，进进行系统统性、全全方位的的培训，以提高高培训者者应急反反应能力力，创建建全国青青少年自自我保护护教育基基地和广东省省国防教教育基地地；并与与世界各各国应急急救援培培训中心心进行交交流合作作，打造造世界应应急求生生救援基基地。培训中心心（室内内项目）主体占占地

37、面积积为57755，总总建筑面面积为336000，提供供危险自自救培训训课程，培训中中心设置置地震体体验房、雷电室室、电力力实验室室、火灾灾逃生房房、水中中逃生房房等设施施，进行行封闭式式培训，并定期期对其他他子项目目员工展展开培训训，提高高对于天天灾的防防范意识识，维护护客人安安全，有有效减少少的人员员和经济济财产损损失，安安全快速速的逃生生。该子子项目由由和平生生态旅游游有限公公司开发发建设。项目各项项主要经经济技术术指标见见下表。表2-11：各项项主要经经济技术术指标项目占地面积积（）可建筑面面积（）总建筑面面积（）总基地占占地面积积（）容积率建筑密度度栋/房数数层数九连山温温泉度假假山

38、庄636222.3325924492540021004440.4 17.00%其中管理中心心、员工工宿舍240001栋4度假式客客房23000299栋3、4社会主义义新农村村（客家家风情一一条街）124770124770112115380880.9 30.55%其中拆迁安置置房86277.3100户户2、3商铺12922.530间1村公所12955.21栋4漂流接待待中心4902206800080000150001.2 22.11%1栋6其中接待大堂堂600餐厅800更衣室600经济旅馆馆50000水上乐园园用品仓仓库10000电站广东省应应急培训训中心57755500003600012000

39、0.7 24.00%1栋4.5其中地震体验验房450雷电室350电力试验验室400火灾逃生生房600水中逃生生房600食堂200接待中心心10000合计1308887.32835119482117165552三 项项目投资资估算及及资金筹筹措方式式1. 项项目投资资估算项目总投投资1666633.7万万元，其其中，无无形及递递延资产产3133万元，工程直直接投资资160058.4万元元，流动动资金投投资2992.33万元。项目总投投资=项目固固定资产产投资+无形及及递延资资产+流流动资金金表2-22：项目目固定资资产投资资估算表表 （单位：万元）序号项目建筑工程程费设备及安安装费其他费用用合计

40、1社会主义义新农村村（客家家风情一一条街）907.2 849.2 371.0 21277.42九连山温温泉度假假山庄22655.2 23711.1 25600.8 71977.13漂流接待待中心11500.0 15388.9 15855.0 42733.94广东省应应急培训训中心493.3 14933.5 501.4 24888.2合计48155.7 62522.7 50188.2 160886.66表2-33： 项目投投资估算算表 （单单位：万万元）序号项目固定资产产无形及递递延费用用流动资金金合计1社会主义义新农村村（客家家风情一一条街）21277.4 0.0 0.0 21277.42九连

41、山温温泉度假假山庄71977.1 156.0 199.2 75522.33漂流接待待中心42733.9 56.00 41.44 43711.34广东省应应急培训训中心24888.2 34.00 90.55 26122.7合计160886.66 246.0 331.1 166663.772. 资资金筹措措方式项目总投投资为1166663.77万元，其中自自筹资金金66663.77万元，申请银银行贷款款100000万万元。其其中：1）社会会主义新新农村（客家风风情一条条街）共共投资221277.4万万元，其其中贷款款17000万元元，自筹筹资金4427.4万，占资金金总额的的20.09%； 2）九

42、连连山温泉泉度假山山庄共投投资75552.3万元，其中贷贷款35500万万元，自自筹资金金40552.33万元，占资金金总额的的53.66%； 3） 漂漂流接待待中心共共投资443711.3万万元，其其中贷款款30000万元，自筹筹资金113711.3万万，占资资金总额额的311.377%；4） 广广东省应应急培训训中心共共投资22612.77万元，其中贷贷款18800万元元，自筹筹资金8812.77万，占资资金总额额的311.11%。序号项目自筹资金金银行贷款款合计数额占比数额占比1社会主义义新农村村（客家家风情一一条街）427.4 20.009%1700079.991%21277.4 2九

43、连山温温泉度假假山庄40522.3 53.666%3500046.334%75522.3 3漂流接待待中心13711.3 31.337%3000068.663%43711.3 4广东省应应急培训训中心812.7 31.111%1800068.889%26122.7 小计66633.7 39.999%100000 60.001%166663.77 上述项目目总计贷贷款金额额1亿元，由国家开开发银行行提供，计划在在20110年12月前前分两个个阶段全全部投入入使用。四 综综合效益益1. 经经济效益益本项目分分四个子子项目计计算综合合效益，项目贷贷款有和和平之都都温泉公公司统贷贷统还。（1）项项目经

