品质保证部计划-07

1、12011年度品质检讨计划品质保证部2011-7-182目 录2011年上年度品质目标与达成1232011年下年度品质目标2011年下年度品质课题3部门方针333发展方向机能组织图 以创新的模式推进培训的效果2011年下年度重点工作计划43.13.23.33.432011年上年度目标达成公司目标部门目标成品一次交验合格率目标：96%实际：91.26%计量及时送检率目标：100%实际：100%工程内验一次合格率目标：95%实际：88.12%错漏检率目标：0.1%实际：0文件管理差错率目标： 2件/年实际：042011年上年度目标达成检查岗位别检查2195批 ，不良17批，批不良率:0.77%1、

2、进料检验检查558批 ，不良53批，批不良率:9.5%2、成品检验工业验收31个 ，一次性26个，合格率:84%民用验收116个，一次性108个，合格率：93%3、工程内验5结合2011年度公司方针及目标并制定根据11年上年度的经验教训结合部门发展方向目标分为品质、成本、交期 管理型+技术型的转变2011年目标设定根据62011年下年度目标部 门 目 标目标项7月8月9月10月11月12月进料检查错漏检数20次15次12次10次8次6次进料检查不及时数5次5次4次3次2次2次成品检查不及时数 8次8次6次4次3次3次工程内验不及时数5次5次4次4次3次2次文件发放及时率98%98%98%98%

3、98%98%1、明确部门发展方向 建立学习型组织，彻底改变组织靠个人经验 作业，要求程序化标准流。2、改善业务流程 品质改善 成本控制 流程标准化7部门方针8发展方向思维模式质量检验(QI)质量控制(QC)质量保证(QA)质量管理(QM)质量价值(QV)口号质量是检验出来的质量是制造出来的质量是设计出来的质量是习惯出来的质量是经营出来的对象作业执行管控改善设计开发经营管理决策经营定义防止混入防止再发防止与未然防止与自然防于不妨指标规格过程能力可靠度质量成本客户满意度总满意度（客户&员工）最高效率的质量管理现在第二步第三步 第四步第一步统计分析质量策划全员参与成本管理9机能组织图品质保证部供应商

4、品质保证体系认证售后服务品质技术物料保证产成品品质保证1.文件管理2.体系开发及认证3.体系监控、改善4.新产品项目管理5.产品认证1.顾客服务联络窗口2.市场品质保证3.品质技术支持1.过程设计开发2.过程监控改善3.产成品品质保证4.产成品设计验证5.信赖性试验6.产品规范制定1.供应商联络窗口2.供应商开发3.供应商质量管理4.供应商评估5.供应商过程设计1.物料进料品质监控2.物料品质反馈3.物料信赖性试验4.物料设计验证5.物料规范制定1、战略制定2、部门管理3、业绩评估4、系统建立及维护5、新产品开发策划6、品质异常处理10以创新的培训模式推进培训的效果现 场互 动案 例即 时 工

5、作现场变为培训现场将管理考核变为培训单将专业会变成培训会以工作中出现的案例到现场即时培训变老师/领导为教练将投诉单变为培训单利用各种培训形式现场培训，培养员工务实精神案例培训，培养实战型人才即时培训，培养员工解决问题的紧迫性和时效性互动培训，碰撞出闪光的火花练训培线路现场试点培训的目的不在于学，而在于果11培训、业务绩效体系确定培训需求监视评价培训结果设计和策划培训提供培训重新建立培训体制总目标KPI部门目标KPI个人目标KPI关键成果领域KRA工作职责建立培训与业务相结合的环境、建立全程绩效管理体系12品质保证体系图节点计划和定义产品设计过程设计产品和过程设计验证量产化部门SQAIQAOQA

