培训材料2017年运发考核相关指标视频会运发部讲解

1、培训材料12017 年运发考核指标培训会讲解第一部分取数口径关键事项及问题解答一、本次提问的关键指标及答复1、需求满足率问题：录入，但未承接的需求，是否计入需求满足率的分母？微站、室分、新业务、非标业务是否计入需求满足率的分母？在需求承接页面，如果选择了“驳回需求”的，是否还纳入需求满足率分母计算？如何界定客户主动取消的需求，由发起删除的需求，在经运营商确认后删除的需求，是否纳入满足率的考核？答复：一是所有业务的需求（塔类标准业务+非标业务），非标业务由于直接从订单环节开始，订单生成时间即需求提出时间。二是考核需求数=考核期内提出需求数为+上年未交付结转需求-跨年需求即为需求考核总数，考核期内

2、提出需求数中已经剔除“客户主动取消需求”，未来报表中数据也是这样展示；三是可剔除需求：客户主动取消的需求（业务：需求提出菜单下，状态是需求取消）；需求提出时间在2017 年内，但应交付时间跨至 2018 年的需求；另新增一类，若选择“驳回需求”，但和客户确认过是双方同意取消的需求，即从业务由客户主动删除的需求，也予以剔除，不再考核，目前该功能已经具备。二、塔类站址共享改善率问题：期初值怎么取值？新导入存量站点后，平均站址租户数期初期末会不会同时受影响答复：期初取自 2016 年 12 月 31 日值，也是 2016 年年度考核时的期末值，该数据已经锁定，不会因为其他原因变化，当时的塔均租户数为

3、 1.40。不纳入考核：分母中微站、终止服务的站址（一个站址上所有订单均终止服务才可剔除，否则仍纳入计算）。分子：在分母取定的范围内，按系统起租的电信企业客户数统计，不含微站及拓展型业务租户。三、经营收入完成率问题：考核报表展现到省还是地市？答复：在考核报表下发时，总部只掌握的经营收入目标值，因为在月报 1 中只有数据，其他考核数据均提供、地市数值。若有需求，需要再计算各地市完成情况，可以省为，将各地市收入值报至总部运发和经分系统支撑的处，将数据植入经分，即可每月有完成数值；总部经分系统不做省内各地市收入求和=省分值的校验。四、客户欠费占收比问题：2016 年收入已在 7 月底收回，如何在考核

4、中剔除其影响？考核数据全部取自财务吗？答复：综合考虑多种情形后，采取比较取舍法取值，详见原下件中的附件 2 表样中的公式，以及今天举例。所有数据全部取自财务，其中分子为：考核期内各月月末应收账款余额=财务系统中“应收账款-经营收入款-期末余额”（即为应收）+“应收账款-应收结算款-期末余额”（即为实收），均为含径。当月含入取自财务账面“112201 应收账款-经营收入款”科目当月发生数。分母：本年累计出账收入（含税）也取自财务财务账面“应收账款-经营收入款”科目本年发生数。年度数据的取值是等财务审计后年报出具后，计算过程中值是每个月计算结果的求和，据了解财务年度报表是前面已作账月份数据不变，年

5、度审计值放在财务中第 13 个月数据中，预计 2 月底左右，最终以财务审计完成为准。六、室分、微站及拓展型业务占收比（一）该指标分子、分母数据全部取自系统中结算收入口径（不含税），以结算收入汇总表数据为准；（二）拓展型业务收入以在系统中录入为“拓展型业务收入”为准，微站以割接后有微站标识的为准。第二部分关于考核数据提取及同步数据的几个重要事项（一）目前仅有三个指标取自业务，分别是需求满足率、塔类起租及时率、室分起租及时率。（二）三项指标涉及的关键时间点主要是需求提出时间、应交付时间、交付确认时间、起租开始时间。1、交付确认时间、起租开始时间由信息院负责，以上的实际交付时间、起租时间为准，全部同

6、步至业务，同步时间初定于 9 月 14周四）晚。原下发中关于交付确认时间两系统间的差异无须修改。2、应交付时间，原来业务平中保留的是系统中的需求状态的应交付时间，经沟通，现全部以系统中订单状态的应交付时间为准，全部同步至业务平台，同步时间初定于 9 月 14周四）晚。原下发中关于应交付时间两系统间的差异无须修改。3、关于需求提出时间请区分订单所处的状态进行修改：（1）截至 9 月 14 日前已起租的，且两个系统间需求提出时间保持在同一年度有差异的，以系统提求提出时间为准，由信息院负责，全部同步至业务，同步时间初定于 9 月 14周四）晚。（2）9 月 14 日前未起租的，系统间需求提出时间差异

7、跨年的，由于当前系统不支持修改，请以省为，发邮件至系统联系人，由信息院同步。9 月 14 日后未起租的，各位按业务现有流程，不应再出现系统间差异数据。（3）之前下发的数据提取有问题，今天会后会再下发一次仅关于“需求提出时间”的。根据 9 月 8 日提取的显示，未起租订单中，需求收集时间在两系统中在同一年的订单数仍有 103925 个，以系统提求提出时间为准，由信息院负责，全部同步至业务，同步时间初定于 9 月 14周四）晚。（4）凡是不同意同步时间点，以省为汇总省内地市情况，最小颗粒度为“某运营商”可以不同步，9 月 14日前反馈系统联系人。不反馈的，视为全部同步，同步时间初定于 9 月 14周四）晚。同步后的订再出现差异，由按现有规定的“业务变更”“订单变更”流程自行完成。（