44、济济效益预计20010年年下半年年正式动动工，项项目建设设期为一一年，项项目计算算期（111年），经营营期为110年，实现总总产值收收入共为为667726.43万万元，利利润为371722.377万元。1）社会会主义新新农村属属于旅游游扶贫项项目，属属公益性性项目，项目贷贷款由和和平温泉泉之都有有限公司司统筹安安排还款款；2）九连连山温泉泉度假山山庄营业业收入包包含温泉泉、度假假客房收收入、餐餐饮收入入，计算算期内总总收入为428891.23万万元，利利润为2230889.77万元；3）漂流流接待中中心营业业收入包包含漂流流、经济济酒店收收入、水水上乐园园收入，计算期期内总产产值为118177

45、5.882万元元，利润润为98875.38万万元；4）广东东省应急急培训中中心营业业收入主主要为应应急救援援培训费费用，计计算期内内总收入为56559.443万元元，利润润为41170.95万万元。上述项目目在计算算期内总总产值收收入6.67亿亿元。（2）社社会经济济效益本项目共共为国家家创造税税收1331199.155万元，共可提提供4220个岗岗位。1）社会会主义新新农村属属于扶贫贫项目，是无收收益项目目；2）九连连山度假假山庄为为国家创创造税收收8282.97万万元，可可提供2285个就业岗位位；3）漂流流接待中中心为国国家创造造税收336688.455万元，可提供供80个就业业岗位；4

46、）广东东省应急急培训中中心为国国家创造造税收111677.744万元，可提供供就业555个岗位位。2. 社社会效益益旅游业是是第三产产业的重重要组成成部分，是促进进服务业业加快发发展的重重点领域域。作为为需求潜潜力大的的新兴产产业，旅旅游业具具有传统统服务业业和现代代服务业业的双重重特征，是创造造幸福的的产业，是新世世纪的朝朝阳产业业。本项项目的开开发建设设，对于于促进和和平县生生态旅游游业的发发展，构构建社会会主义和和谐社会会具有重重要意义义：（1） 有利于于建设社社会主义义新农村村社会主义义新农村村建设的的目标是是让农民民安居乐乐业、生生活富裕裕文明，促进农农村社会会的综合合发展和和构建农

47、农村和谐谐社会。除了政政策上的的支持，新农村村建设急急需的是是资金方方面的支支持，仅仅有帮贫贫扶困基基金是远远远不够够的。新新农村建建设必须须要有支支柱产业业的支撑撑与带动动，才能能实现城城乡互动动、谐调调发展。乡村旅旅游、生生态旅游游的崛起起，为建建设社会会主义新新农村提提供了一一种新途途径。从从广东省省乡村旅旅游、生生态旅游游的发展展现状看看，旅游游产业的的发展的的确有利利于实现现“生产发发展、生生活宽裕裕、乡风风文明、村容整整洁、民民主管理理”的社会会主义新新农村建建设目标标。为更更好地发发挥旅游游在建设设社会主主义新农农村的作作用。因因此，本本项目的的开发也也将有利利于推动动和平县县和

48、热水水镇的社社会主义义新农村村建设工工作。（2） 有利于于促进农农村经济济结构调调整通过乡村村旅游的的示范作作用，带带动周边边农村社社区加入入到旅游游开发中中，并形形成以旅旅游为纽纽带的特特色农业业区，带带动“一村一一特色”的农产产品生产产，促进进农业生生产的转转型，形形成特色色农业，进一步步加快农农业产业业化的发发展，从从根本上上增加农农村居民民的收入入。（3）有有利于转转移农村村剩余劳劳动力加快农村村剩余劳劳动力的的转移，尽快降降低农业业就业人人员的比比重，是是解决农农村就业业问题，建设社社会主义义新农村村最为重重要的举举措。旅旅游业是是劳动密密集型行行业，在在农村发发展旅游游业，一一方面

49、可可以就地地吸纳农农村剩余余劳动力力从事旅旅游接待待工作；另一方方面，由由于乡村村旅游业业就业岗岗位层多多面广，所需技技术相对对难度不不大，只只需短期期培训就就可以上上岗工作作，有利利于农村村劳动力力的转化化。一旦旦乡村旅旅游形成成一定的的规模，成为热热水农村村地区的的重要产产业后，就可以以实现当当地劳动动力的长长期甚至至永久转转化，进进而加快快热水城城镇化建建设的步步伐。（4）有有利于提提高农村村人口素素质乡村旅游游是一个个以服务务为主的的行业，村民们们通过学学习旅游游服务规规范，掌掌握服务务技巧，提高接接待水平平来吸引引和留住住游客，以增加加经济收收入。通通过经济济收入的的提高激激发村民民

