石油化工HSE管理体系的编制

1、石 油 化 工 H S E 管 理 体 系 的 编 制一、编制企业HSE实施程序中国石化集团公司安全、环境与健康 (HSE管理体系(Q/SHS0001.1 2001)规定了 HSE管理体系的基本框架和十大要素，四个行业的 HSE管理规范规定了企业建立 HSE管理体系的基本步骤和开展 HSE管 理工作的原则、要求。各企业在建立 HSE管理体系时，应根据HSE管 理规范的原则、要求，并结合本企业风险评价、现状调查中发现的 事故隐患和管理问题，并按照 HSE管理体系规划设计和准备阶段进 行的工作，编制出简洁明确、通俗适用的“企业HSE管理体系实施程序”。现在就编制内容和要求叙述如下：(一)“企业HS

2、E管理体系实施程序”，基本文件结构“企业HSE管理体系实施程序”，是企业 HSE管理活动和管理行为 的指南，也是“职能部门HSE职责实施计划”和“生产车间 HSE实施 程序”编制的基本依据。“企业HSE管理体系实施程序”实际上包含了企业概况、企业承诺及方针目标、HSE组织机构及职责、HSE关键管理程序四大部分基本 内容和企业HSE管理制度、企业HSE管理活动应遵循的国家法律法规 及标准两大部分溯源支持性文件内容。因企业HSE管理制度在形式、内容上相对独立，是企业已有的管理资源，因此，在文件结构上可 单独汇编成书。企业在HSE管理活动应遵循的国家法律、法规、标 准，因其内容巨大，企业难以汇编。因

3、此，可在“企业 HSE管理体 系实施程序”或“企业HSE管理制度”中列出法律、法规、标准的 目录及检索更新的渠道、方法，但其内容应尽量收集齐全，以便执 行。HSE关键管理程序是“企业HSE管理体系实施程序”的主体组成部 分，其结构及内容应简洁、明确、有效、适用，以便于企业的操作 执行和检查考核。因此，其文件结构应包括： 1适用范围和管理对 象。 2职责与分工。 3管理内容与控制要求。 4检查纠正与考核。 5溯源文件（制度、规定）与记录。（二）“企业HSE管理实施程序”应编制的基本内容企业概况：）企业的生产类型、规划、产品及生产经营情况；）企业的HSE特点；）企业的HSE管理状况等。领导承诺和方

4、针目标：）领导承诺。领导承诺应由企业及二级单位的最高管理者，按 HSE 管理规范中有关领导承诺的原则、内容和责任的要求，以书面的形 式作出。）方针目标。企业的最高管理者应按 HSE管理规范确定的方针目标 的制度原则和评审发布程序，制定出符合企业 HSE管理要求的方针 目标。）管理者代表。企业最高管理者签发的授权任命书. HSE组织机构、职责、资源:）企业按HSE管理规范要求建立的HSE组织管理机构及章程。2）企业根据HSE管理规范要求和实际情况，修订完成的各级组织和 人员的HSE职责。3）企业最高管理者批准的财力和物力资源的配置计划。. HSE关键管理程序：建立和实施关键管理程序，是 HSE管

5、理体系 正常运行的基础和保证。因此，必须按照 HSE管理规范的要求，对 十个体系要素的中每一个重要环节和关键管理活动作出管理控制程 序上的具体程序。包括： 1）领导承诺、方针目标和责任。 2）组织机 构、职责、资源及文件控制。 3）风险评价与隐患治理。 4）承包商与 供应管理。 5）设计与建设。 6）运行与维修。 7）变更管理和应急管 理。 8）检查和监督。 9）事故处理和预防。 10）审核、评审和持续改.企业HSE管理制度（可单独编写）.企业HSE管理管理活动应遵循的国家法律、法规和标准：）有关HSE的国家法律、法规和标准的目录；）有关的HSE的地方法律、法规和标准目录；）检索更新的渠道和办

6、法。二、编制基层单位（队）HSE实施程序要点.基层队概况描述主要内容包括：工作性质、工作类型、人员状况、主要设施与设备、工作量、HSE管理状况、主要生产作业班级情况等。调查报告：建设类基层队开工前或在外承包工程投标书完成前； 运转类基层队投产前或正在运行中，应对生产 （施工）区域进行全面 调查，并形成调查报告。领导承诺、方针目标和责任：）领导承诺的内容主要包括：说明 HSE工作在企业生产经营承包和 未来发展中的作用和重要性；提出在安全、环境和健康方面的努力方向及奋斗目标，提高职工HSE意识的技术素质，提出职工 HSE教育 培训；提出定期开展风险评价，搞好隐患治理和风险控制等。）方针目标：包括制

