TR(3-1)T6产品分模块学习试题

1、(A)产成品:，版本号：11，自由项：黑色的BOM (B)产成品:，版本号：11，自由项：无 的BOM (C)产成品:，版本号：无，自由项：黑色的BOM (D)产产成品:，版本本号：无无，自由由项：无无 的BBOM (A)在在对账界界面，按按TRLL+F66 (B)在在对账界界面，按按TRLL+H (C)在在对账界界面，按按TRLL+SHHIFTT+A (D)在在对账界界面，按按TRLL+SHHIFTT+F66 (A)按按仓库核核算 (B)按按部门核核算 (C)按按存货核核算 (D)按按货位核核算 (A)已已审核的的销售订订单。 (B)未未审核的的销售发发货单 (C)未未审核的的销售退退货单

2、(D)以以上均可可关闭 (A)此此科目有有期初余余额 (B)此此科目本本期已经经有发生生 (C)此此科目期期初有余余额并且且本期也也有发生生 (D)明明细账的的打印方方需要设设置为按按月排页页 (A)采采购类型型 (B)费费用项目目 (C)常常用摘要要 (D)收收发类别别 (A)采采购入库库单不可可手工新新增，只只能上游游参照生生成。 (B)用用户在组组装、拆拆卸之前前应先进进行产品品结构定定义，否否则无法法进行组组装。 (C)工工业企业业和商业业企业均均可填制制产成品品入库单单 (D)其其他出库库单均由由系统根根据其他他业务单单据自动动生成，不可可可手工填填制 (A)销销售发货货单不可可手工

3、新新增，只只能参照照生成 (B)销销售发货货单可以以手工新新增，不不能参照照生成 (C)销销售发货货单不可可手工新新增，不不可参照照生成 (D)销销售发货货单可以以手工新新增，可可以参照照生成 (A)这这个委外外产成品品必须有有对应的的BOMM才能保保存委外外订单 (B)这这个产成成品没有有对应的的BOMM也是可可以保存存委外订订单 (C)这这个产成成品必须须有对应应的BOOM才能能审核委委外订单单 (D)这这个产成成品在此此委外订订单上没没有对应应的子件件也可以以审核委委外订单单 (A)形形态转换换单 (B)货货位调整整单 (C)盘盘点单 (D)调调拨单 (A)供供应商规规模 (B)供供应商

4、分分类 (C)供供应商存存货对照照表 (D)供供应商交交易金额额的比例例 (A)TTRL+F6 (B)TTRL+H (C)TTRL+SHIIFT+A (D)TTRL+SHIIFT+F6 (A)限限额领料料单 (B)不不合格品品记录单单 (C)采采购入库库单 (D)调调拨单 (A)没没有设置置工厂日日历 (B)没没有进行行底层码码及累计计提前期期维护 (C) MRPP运算的的结束日日期小于于当前系系统日期期 (D) 生产订订单进行行了派工工及进度度汇报 (A)期期末处理理后，在在全月平平均法计计价方式式下才能能产生出出库成本本 (B)期期末处理理后，可可以再对对已经期期末处理理的业务务对象进进行

5、记帐帐 (C)假假定期末末处理前前，在制制单业务务中，已已经把全全部单据据进行了了制单，在期末末处理后后，则除除了全月月平均法法、计划划价法之之外的其其它计价价方式下下，仍可可存在其其它制单单的单据据 (D)期期末处理理要求采采购模块块结帐后后，才能能进行期期末处理理 (A)按按当前日日期登录录系统制制作单据据 (B)采采购选项项的业务务及权限限控制中中勾选制制单序时时控制 (C)通通过单据据设置流流水依据据按日期期流水控控制 (D)无无法控制制 (A)采采购入库库单没有有记账 (B)采采购入库库单结算算后没有有进行暂暂估成本本处理(C)本本月部分分结算的的采购入入库单，系统不不允许进进行暂估

6、估成本处处理 (D)采采购入库库单没有有审核 (A)参参照控制制可以设设置成基基于基串串精确匹匹配 (B)参参照控制制可以设设置成基基于基串串前后模模糊匹配配 (C)参参照控制制可以设设置成基基于基串串向后模模糊匹配配 (D)参参照控制制可以设设置成基基于基串串中个别别的字前前后模糊糊匹配 (A)在在库存选选项单独独设置，才可以以显示形形态转换换，组装装拆卸菜菜单。 (B)库库存可用用量检查查时提示示用户，进行强强制控制制 (C)用用户可使使用常用用条码，不可以以自定义义条码 (D)成成套件与与配套件件一样可可以进行行组装、拆卸 (A)发发货单可可参照采采购入库库单生成成，但两两者之间间不建立