50、们学习习文化知知识的热热情，促促进热水水镇农村村人口的的素质的的提高。（5）有有利于农农村精神神文明建建设农村除了了在“春耕”和“双抢”2个时节节较忙外外，其余余时间则则比较空空闲。在在热水镇镇发展乡乡村旅游游，可使使农民充充分利用用农闲时时间参与与旅游接接待，使使他们在在农闲时时段也有有所收益益。更有有意义的的是，通通过参与与旅游接接待活动动，农民民将逐渐渐从“8个月打打牌”的不良良习俗中中解脱出出来，有有利于新新农村精精神文明明建设。（6）有有利于促促进农村村社会的的发展和和进步新农村的的全面发发展是以以经济、环境和和社会谐谐调发展展为标志志的。经经济和环环境的发发展是手手段，社社会的发发

51、展和进进步才是是新农村村全面建建设的目目的所在在，也是是难点所所在。热热水发展展乡村旅旅游，只只要坚持持“多予、少取、放活”三原则则，不仅仅不会触触及既得得群体的的利益，反而会会增加各各方利益益，使当当地政府府、旅游游企业、社区居居民和游游客能走走到一起起，从而而推动热热水镇和和和平县县新农村村社会的的全面发发展。（7）有有利于农农村发展展多种经经营旅游者增增多带动动旅游产产品市场场兴旺，农村本本地农产产品、手手工业等等当地特特产最受受游客喜喜欢。除除了到景景区参加加接待服服务工作作的青壮壮年外，留守在在家的人人可以参参加手工工制作工工业品特特产、农农产品生生产等，加大旅旅游商品品的生产产能力

52、，增加旅旅游收入入。（8）社社会影响响效果分分析结论论本项目建建成运作作，有着着积极的的社会意意义，为为当地经经济注入入心的活活力，可可以改善善和平县县热水镇镇的综合合环境，启动社社会闲置置资金；增加就就业率，改善周周边社区区居民的的生活水水平；拉拉动本地地消费，快速增增加政府府税源，促进旅旅游消费费起到了了积极的的作用；同时，本项目目的成功功开发可可以改善善当地的的投资环环境，带带动相关关产业的的发展，使周边边经济快快速增长长，增加加政府的的财政收收入。这这也是本本项目的的社会效效益所在在。第三章 建设设用地、征地拆拆迁及移移民安置置方案一 项项目用地地项目选址址广东省省河源市市和平县县热水

53、镇镇南湖村村。该地地块位于于粤赣边边境九连连山腹地地的热水水漂流源源头，距距离和平平县城220公里里，距离离粤赣高高速公路路出口115公里里，北距距离江西西省赣州州市255O公里里，距离离广州市市、深圳圳市仅三三个半小小时车程程，区位位优势明明显，交交通便利利。s3339线线自东向向西和热热合公路路自北向向南贯穿穿全镇，乡村公公路四通通八达，而且村村村基本本实现了了通水泥泥公路目目标。此此外，热热水镇电电力充足足，通讯讯发达。境内建建有35万伏变变电站，7个行政政村全面面开通了了程控电电话、联联通、移移通电话话和宽带带。具有有较强的的辐射能能力和发发展旅游游业所必必须的交交通条件件。二 项项目

54、建设设方案原原则1. 总总体开发发框架（1）热热水之轴轴沿着热水水到达社社会主义义新农村村（客家家风情一一条街）九连山山温泉度度假山庄庄、热龙龙温泉度度假村旅旅游区的的旅游轴轴线。这这条轴线线构成的的旅游产产品链的的作用主主导着和和平温泉泉小镇产产业发展展的核心心竟争力力。是旅旅游开发发的关键键产品资资源。（2） 九连之之辅由九连山山海拔5500多多米的山山峰与直直径1000多米米的围龙龙屋连成成一线，与热水水之轴、热水桥桥有机相相交，前前面环抱抱热水河河。使九九连温泉泉坐落在在一块风风水宝地地之上，是旅游游开发与与景观结结合的生生要辅轴轴线。（3） 漂流之之峡全长约66.5公公里的漂漂流，努

