合同流转的流程

1、 PAGE 18杭州建工集团有限责任公司标前评审审及工程程承包合合同评审审制度（讨论论稿）总则为了进一一步规范范集团公公司工程程招投标标活动及及合同管管理工作作，加强强对项目目风险的的防范工工作，规规避项目目源头风风险，依依据集团团三合一一管理体体系及杭州建建工集团团有限责责任公司司工程经经济合同同管理制制度的的相关规规定，特特制定本本评审制度度。本制度适适用于所所有以集集团公司司名义参参加承接接建设工程程项目的的招投标标活动，以及签签订的所所有建设设工程施施工承包包合同、施工协协议（以以下简称称合同）。评审机构构和职责 经营营部作为为标前评评审及合合同评审审的主办办部门，负责按按规定组组织评

2、审审工作，其主要要职责是是：负责收集集、汇总各各项目工工程的招招标信息息、招标标公告，对项目目的真实实性、可可行性进进行初步步分析；负责收集集、汇总总评审所所需的资资料，并并及时传传递、分分发到各各评审人人员；根根据项目目需要，组织相相关人员员现场踏踏勘。根据工程程项目的的造价、类型、技术难难度、工工期及风风险情况况进行分分类，组组织、邀邀请相关关人员参参加评审审，收集汇汇总评审审意见，撰写评评审纪要要，就评评审意见见传递给给项目部部、分公公司或发发包方。落实评审审的各项项要求，并及时时反馈评评审结果果的执行行情况和和合同的的签订情情况。根据公司司的相关关规定对对标前评评审和合合同评审审建立台

3、台帐，做做好资料料的归档档工作。造价咨询询分公司司是评审审的重要要参与部部门，是是提供决决策依据据的重要要支持部部门，主主要职责责是：对评审工工程的经经济性进进行分析析：对投标标工程的的定额标标准、取取费依据据、下浮浮率进行行分析，对投标标预算进进行审核核，对最最终投标标报价提提出参考考建议；对项目部部、分公公司提交交的资金金计划平平衡表进进行分析析；结合合进度计计划对成成本支出出计划、资金需需求计划划进行审审核，对对其可行行性及风风险提出出建议；各分公司司、项目目部是项项目的实实施单位位，其主要要职责是是：递交评审审资料，并根据据经营部部门意见见及时补补充相关关资料。在投标标前调研研、收集集

4、项目的的一手资资料，及及时通报报给集团团经营部部，根据据要求补补充资料料；协助助集团职职能部门门考察项项目情况况；参加评审审会议，就评审审中各部部门提出出的问题题做出解解决方案案和实施施计划。落实评审审的各项项要求，将整改改情况反反馈给经经营部及及参加评评审的人人员。 集团团工程管管理部、技术质质检部、审计法法务部、财务部部、资金金计划部部、人力力资源部部及综合合办公室室是评审审的参与与部门，根据部部门职责责和管控控范围提提出评审审意见。评审的原原则和形形式 评审审采用民民主评议议，集中中决策的的原则，在经过过评议合同同条款，评估实实施风险险，汇总总评审意见见，落实整改情况况后，由由批准人人依

5、据评审审结果最最终决策策。 评审审采用会会签评审审和会议议评审相相结合的的形式。对对于一般般工程采采用会签签评审，重大及及特殊工工程组织织会议评评审。标前评审审的一般般规定各分公司司、项目目部经理理或其授授权的经经营人员员将拟报报名项目目的信息息告知经经营部，同时提提供项目目招标公公告、拟拟派项目目经理、项目承承包人情情况，经营部部人员将将上述信信息汇总总经部门经经理审核核、经营营副总批批准后参参加投标标报名。 标前前评审工工程按以以下标准准分类：国有投资资的公开开招标项项目；有前期期良好合作作经历的的、成熟熟的房地地产商开发项项目；议标及企业内部部招标项项目并且且概算金金额在10000万以以

6、内的工工程为一般工工程；议标及企企业内部部招标项项目其概算造价价超过10000万的工工程，以以及工期期、技术术、实施施有较大大难度、资金投投入总额额及比例例较大的的项目，需要公公司垫资资或者出出具保证证金的项项目，定定义为重重大及特特殊工程程。一般工程程应准备备的评审审资料，包括但但不限于于：提供招标标公告、招标人人及工程程项目的的背景资资料；招标文件件、主要要合同条条款及补补充文件件；拟派项目目经理及及项目承承包人情情况；视工程实实际情况况提供第第十三条条所列资资料。 一一般工程程由经营营部会同同分公司司/项目目部、造造价咨询询分公司司，经营营副总批批准投标标；拟投投标工程程涉及技技术、工工