7、立勾兑关关系 (B)采采购入库库单上的的存货均均可被参参照生成成发货单单 (C)退退补标志志的发货货单（退退货单）可以参参照生成成销售出出库单 (D)发发货单审审核之后后可能会会生成销销售出库库单 (A)复复核的发发票为有有效发票票，可在在应收收款管理理进行行审核、制单 (B)在在单据查查询状态态，未复复核的发发票可按按现结结进行行现结，现结后后可以弃弃结 (C)未未复核的的发票可可以作废废，作废废后可以以弃废 (D)销销售发票票上只有有代垫按按钮，没没有支出出按钮 (A)填填制凭证证-主管管签字-审核凭凭证-结结账-记记账 (B)填填制凭证证-出纳纳签字-审核凭凭证-结结账-记记账 (C)填

8、填制凭证证-作废废凭证-审核凭凭证-记记账-结结账 (D)填填制凭证证-审核核凭证-主管签签字-记记账-结结账 (A)采采购发票票已复核核，先取取消复核核，再删删除即可可 (B)采采购入库库单已记记账，需需要先取取消记账账 (C)采采购入库库单已经经审核，需要先先取消审审核 (D)以以上说法法都不正正确 (A)采采购发票票参照订订单生成成时不允允许删行行。 (B)必必有订单单时，拷拷贝单据据的“执执行所拷拷贝的记记录”选选项选中中置灰，不可修修改。 (C)通通过采购购订单可可以跟踪踪采购的的整个业业务流程程 (D)请请购单可可以单独独填制 (A) 生产计计划 (B)销销售订单单 (C)预预测单

9、 (D) 采购订订单 (A)对对账月份份库存和和存货都都已经结结账 (B)对对账月份份库存单单据在存存货没有有记账 (C)对对账月份份存货做做了假退退料单 (D)对对账月份份存货做做了出入入库调整整单 (A)在在存货系系统进行行期末处处理的时时候，未未结算的的暂估单单继续暂暂估 (B)在在存货系系统进行行月末结结账的时时候，生生成下月月1日的的红字回回冲单 (C)在在存货系系统进行行期末处处理时，已结算算的暂估估入库单单生成报报销蓝字字回冲单单 (D)自自动生成成的红蓝蓝回冲单单，系统统直接记记入明细细账 (A)不不需要处处理 (B)请请购单审审核 (C)供供应商确确认 (D)请请购单审审核和

10、供供应商确确认 (A)在在先发货货后开票票模式下下，发货货单可以以根据销销售订单单填制 (B)在在开票直直接发货货模式下下，销售售发票可可以根据据销售订订单填制制 (C)对对于已执执行完成成的订单单和不能能执行完完成的订订单，可可以人工工关闭订订单 (D)已已审核已已关闭的的销售订订单可以以参照生生成销售售发货单单、销售售发票 (A)业业务总账账 (B)业业务明细细账 (C)科科目明细细账 (D)业业务余额额表 (A)预预收冲应应收 (B)应应收冲应应付 (C)应应收冲应应收 (D)红红票对冲冲 (A)手手工输入入 (B)参参照原销销售订单单填制。 (C)参参照销售售发货单单、退货货单填制制。

11、 (D)参参照销售售出库单单 (A)采采购期初初记账 (B)存存货期初初记账 (C)采采购结算算 (D)结结算成本本处理 (A)填填制凭证证与主管管签字 (B)填填制凭证证与出纳纳签字 (C)主主管签字字与审核核凭证 (D)审审核凭证证与出纳纳签字 (A)月月结前不不用做期期间损益益结转 (B)利利息收入入科目属属于收入入类科目目 (C)利利息收入入科目一一般放财财务费用用科目下下作为支支出类二二级科目目 (D)利利息收入入做凭证证一般走走贷方 (A)按按供应商商分类 (B)按按供应商商 (C)按按部门 (D)按按地区 (A)代代垫费用用单可分分摊到具具体的货货物 (B)可可以在发发票、销销售

