医院收支预算执行情况资料

1、学习-好资料*医医院2011年财务收支预算执行情况分析报告二0 一一年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作 紧紧围绕我院开展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资 金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。2011 年财务预算执行情况如下。一、收入2011年初计划收入*万元，实际完成*万元，其中：财政补 助收入完成*万元、医疗收入完成*万元、药品收入完成*万元、 其他收入完成*万元。业务总收入超出预算*%。超额完成年初预算， 这也是全体职工共同努力的成果。具体情况如下表工程2011年初预算2011业务收入预算完成情况外一、业务总收入*财政补助收入*医疗收入*药品收

2、入*其他收入*二、支出更多精品文档学习-好资料2011年初计划支出*万元，年末实际总支出*万元，其中：人员经费支出*万元、商品和服务支出*万元、对个人和家庭补 助支出*万元。在业务收入比年初预算超出*%的情况下，支出超出 预算*% ,支出增长幅度过大。其主要原因为：1、由于人员的增加及工资标准的提高，2011年人员支出*万元，比年初预算增加*九2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大，中央 空调使用面积增长有一定的关系。3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面，2011年租赁了我院对面的沿街房，租期10年，支出租赁费*万元。4、2011年药品收入比年初预算增加*%,药品费增长了*%增 幅

3、较高，2011年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。5、在医疗收入增长*%的情况下，卫生材料超出预算*%,与 医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。局部科室消耗卫生材料增长更多精品文档学习一好资料幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材料增长的原因之一。6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算*%, 2011年支付新农合扶持资金*万元、强基工程*万元，除去帮扶资金支出，其他费用实际比预算超出*檎，与业务收入增幅相比，基本保持平衡。 具体情况如下表：工程2011年初预算2011年支出完成情况业务总支出*一、工资福利支出*基本工资*津贴补助*社会保障缴费*其他工资福利支

4、出*二、商品和服务支出*办公费*水费*电费*邮电费*取暖费*物业管理费*交通费*差旅费*维修（护）费*设备、房屋维修费*提取修购基金*租赁费*会议、培训费*招待费*专用材料费*卫生材料费*药品费*其他材料费*更多精品文档学习-好资料劳务费*工会经费*福利费*其他商品和服务支出*三、对个人和家庭的补助支出*医疗费*住房公积金*购房补贴*其他对个人和家庭的补助*三、收支结余2011年初预计收支结余*万元，年末实际结余*万元，比年初 预算低*万元。除去年初计划外支出（房屋租赁费及新农合帮扶资金 共*万元）后，低于预算*%。与收入完成情况相比，结余偏低。从今年的预算执行情况来看，收支计划安排得相当紧张

5、，尤其医 院面临的各种不确定因素将会增多，资金紧缺与事业开展之间的矛盾 也将日益突出，创收任务更重，开支压力更大。根据以上情况提出如下 建议：.增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务 技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能 力和技术实力，拓展诊疗工程，提高市场占有份额，提高医院收入。 完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工 积极性。.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制 度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，注重对经费从预算、更多精品文档学习一好资料分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪 费，要正确处理好维持与开展的关系，集中财力保重点，办大事，坚 持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求开展，有所作为。要正确 处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行 政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与开展上，用在医 疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。.逐步推行全本钱核算，医院增加效益要减少本钱推动型的因 素，严格控制医疗本钱，一切从节约的原那么出发，不断降低消耗，努 力争取以最低的本钱，发挥最大的经济