7、期、实实施难度度较大的的，或者者资金投投入量较较大时，根据情情况由经经营部邀邀请三总总师参加加评审。重大及特特殊工程程应准备备的资料料，包括括但不限限于：提供招标标公告、工程项项目的背背景资料料，相关关的政府府审批资资料；招招标人的的资金实实力，履履约能力力及信誉誉。招标文件件、主要要合同条条款及补补充文件件，若邀邀请招标标或议标标的项目目应提供供工程协协议书的的主要条条款。投标人对对招标文文件、协协议书或或工程相相关资料料主要条条款的分分析研究究结果。项目的合合法性、发包人人资信程程度及项项目前期期工作进进度等的的相关文文件、佐佐证资料料。工程现场场踏勘情情况。收集到的的其它相相关资料料。投

8、标人对对拟实施施该项目目的准备备工作，主要内内容包括括： 1、 项目承承包人的的基本情情况包括括但不限限于从业业业绩、资信、实力。 2、投投标人根根据招标标方的工工期要约约和付款款条件，拟订工工程进度度与资金金计划，其中必必须说明明项目负负责人的的资金垫垫付能力力或需要要公司支支持的资资金；3、项目目实施方方案的初初评包括括技术、工程工工期、组组织方案案的评审审。 重大大及特殊殊工程由由经营部部组织工工程部、技术质质检部、财务部部、资金金计划部部、审计计法务部部、人力力资源部部、会同同三总师师会议评评审，总总经理批批准后投投标。 对评审审不通过过的项目目经营部部应及时时告知分分公司是是否补齐齐

9、资料再再次组织织评审，或决定定不承接接的明确确意见。对审评评通过的的项目组组织编标标，凭经经批准的的评审记记录办理理投标保保证金支支付手续续。合同评审审的一般般规定 建设设施工承承包合同同根据造造价分为为三类：造价550000万以上上的合同同定为类合同同；造价价10000万到到50000万的的合同定定为类类合同；造价110000万以下下的合同同定为类合同同。 对于于类合合同必须须组织会议议评审：由经营营部组织织分公司司经理/项目部部、经营营部、工工程部、技术质质检部、人力资资源部、财务部部、资金金计划部部、审计计法务部部、造价价咨询分分公司、综合办办公室等等部室负负责人、以及集集团总经经理、财

10、财务总监监、生产副副总、经经营副总总、总工工程师、总经济济师进行行会议评评审。对于类类合同可可采用会会签评审审：由分分公司经经理、经经营部经经理、审审计法务务部经理理、造价价咨询分分公司经经理、经营副副总、总总经济师师进行会会签评审审。对工工程技术术难度较较大，工工期比较较紧，资资金需求求大或组组织实施施有一定定风险的的项目，邀请工工程部、技术质质检部、财务部部、资金金计划部部及总工工程师参参加。对于类类合同工工程采用用会签评评审：由由分公司司经理或或分公司司授权人人员、经经营部经经理、审审计法务务部经理理或专职职法务人人员进行行会签评评审。在合同会会签评审审中，如如涉及工工期、技技术难度度及

11、风险险较大的的项目，由参与与会签评评审的人人员提出出要求，即进行行会议评评审，并并邀请相相关人员员参加。在标前评评审阶段段经过会会议评审审的项目目，如合合同条件件及施工工的内外外部环境境未发生生重大变变化时，则该项项目按类合同同组织评评审。 合同同评审按按以下程程序进行行：经营部收收到应评评审的合合同后填填写合同同评审表表，收集集评审资资料，根根据相关关规定组组织人员员评审。合同评审审资料包包括合同同草稿、招标文文件、投投标书等等工程资资料，以以及标前前评审的的资料和和评审记记录。会议评审审中，经经营部负负责将与与会人员员的意见见收集汇汇总，形形成会议议纪要；会签评评审中各各评审人人员直接接将

12、意见见签署在在评审附附表中。经营部将将评审意意见及时时反馈给给分公司司或项目目部，并并在合同同谈判中中努力达达成一致致。对于于建设单单位不能能同意更更改的意意见，如如分公司司或项目目部认为为可以接接受并有有能力承承担风险险责任，则在会会议纪要要或评审审记录上上签字认认可。评审完成成后，经经营部负负责将评评审意见见、修改改落实情情况及审审计法务务部审核核意见提提交给批批准人，类、类合合同由总总经理签签署批准准意见，类合合同由经经营副总总签署批批准意见见。经营营部依据据批准意意见及杭州建建工集团团有限责责任公司司工程经经济合同同管理制制度的的相关规规定签订订合同。 合同同履行中中对原合合同如有有重