12、日报报、零售售日报中中按代代垫录录入 (C)代代垫费用用单可以以修改、删除、审核、弃审 (D)代代垫费用用单审核核后不会会生成任任何单据据 (A)销销售发票票可以手手工增加加，也可可以参照照销售订订单生成成 (B)直直运业务务时直运运销售发发票可参参照直运运采购发发票生成成 (C)销销售发票票复核时时生成销销售发货货单；弃弃复时删删除生成成的发货货单 (D)任任何情况况下，销销售发票票均可手手工新增增 (A)重重要性原原则 (B)谨谨慎性原原则 (C)可可比性原原则 (D)配配比性原原则 (A)针针对所选选定的客客户销售售订单进进行净算算； (B)依依据物料料的需求求来源进进行净算算； (C)

13、针针对所选选定的客客户销售售订单推推算各物物料的毛毛需求量量； (D)通通过修改改MRPP计划得得到 (A)需需购买应应收应付付系统 (B)在在总账模模块,设设置-选选项-账账薄中,制单、辅助账账查询控控制到辅辅助核算算打上勾勾 (C)在在总账模模块,设设置-选选项-账账薄中,在“查查询客户户往来辅辅助账”和“查查询供应应商往来来辅助账账”前面面打上勾勾 (D)需需设置数数据权限限控制 (A)在在结账界界面，选选中取消消结账的的月份，然后按按TRLL+F66 (B)在在结账界界面，选选中取消消结账的的月份，然后按按TRLL+H (C)在在结账界界面，选选中取消消结账的的月份，然后按按TRLL+

14、SHHIFTT+ (D)在在结账界界面，选选中取消消结账的的月份，然后按按TRLL+SHHIFTT+F66 (A)销销售订单单 (B)采采购订单单 (C)生生产订单单 (D)销销售出库库单 (A)应应收模块块与应付付模块均均可以同同时实行行详细核核算。 (B)应应收实行行简单核核算，应应付实行行详细核核算。 (C)应应付实行行简单核核算，应应收实行行详细核核算。 (D)以以上均可可以。 (A)修修改科目目 (B)作作废 (C)修修改现金金流量 (D)弃弃审 (A)销销售报价价单 (B)销销售样品品接单 (C)销销售发货货单 (D)销销售订单单 (A)供供应商名名称 (B)部部门 (C)单单价

15、(D)数数量 (A)2200 (B)3300 (C)2230 (D)2240 (A)发发票查询询 (B)凭凭证查询询 (C)信信用报警警查询 (D)日日报表 (A)采采购+RROP件件 (B)自自制+RROP件件 (C)生生产耗用用+ROOP件 (D)销销售+RROP件件 (A)已已审核已已关闭 (B)已已审核未未关闭 (C)未未审核未未关闭 (D)未未审核已已关闭 (A)限限额领料料单可以以手工填填制 (B)限限额领料料单分单单后系统统自动生生成一张张或多张张材料出出库单，可以一一次领料料、多次次签收 (C)限限额领料料单审核核后不可可以再次次分单领领料 (D)用用户根据据仓库、保管员员等条

16、件件将限额额领料单单进行分分单，生生成若干干张材料料出库单单 (A)在在采购发发票录入入界面点点击应付付按钮 (B)在在采购发发票录入入界面点点击复核核按钮 (C)在在采购发发票录入入界面点点击审核核按钮 (D)以以上都不不是 (A)组组装单 (B)拆拆卸单 (C)形形态转换换单 (D)材材料出库库单 (A)库库存管理理已月末末结帐 (B)没没有启用用存货核核算模块块 (C)已已经录入入日常采采购单据据 (D)存存货核算算已进行行期初记记账 (A)库库存管理理 (B)存存货核算算 (C)应应付管理理 (D)销销售管理理 (A)采采购订单单 请购购单 RROP采采购计划划 (B)采采购订单单 生

17、产产订单 ROPP采购计计划 (C)请请购单 ROPP采购计计划 销销售订单单 (D)请请购单 采购订订单 预预测单 (A)提提供已记记账、未未记账、全部单单据的汇汇总数据据 (B)提提供按不不同口径径统计汇汇总，按按仓库，按存货货进行汇汇总 (C)按按仓库进进行权限限控制，查询结结果中只只显示该该操作员员有权限限的仓库库的数据据 (D)业业务类型型是按收收发类别别设置进进行查询询 (A)期期末处理理后 (B)单单据记账账后 (C)暂暂估成本本录入后后 (D)月月末结账账后 (A)当当月收款款单有未未审核的的。 (B)收收款单已已全部审审核，核核销，但但部分未未制单。 (C)当当月从销销售管理理传递过过来的发发票未审审核。 (D)当当选项中中设置审审核日期期为业务务日期时时，截止止到本月月末还有有未审核核单据（发票和和应收单单）。 (A)采采购管理理 (B)核核算管理理 (C)销销售