6、CS&QE体系认证部品设计评审设计验证SOP/SIP分供方质量策划供应商特殊要求项目监控、评审及总结产品设计评审产品设计验证QC工程图物料&产品&过程（设计验证）问题点总结&追踪物料全功能、尺寸报告设备、工装、量具特性矩阵图物料设计验证 设备、工装、量具 过程特性&产品特殊 图纸和规范 设计验证 设备、工装、量具 过程特性&产品特殊 QC工程图 生产图纸和规范 物料&产品&过程（设计验证）问题点总结&追踪过程能力研究试生产控制计划初期品质管理计划全功能、尺寸报告初始过程能力包装规范产品和过程评审物料&产品&过程（设计验证）问题点总结&追踪控制计划初期品质管理物料批量判定（检验、信赖性试验）样品

7、封装初期品质管理解除过程监控&改善QC工程图（含工程）过程监控&改善初期品质管理解除日常批量判定物料&产品&过程（设计验证）问题点总结&追踪顾客保证协议可行性评估规格评估制造技术设备、检查能力开发成本分析人力工程能力评估顾客要求输入小组成立职责、功能制定目标可靠性部品质量目标过程质量目标顾客质量目标产品保证计划产品/过程指标项目策划总结初期过程能力研究试生产控制计划试产试验初期品质管理计划制定内部产品开发到量产化体系，明确各个部门在各节点的工作职责保证各个节点品质A体系认证评定顾客及市场实际CCS品质保证按照方案实施DSQA/IQA/QA组织内外部门，策划品质保证实施方案PQA更新系统13内外

8、部沟通机制部 门 内部门外日周月年早会年度总结月结会议周末会议综合会议经营会议管理评审会议生产调度会议品质会议供应商会议PACQ/C/DD确认Q、C、D的进展并检讨行动计划研发品质保证 研发过程的品质保证是品质控制的源头，也是产品质量保证的核心，只有通过对整个设计、开发过程的严格评审、确认、验证才能有效保证产品的稳定性和可靠性。我们将重新建立设计开发流程、工程变更管理等流程，通过对流程的重新梳理及培训工作的开展，通过对产品设计、开发及过程评审机制有效性的控制，保证程序实施的有效性，将设计问题杜绝在量产前，量产后再针对过程方法、工艺、品质持续改善，保证产品质量策划的有效性运作。此项工作由品质保证

9、部主导编写流程及培训，研究院参与并主导实施，具体实施计划见下表142011年下年度重点工作计划计划项目展开项目内容参与部门7月份8月份9月份10月份11月份12月份2728293031323334353637383940414243444546474849505152变更管理建立工程变更管理程序制定研究院、物流部、生产部制定检讨培训执行工程变更管理跟踪表建立/制定执行设计与开发程序建立设计与开发控制程序修订研究院制定检讨培训程序支持表单建立研究院制定执行进料品质保证 进料检验是品质保证的重要环节。为了对进料检验进行有效控制，品质保证部将从进料检验区域管理开始着手，建立进料检验流程，进料检验作业

10、指导书，进料检验规范、原材料样品管理程序，供应商品质保证体系。同时配套的内部检验所需的工装夹具也同步设计。并通过对进料质量的有效控制，保证来料品质的持续提升。具体计划见下表 152011年下年度重点工作计划计划项目展开项目内容参与部门7月份8月份9月份10月份11月份12月份2728293031323334353637383940414243444546474849505152进料检验品质保证进料检查程序文件制订物流部、研究院制定培训执行进料检查作业指导书建立/制定培训执行进料检验规范建立研究院、物流部制定培训执行进料检验区域标识划分，检查对象品标识标签制作物流部制定采购执行供应商品质保证供应

11、商管理程序文件建立研究院、物流、生产部制定培训执行供应商年度稽核计划制定物流部制定执行供应商品质目标建立（试运行）物流部制定执行供应商品质协议建立/实施物流部制定检讨执行检查设备治具建立进料检查设备申请/治具建立研究院申请/设计执行样品管理建立原材料样品管理程序建立研究院、物流部制定培训执行过程及产成品、工程验收品质保证 品质把关重在过程，有效预防问题发生是品质管理的关键课题，死后验尸的检验方式虽不能摒弃，但建立有效的预防机制，发现潜在不合格，防止批量不良的发生是产品过程把关的核心任务。建全现有的过程监控机制，从检验控制点的重新设置入手，完善过程检验作业指导书，细化检验作业方法，在确保文件有效