13、大变变更，分分公司、项目部部应及时时将变更更内容提提交到经经营部，由经营营部按照照原合同同评审程程序组织织评审。其它 会议议评审应应早安排排早通知知，如各各部门负负责人不不能按时时参加，应授权权或指派派专人参参加会议议，并及及时了解解评审情情况。 投投标活动动中所有有对外的的投标函函、承诺诺书、授授权书以以及签订订合同均均须通过过评审并并加盖集集团公司司公章、法人代代表章或或合同专专用章。所有项目目部、分分公司未未经评审审不得参参加投标标或签订订合同，未经授授权不得得以分公公司名义义参加投投标或签签订合同同。 本管管理规定定自下发发之日起起执行，由经营营部负责责解释。附表1否评 审合同的收回、

14、流转、存档签约是审计法务部审核或出具法律意见书类合同类合同类合同由分公司/项目部综合各部门意见，和业主商谈合同的修改事宜，并重新起草合同 经营部组织分公司经理/项目部经理、经营部、工程部、技术质检部、人力资源部、财务部、资金计划部、审计法务部、造价咨询分公司、综合办公室主任、总工程师、总经济师、经营副总、财务总监、总经理开会评审，总经理批准。分公司经理、经营部经理、审计法务部经理、造价咨询分公司经理、经营副总、总经济师会签评审，总经理批准。合同起草经营部组织评审由分公司经理或分公司授权人员、经营部经理、审计法务部会签评审，经营副总批准。合同评审审SHAPE * MERGEFORMAT流程图图附

15、表2标前评审审程序分公司、项目部经理将工程信息上报集团经营部，由经营部确定项目评审类别。经营部对提交资料判断合格与否重大及特殊工程项目评审一般工程项目评审经营部准备或接受分公司、项目部提交的报审资料经营部准备或接受分公司、项目部提交的报审资料不合格 不合合格经营部对提交资料判断合格与否合格 合合格经营部视情况可组织现场踏勘、与业主的谈判工作。经营部组织相关部室进行现场踏勘，与业主进行直接洽谈不合格经营部组织公司各职能部门、三总师进行会议评审合格 合格经营部会同分公司/项目部、造价咨询分公司会签评审，经营副总批准后投标。如遇工程复杂、实施难度大或者资金投入量较大时，邀请三总师参加评审。不合格合格

16、报总经理批准后投标 不不合格 提交不参加项目投标或议标正式参加项目投标或议标合格附表3：合同会议议评审记记录JLXXXXX 编号：20XXXXXXX工程名称报审分公公司/项目部部建设/开开发单位位工程概况况建设地点点建筑面积积工程造价价合同类别别质量要求求工期要求求参加评审审部门分公司司/项目部部经营部部审计法法务部工程管管理部造价咨咨询分公公司技术质质检部财务部部 资金计计划部人力资资源部综合办办公室总工程程师总经济济师财务总总监经营副副总 生产副副总总经理理与会人员员签到评审意见见与执行行情况批准人意见记录人：日期：合同会签签评审记记录JLXXXXXX编号号：200XXXXXX工程名称报审

17、分公公司/项项目部建设/开开发单位位工程概况况建设地点点建筑面积积工程造价价合同类别别质量要求求工期要求求参与评审审部门分公司司/项目部部经营部部审计法法务部造价咨咨询分公公司经营副副总总经济济师工程管管理部技术质质检部财务部部 资金计计划部总工程程师财务总总监生产副副总总经理理与会人员员签到评审意见见与执行行情况批准人意见记录人：日期：合同评审审反馈意意见表 项目已已安排合合同会议议评审，请与会会人员针针对该项项目合同同条款，结合本本部门工工作职责责，提出出本部门门/本人人的意见见：签名： 日期：（此反馈馈意见表表将留底底存档，请与会会人员散散会后将将此表交交至会议议组织人人员，经经营部负负

18、责在会会议后将将各部门门意见汇汇总）附表4： 标前评审审记录编号：工程名称称报审分公公司/项项目部建设/开开发单位工程概况况建设地点点建筑面积积工程造价价结构层数数质量要求求工期要求求评审意见见与执行行情况 记录人人： 日期期：工程项目目标前评评审会签签表（一般工工程）会签部门门会签分公司/项目部部经营部造价咨询询分公司司经营副总总（批准人人） 记录人人： 日期期：工程项目目标前评评审会签签表(重大及及特殊工工程)会签部门门会 签签经营部造价分公公司财务部资金计划划部工程部审计法务务部人力资源源部经营副总总总工程师师总经济师师财务总监监总经理（批准人人） 记录人人： 日期期：附表5：杭州建工工集团有有限责任任公司投