LRQP03-文件和资料管理程序

1、深圳蓝凌凌管理咨咨询支持持系统有有限公司司文件和资资料管理理程序编制： 张张竞审核： 陈奥奥加批准： 徐徐霞20011年4月25日发布 220011年4月25日实施深圳蓝凌凌管理咨咨询支持持系统有有限公司司文件编号号LRQPP-033版 次A0 文件和和资料管管理程序序页 码1/ 661 目目的 保保证在质质量体系系运行的的各个部部门使用用文件的的有效性性。2 范范围 适用于于本公司司质量管管理体系系的质量量手册、程序文文件、工工作文件件、外来来文件及及资料。3 定定义 无无4 职职责 44.1 总经理理:负责责质量方方针、质质量手册册、程序序文件和和工作文文件的审审批； 44.2 管理者者代

2、表:负责组组织质量量体系文文件的编编写、修修改、处处理和质质量手册册、程序序文件的的审核； 44.3 各部门门:负责责相关工工作文件件的编写写、修改改； 44.4 文件管管理员：负责文文件的分分发、标标识、保保管。5 工工作程序序 55.1文件件控制：受控文文件封面面或首页页盖有“受控文文件”章，没没有的或或虽然有有但又加加盖“作废”章的为为非受控控文件。文件应应有文件件编写人人、审核核人、批批准人的的签署。 55.2 审审批和发发布5.2.1质量手手册：由由管理者者代表编编写并审审核，总总经理批批准后发发布。文文件管理理人员根根据管理理者代表表提供的的名单统统一发放放并作登登记。5.2.2程

3、序文文件：由由各部门门经理或或管理者者代表指指定人员员组织编编写，文文件管理理员汇集集整理后后由管理理者代表表审核，总经理理批准。文件管管理员根根据管理理者代表表提供的的发放名名单统一一发放并并作登记记。5.2.3工作文文件：由由各部门门经理组组织编写写，总经经理批准准。要求求文件有有良好的的可操作作性，应应明确由由谁做，何时做做，做什什么以及及如何做做。由文文件管理理员统一一编号，加盖“受控文文件”章，根根据使用用部门提提出的文文件发放放名单登登记，下下发各部部门。5.2.4 外外来文件件：对质质量保证证体系有有效运行行有重要要作用的的外来文文件，由由管理者者代表组组织评审审后，经经文件管管

4、理员登登记、发发放和管管理。深圳蓝凌凌管理咨咨询支持持系统有有限公司司文件编号号LRQPP-033版 次A0 文件和和资料管管理程序序页 码2/ 665.2.5文件和和资料的的保管5.2.5.1文件件和资料料放在专专用柜中中，不得得随便放放置。5.2.5.2档案案资料必必须放在在干燥通通风处，以防虫虫蛀、鼠鼠咬、发发霉和非非人为损损坏。5.2.5.3如发发现档案案资料损损坏或遗遗失，应应立即向向管理者者代表报报告，并并追究管管理员的的责任。5.2.5.4文件件管理员员应严守守档案资资料秘密密，不得得向外透透露任何何影响公公司或个个人的信信息。 55.3文件件的更改改5.3.1文件需需要更改改时

5、，应应由文件件更改提提出人或或文件更更改提出出部门的的负责人人填写文件更更改申请请表，说明更更改原因因，对重重要的更更改还应应附有充充分的证证据。5.3.2文件更更改应由由原审批批人或其其授权人人进行。5.3.3文件更更改批准准后，由由文件管管理员实实施更改改。文件件更改时时要注明明更改标标记和更更改生效效时间。5.3.4如更改改个别地地方时，可在原原文件上上手写更更改，在在更改处处加盖“文件更更改”章并由由文件管管理员签签名，注注明时间间。5.3.5文件的的换版与与作废5.3.5.1当文文件需要要大幅度度个性或或文件更更改累计计超过55次时，应进行行文件换换版。原原版文件件作废并并加盖“作废

6、”章，新新版文件件加盖“受控文文件”章。 55.4收文文保管5.4.1各部门门使用的的文件由由该部门门经理指指定专人人管理本本部门的的受控文文件，并并将本部部门的受受控文件件登记到到受控控文件分分类目录录中。5.4.2借阅和和保密：外来人人员借阅阅质量手手册和程程序文件件须经管管理 者者代表同同意，借借阅工作作文件须须经部门门经理和和管理者者代表一一起同意意，并办办理登记记。6 相相关文件件 6.1文件编编号方法法深圳蓝凌凌管理咨咨询支持持系统有有限公司司文件编号号LRQPP-033版 次A0 文件和和资料管管理程序序页 码3/ 66 77 附件件7.1受控文文件分类类目录 77.2文件更更改

7、申请请表 77.3文件发发放登记记表 中中国最庞庞大的数数据库下下载 深圳蓝凌凌管理咨咨询支持持系统有有限公司司文件编号号LRQPP-033版 次A0 文件和和资料管管理程序序页 码4/ 66文件更改改申请表表文件名称称类 型文件编号号版 次申 请 人时 间申请更改改理由：文件原内内容：更改后内内容：审批意见见：审批人签签名：深圳蓝凌凌管理咨咨询支持持系统有有限公司司文件编号号LRQPP-033版 次A0 文件和和资料管管理程序序页 码5/ 66受控文件件分类目目录文件类型型：质量手手册 程序文文件 工作文文件 外来文文件序号文件编号号文件名称称版次生效日期期深圳蓝凌凌管理咨咨询支持持系统有有

8、限公司司文件编号号LRQPP-033版 次A0 文件和和资料管管理程序序页 码6/ 66文件发放放登记表表序号文件编号号文件名称称发放份数数签收人日期回收份数日期备注深圳蓝凌凌管理咨咨询支持持系统有有限公司司文件编号号方法编制： 张张竞审核： 陈奥奥加批准： 徐徐霞20011年4月25日发布 220011年4月25日实施深圳蓝凌凌管理咨咨询支持持系统有有限公司司文件编号号LRQWW-033版 次A0 文文件编号号方法页 码1/ 111 类类别代码码 QQM：质质量手册册 QQP：程程序文件件 QQW；工工作文件件2 质质量手册册编码方方式 按按章节编编号3 程程序文件件编码方方式流水号LRQPP类别编号4 工工作文件件编码方方式流水号LRQWW类别编号5 版版次代号号 以以一位大大写英文文字母加加一位阿阿拉伯数数