12、性的基础上进一步优化过程，达到持续改善控制的目的。 成品品质保证也至关重要，品质保证部将对抽样方案进行调整，质控点重新设置，在此基础上完善成品检验作业指导书，并对检验实施的有效性进行监督和管理，从而保证成品出厂合格率。 工程内验是产品交付前的品质把关的重要环节，修订工程内验作业指导书，建立问题的反馈及跟踪机制直至问题结案，保证客户满意度。 162011年下年度重点工作计划计划项目展开项目内容参与部门7月份8月份9月份10月份11月份12月份2728293031323334353637383940414243444546474849505152监查制度建立IPQC巡查制度建立与实施/制定执行分层

13、审核制度建立生产部、物流部制定执行成品、工程质量保证成品检查程序文件制订研究院、生产部、物流部（调度）制定培训执行成品检查作业指导书建立/制定培训执行成品检验状态标识设计/设计采购执行工程内验作业指导书工程部制定培训执行数据分析及会议制度管理 数据分析是品质改善的重要环节，品质保证部将建立部门报表管理机制，要求各相关岗位人员对数据进行真实记录、收集、汇总、分析，抓住关键问题持续实施改善，实现品质的持续提升。 以数据作为支持，建立部门早会、周会、月度例会制度，形成问题的及时反馈、沟通、跟踪及立项改善机制。172011年下年度重点工作计划计划项目展开项目内容参与部门7月份8月份9月份10月份11月

14、份12月份2728293031323334353637383940414243444546474849505152数据分析及会议制度建立日报规范建立/执行周报规范建立/执行月报规范建立/执行部门会议制度建立（日/周/月）/执行产品认证、取证工作 持续做好产品的认证、取证工作，下半年主要围绕“水表型式评价与制造计量器具许可证取证”，“燃气表防暴合格证取证”、“IP65试验展开工作”。此项工作按进度实施。182011年下年度重点工作计划计划项目展开项目内容参与部门7月份8月份9月份10月份11月份12月份27282930313233343536373839404142434445464748495

15、05152产品认证水表型式评价与制造计量器具许可证取证生产部、研究院内验送检试验送审燃气表防爆合格证取证生产部、研究院提交资料送审取证发证IP65试验生产部、研究院生产送检取证质量保证体系 建立建全公司质量保证体系，并保证体系的持续、有效运作是公司产品质量保证的前提与基础，根据质量体系目前的运作情况，需要对整个运作体系进行系统梳理、质量保证体系运作流程需要再造。 同时体系文件的受控管理存在真空地带，为保证体系文件完全受控，品质保证部将建立文控中心，对受控文件进行规范管理。 针对现有体系运行状况，下年度九月份品质保证部将制定质量管理体系系统的推行计划。192011年下年度重点工作计划计划项目展开

16、项目内容参与部门7月份8月份9月份10月份11月份12月份2728293031323334353637383940414243444546474849505152文控中心建立文件控制程序修订各部门制定培训执行文控中心管理印章设计与采购/设计采购受控文件清单整理和统计研究院/综合部清理审查补发体系保证内部审核各部门计划实施对策改善管理评审各部门计划实施发行体系管理系统整改维护各部门计划方案执行部门年度总结及次年计划/数据收集分析检讨人才队伍建设 人才队伍建设是部门管理的重要工作。一方面，人员的适当补充相当必要，业务能力将作为部门录用新员工的重要考核指标。另一方面，部门在职人员的业务能力提升也是品质保证部迫在眉睫的工作。培训是部门人员能力提升的重要手段，制定人员的培训、考核机制，完善部门绩效考核制度，帮助和激励员工做好本职工作将是部门下半年度人才队伍建设的重要关注点202011年下年度重点工作计划计划项目展开项目内容参与部门7月份8月份9月份10月份11月份12月份272829303132333435363738394