09年上半年总结及下半年计划

1、东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 2009年上半年工作总结及2009年下半年工作计划报告人：李峻二九年六月赣州东维行政部东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 人力资源状况 人员招聘培训 行政费用控制 人力资源管理相关指标 员工考核 目标指标达成情况 2009年上半年工作总结 2009年下半年工作计划东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 人力资源状况1、人员配置状况

2、2、学历状况3、其他状况 东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部人员配置情况： 为配合做好公司经营业绩，加强人工成本控制，根据精干、高效的原则，结合本公司营运业务情况进行定岗定员，公司09年编制为75人，目前公司总人数73人。其中售后部41人（有2名实习生），销售部12人，总办 1人，行政部11人，市场部2人，财务部6人。东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部学历情况：目前公司拥有大专及以上学历26人（占总人数的35%），高中和中专学历

3、24人（占总人数的32%），高中以下学历23人（占总人数的32%）。东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 人员招聘培训1、招聘状况2、培训状况东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 为满足公司发展需要行政部在09年上半年为公司共招聘人员为17人（其中2人为增员，15人为补员），另外有13人离职，从招聘渠道分布图可得出最有效的招聘渠道是通过人才网的方式，其次为员工介绍。东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO D

4、ONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 为不断增强公司的竞争能力，提高员工的素质和能力，满足公司及员工个人发展的需要，公司行政部编制了教育培训管理办法，在培训规划与协调方面做了相应的工作，公司根据总部的要求，认真做好各类培训工作，09年上半年委派总部培训共7人次，参加培训的员工共263人次。 各部门制定了并严格按照年度培训计划执行，加强了员工的教育培训工作，从公司发展历史和现状、业务流程、企业文化等角度对新员工进行了入职培训。东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 行政费用控制1、电费统计2、通讯费统计

5、3、伙食费统计4、物品采购统计5、车辆油费统计东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 行政部对公司用电作了明确规定，责任到人，并派专人进行监督，检查，发现问题及进纠正（即每天下班后由保安对公司所有电源，水源进行检查确认，以便减少浪费效果，每月行政部还对数据进行统计分析，09年上半年（1-6月）电费61810元，平均10301元/月。东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 公司规定根据不同岗位设置不同的拨打区域，加强通迅费用的有效管理并且

6、安装录音监控系统进行监督，同时每月行政部将进行统计分析，通过以上数据可看出电话费09年上半年（1-6月）实际发生为14714元，平均2452/月（含上网费），08年增加3%。东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 行政部按公司伙食费标准予以控制（即3.5元/人/餐），加强日常采购的管控，降低成本，提高烹饪技巧，保证员工基本满意。通过数据得出，2009年1-6月伙食费计划52469元，实际发生44752元，平均3元/人/餐，与计划少支出7717元。因用员工人数增加，09年1-6月伙食费总额较08年同期上升24%。东维

7、汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 行政部按照办公及后勤物品采购管理规定进行管理，采购前填写购物申请单，并经批准后方可采购。09年办公及后勤物品采购计划费用为50000元，1-6月实际费用为15226元。其中后勤物品采购费用为5612元，平均935/月，办公消耗品1-6月采购费用为9614元，平均1602/月。东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 为了有利对公司油费的控制及管理，公司车辆加油采用油卡方式，并由专人对加油车辆进行分类登记

8、。09年1-6月油费共计29506元，平均4917元/月。 2009上半年比2008上半年减少7144元，主要因素是油价下降。东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 人力资源管理相关指标东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 通过以上数据可得出主动流失率占12%，其主要体现在售后前台和销售人员不稳定。有待于2009下半年采取有效措施，保持员工的相对稳定。东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI D

9、EALERSHIP 赣州东维行政部 员工考核绩效考核东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 为提高工作绩效，调动员工积极性，确保公司达到既定的经营目标，公司实行双月考核。2009上半年1-4月参加考核人数为126人，平均分达到95分，共有13人考核不达标被按比例扣发提成，2009上半年达标率为97%。东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI DEALERSHIP 赣州东维行政部 目标指标达成情况东维汽车赣州东维专营店 DONGWEI AUTO GANZHUO DONGWEI

10、DEALERSHIP 序号工作计划项目指标目前状况达成率1员工流失率控制在20%以内（系主动流失）20%2培训计划完成率及培训合同签订率100%100%3员工满意率85%以上（上半年及下半年各调查一次）85%4劳动合同签订率100%100%5养老保险100%（以据本人自愿）100%6工伤保险100%100%7新员工入职培训、体检100%100%8员工投诉处理率100%；100%9人员需求计划完成率100%100%10火灾发生率控制为0次011公司财产失窃次数为0次（系指单价100元以上）012公司自用车辆事故损失率0次（系指单次1000元以上）013公司员工伤亡事故为0次014公司工伤事故发生率控制： A：轻微事故3次以内（系指医疗费500元以内） B：较大事故2次以内（系指医疗费3000元以内） C：严重事故0次（系指医疗费3000元以上）15全员出勤率95%以上95%16旷工天数人均控制在0.5%以内0.5%17刑事犯罪率为0次018员工对食堂满意率85%以上85%19水电维修保障率100%（需外援的除外）100%20员工工资、奖金按月发放，不拖欠21员工工服配置率达90%以上90%东维汽车赣州东维专营