7、定HSE方针、制定HSE管理目标。）基层队正职领导要负责：组织实施安全、环境与健康一体化管理，提高基层队的HSEf理水平；通过岗位的HSE表率，树立正确的行为 榜样，不断强化和奖励正确的HSE亍为；组织制定基层队HSE职责和 HSE业绩的管理考核细则，并定期组织检查考核及定期组织HSE佥查,积极消除事故隐患等责任。组织机构、职责、资源和文件控制）组织机构和职责包括：基层成立 HSE管理领导小组、制定基层队HSE管理组织机构图，并明确管理人员和一般员工的 HSE只责。）职责考核：其方式是基层队应建立 HSE职责定期检查考核制度； 其考核内容主要包括HSE运行表现业绩两个方面。）资源包括：人力资源

8、、培训、物力资源、文件控制。风险评价和隐患治理风险评价指：识别与生产活动有关的危害、影响和隐患，并对它进行科学的评价分析，确定最大危害程度可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降到最低或控制在可以承受的程度。风险评价程序如下：1 ）风险评价；）隐患治理。装置（设施）设计和建设承包商、供应管理运行和维修）要求：基层队要配合上级有关部门，对所有新安装和改造的设备， 要进行开车前审查。2 ）基层队要制定和完善有关：危险物品管理制度、工业动火管理制 度、设备拆迁及安装安全规定、现场消防器材的配备及防火安全规 定、隐患报告制度、营区（营地）HSE管理制度、会议制度、健康管 理制度、

9、采购管理制度、HSE检查制度、HSE实施程序内部审核和管 理评审制度等管理规定和制度。变更管理和应急管理）变更管理主要包括：变更管理的范围：人员、法律法规及技术标 准的要求、技术、设施、工作程序的变更及其它变更。更按统一要 求填写变更申请表并由专人进行管理。）应急管理指对生产、储运和服务进行全面、系统、细致地分析调 查研究，识别可能发生的突发事件和紧急情况，制订可靠的防范措 施和应急预案。检查与监督基层单位每月应组织一次全面的 HSE佥查。常规的HSE管理工作检查，包括日常、定期和不定期等方式。事故处理和预防发生有人员伤亡的事故时，基层队应及时抢救伤员、保护现场、采取防止事故蔓延和扩大的措施。

10、审核、评审和持续改进基层队应定期开展内部审核活动，并积极配合上级单位对其进行的 HSE管理体系内部和注册审核，不断提高 HSE管理水平。.基层队HSE实施程序的审批和实施HSE实施程序编制完成后，要报上一级公司 HSE主管部门和领导审查，审批后，方可实施。三、如何编写职能部门HSE职责实施计划作为企业、监督HSE管理体系有 效实施的职能管理部门，应按中 国石化HSE管理体系的要求，制定详细的本部门 HSE实施计划，并保 证让其部门的每一员工，按照其岗位的 HSE实施计划，认真履行自 己的HSE义务，确保部门的HSE目标的实现。编写符合中国石化HSE管理体系要求的职能部门HSE实施计划，应 从下

11、面几个方面开展工作。1 .以职能部门为对象、编写出职能部门的总体 HSE实施计划该实施计划要能让不了解该职能部门的人知道该职能部门的HSE目标、对外承诺的职责、公司 （企业、二级单位） 对其的考核要求等。 而对外承诺的内容，即其需履行的职责，要体现十大要素的要求。现以某二级单位技术部门为例：1 ) HSE目标:贯彻执行各项工艺技术安全管理制度，及时组织消除工艺隐患，确 保本企业不发生因工艺设计或操作不当而引发安全、环境与健康的 事故。）部门职责承诺内容（从十大要素方面体现）：在制定长远发展规划、编制全厂技术措施计划和进行技术改造时， 应有 HSE 项目；制定生产装置开、停及检维修方面的工艺管理

12、程序， 并组织检查及考核其执行情况，制定并执行工艺变更和管理变更程 序；负责工艺方面的安全专业检查，对检查出的有关问题要有计划 地及时整改；负责操作事故的调查处理。健全各类台帐及工艺报表 等：制定会防范技术措施；建立隐患治理管理程序；对采购的设备、 设施等严把工艺要求关。）部门考核要求：按要求设立技术开发、节能管理、工艺管理等岗位，并按相关 要求配置相关合格的岗位人员，按时完成各项台帐、月度技术表报在检查、评价中，及时消除隐患对承包商施工时执行工艺情况负责验收，对供应商提供的设备 与设施要有工艺方面的具体书面要求。负责技措项目的设计、施工和投用时的“三同时”审查，及时制定技措项目的开、停车等安全操作规程。每月组织对关键装置的工艺安全检查，并建立检查档案。制定应急情况下的工艺操作要求。.以职能部门内各岗位为对象、编写出的各岗位的HSE实施计划岗位HSE实施计划要让岗位员工能够按照它的计划，正确履行HSE义务。以某二级单位技术部门内工艺管理岗位为例：） HSE目标：加强现场监督，严格工艺管理，确保工艺指标合格率95%。）岗位要求：大学本科以上学历，有两年以上基层操作经难，熟悉 了了解生产情况等。）岗位职责：（见其HSE职责）岗位考核要求：每日不少于两次对关键装置的主要参数进行检查记录，每周检查一 次技措项目是否符合工艺要求；按