55、努力打造造“热水漂漂流闻天天下，天天下温泉泉数热水水”的旅游游品牌。2. 建建筑设计计原则：本项目的的建筑设设计在满满足该建建筑的功功能的前前提下，应充分分体现时时代气息息及鲜明明特色，力求使使本项目目成为与与周围环环境、相相邻生态态环境氛氛围相协协调的标标志性建建筑；同同时，建建筑设计计要考虑虑未来的的实用性性，外部部设计既既要考虑虑建筑档档次，更更要考虑虑有效的的节省建建设资金金。因此此，本项项目的建建筑设计计应遵循循以下指指导思想想：（1） 生态和和谐原则则强调整个个度假区区生态环环境的气气象贯通通，文脉脉融合。（2） “以人为为本”原则强调人对对自然景景观的品品味，人人与水、植被、绿和

56、山山石的亲亲近，使使人获得得宁静、清幽、净化、闲适的的体验，强调人人的体验验、经历历当地的的历史文文化，体体现对人人无微不不至的关关怀与服服务。（3） 强调地地方特色色原则通过建筑筑风格、器器具用品品、居民民服饰等等体现岭岭南客家家文化色色彩。（4） 效益统一一原则：通过对和和平温泉泉小镇度度假区可可持续开开发、利利用、保保护，达达到经济济效益、环境效效益、社社会效益益的协调调统一。（5） 因地制制宜原则则：以项目所所在地现现有地形形轮廓为为骨架，以原有有植被为为基础，注重本本地植被被的选择择，形成成具有局局部特色色和整体体风格的的绿化模模式。（6） 绿化与与美化相结合原原则：对树种、树形的的

57、选择与与度假区区环境相相协调，通过绿绿化来整整理原来来杂乱的的植被景景观，形形成休闲闲的绿化化空间。（7） 多层次次搭配原原则：植物搭配配强调多多层搭配配及色彩彩变化，包括树树的品种种搭配、树形搭搭配、高高低层次次搭配、花色四四季搭配配等。三 土土地利用用合理性性分析根据和平平县发展展“十一五五”规划提提出今后后发展的的思路：以文化化为灵魂魂，以环环保为前前提，以以产业为为载体，以提升升竞争力力为核心心，以生生态旅游游为重点点，以“温泉小小镇”为龙头头，以发发展休闲闲度假旅旅游为方方向，同同时抓好好历史文文化、客客家文化化和红色色旅游等等资源的的开发利利用，增增加收入入，提高高档次，做大和和平

58、县的的旅游业业。因此此，和平平温泉小小镇度假假区旅游游项目的的开发，完全符符合和平平县 “旅游旺旺县”的发展展策略。将进一一步提高高和平县县旅游产产业结构构、提升升和平县县旅游品品牌、推推动和平平县旅游游的大发发展。和平温泉泉小镇度度假区一一期项目目热龙温温泉度假假村已经经投入运运营，带带来良好好的经济济效益及及社会效效益。随随着温全全小镇度度假区知知名度的的提高，游客量量逐年递递增，旅旅游接待待和各项项服务设设施已经经饱和。根据项项目所在在区域的的经济条条件、生生活水平平、资源源分布、地形、地貌和和区位、交通条条件，同同时考虑虑项目经经营需要要和旅游游综合开开发的发发展，该该项目的的建设将将

59、更好的的服务游游客，增增加就业业机会、活跃当当地经济济、提高高当地人人民生活活水平。分析表明明，本项项目的建建设符合合国家、广东省省和河源源市和平平县的产产业发展展政策，也符合合和平县县的城市市建设战战略规划划，符合合所在地地区的发发展规划划，充分分利用了了土地资资源，其其用地符符合国家家土地利利用政策策的要求求。四 公公共工程程方案1. 给给水排水水工程（1） 给水系系统自来水由由本项目目自来水水供水管管网供应应，通过过DN880-2200的的给水管管送到各各用水区区域；温温泉水来来自温泉泉井水源源，由温温泉蓄水水池通过过DN880-2200的的给水管管送到温温泉区。温泉水水管网与与自来水水

60、管网按按有关规规范同步步铺设。项目用水水包括游游客生活活用水、员工生生活用水水、游泳泳池用水水、温泉泉用水、道路浇浇洒水、绿化用用水等。（2） 排水系系统1） 生生活废水水处理流流程：厨厨房废水水经污水水管网汇汇集到污污水处理理池（初初级处理理池，进进行格栅栅、沉淀淀、除油油处理）。生活活污水经经污水管管网汇集集到处理理池初级级处理后后，出水水水质达达到国家家污水水综合排排放标准准（GGB89978-19996）的的级标准准，由排排污管道道汇集到到各区的的污水处处理站。2） 温温泉废水水处理：水池废废水指温温泉循环环水和景景观用水水使用后后排放用用水，同同雨水排排水就近近合流，通过雨雨水管道道