煤矿全面预算内部市场组织管理体系方案

1、 PAGE 7煤矿全面预算内部市场组织管理体系方案AA煤矿将内部市场化管理作为全面预算管理向基层单位延伸细化的有效载体,将经营预算总目标全面分解落实成工资、材料、电费、租赁费、修理费、服务费、管理费、安全、质量、出勤等各项具体指标，再根据预算产量、进尺、工作量等，测算出预算价格，作为内部市场结算价格。通过内部市场化运作，把预算指标分解落实到区队、班组直到个人，实行日清日结。把市场的杠杆原理和竞争机制引入到内部市场管理模式中，充分发挥自主创新意识，构建“以全面预算为统领、以价值链、结算链为主线、以六大体系为基础、以十大市场为核心”的内部市场化运行管理模式。在各级市场主体及相互之间，根据工作量及消

2、耗大小确定收入高低，形成公平、公开、高效的内部市场供求关系。AA煤矿按照生产、安全、经营管理活动的前后关系、上下游关系，以物资流通、服务提供为轴线，形成相关活动的买卖关系，组建了一个中心，设立了三个委员会。如图2所示。2.1全面预算内部市场化管理结算中心根据肥城AA煤矿有限公司关于印发全面预算内部市场化管理工作推进方案的通知（白矿发201181号），矿成立全面预算内部市场化管理结算中心。2.1.1全面预算内部市场化管理结算中心对工资、材料、电力、租赁、计划、考核、计量、财务等业务专职人员进行重组整合，组建全面预算内部市场化管理结算中心，由赵卫国同志任主任，下设生产预算、经营预算、核算结算、管理

3、评价四个小组，全面负责全矿的全面预算内部市场化工作。2.1.2全面预算内部市场化管理结算中心主要职责负责全面预算内部市场化工作方案、管理制度、结算办法、运行规则的制定；全面预算内部市场化的宣传培训、督促指导、检查考评；内部市场化结算体系的运行；全面预算目标的执行监督、差异分析和考评；全面预算内部市场化的各项日常工作。生产预算小组：负责生产预算目标指标的测算、分解、下达、落实、考核、统计、上报；维简、大修、专项资金预算指标的测算、分解、下达、落实、考核、统计、上报。经营预算小组：负责全矿材料、电力、租赁等各项预算费用指标的测算、分解、下达、落实、考核、统计；材料、电力、租赁费用等数据的采集和相关

4、结算价格的测算、调整；对各单位材料、电力、租赁预算费用的审批控制和日常结算；对现场使用情况的跟踪监督检查；负责地面单位水耗数据的采集、管理。核算结算小组：负责落实矿核算结算管理制度；负责一、二级市场各相关主体之间经济事项的核算结算；矿相关生产经营信息的收集、整理、分析及应用；各种工效定额的管理与运用，市场运行相关现场条件、工效定额影响因素的数据采集和结算价格的测算、调整，月度结算结果的兑现；完善班组核算结算体系；督导三级市场主体间经济事项的核算结算工作。管理评价小组：负责执行全面预算内部市场化考核制度；考核矿一、二级预算目标的执行情况；定期对二、三级内部市场化管理推进情况进行考评，兑现奖惩；对

5、全矿全面预算内部市场化整体运行情况进行监督检查考评；收集、汇总、整理、分析、提供全面预算内部市场化各类数据和信息；落实上级提出的改进意见；修订完善各项管理运行制度，保证全面预算内部市场化的正常运行。2.2全面预算内部市场化委员会2.2.1全面预算内部市场化管理委员会根据肥城AA煤矿有限公司关于印发全面预算内部市场化管理工作推进方案的通知（白矿发201181号），矿成立全面预算内部市场化管理委员会。（1）全面预算内部市场化管理委员会主任：曲修术、韩洪运副主任：侯建勋、周生坤、韩吉木、张庆民、韩学义、赵斌、张同华、杜现海成员：冯兆安、张晓峰、薛保卫、纪雨良、彭国、刘其祥、吴季山、赵卫国、刘兆生、刘

6、卫民、韩波、李勇、袁明旺、张祖军、刘庆营、姚光强、李永证和全矿各单位主要负责人。（2）全面预算内部市场化管理委员会的职责负责全矿全面预算内部市场化的组织领导和宏观管理工作；定期听取工作汇报；研究制定管理制度；解决市场运行中出现的重大问题；仲裁各市场主体间的经济纠纷；维护结算考核结果的严肃性，保证内部市场化收入分配的公正性。2.2.2 内部市场价格委员会根据肥城AA煤矿有限公司关于印发全面预算内部市场化管理工作推进方案的通知（白矿发201181号），矿成立内部市场化仲裁委员会并下设办公室，各单位要成立相应的价格小组。（1）内部市场价格委员会主 任：曲修术副主任：侯建勋、韩学义、赵斌、张同华成 员

7、：冯兆安、张晓峰、薛保卫、纪雨良、彭国、赵卫国、刘卫民、韩波、李勇、吕英霞、刘庆营、姚光强、李永证、李迎春（2）内部市场价格委员会的职责在全面预算内部市场化管理委员会的指导下,制定价格管理制度,建立健全内部市场价格体系；按照优质优价的原则,测算产品、服务价格；完善内部市场价格目录；解决价格运行中出现的问题；监督检查结算核算价格执行情况；确定价格发布、修订事项。（3）内部市场价格委员会办公室内部市场价格管理委员会下设办公室，办公室设在全面预算管理中心，赵卫国同志任办公室主任。设立工程计划、人工费、材料费、电费、租赁费、服务费、综合单价等7个专业价格管理小组，负责内部市场价格的测算、制定、调整修正

8、等价格管理的日常工作。各区队要成立相应组织，制定相应措施，抓好本单位的内部市场价格管理工作，负责本单位内部市场价格的制定和修订完善，并报全面预算管理中心备案。2.2.3内部市场仲裁委员会根据肥城AA煤矿有限公司关于印发全面预算内部市场化管理工作推进方案的通知（白矿发201181号），矿成立内部市场化仲裁委员会并下设办公室，各单位要成立相应的仲裁小组，安监员是所盯班组的现场调解员。（1）内部市场仲裁委员会主 任：曲修术副主任：侯建勋、周生坤、张庆民、韩学义、赵斌、杜现海 成 员：冯兆安、张晓峰、薛保卫、纪雨良、彭国、赵卫国、刘兆生、戴先东、颜廷兵、刘庆营、姚光强、李永证（2）内部市场仲裁委员会的

9、职责在全面预算内部市场化管理委员会的指导下,负责市场化运作质量的监控；对市场运作规则提出改进意见；对全面预算编制、执行过程中出现的各类分歧、矛盾进行协调和仲裁，负责各市场主体之间经济纠纷的受理和仲裁；指导监督各单位仲裁小组和现场调解员开展工作。（3）内部市场仲裁委员会办公室内部市场仲裁委员会办公室负责全矿内部市场仲裁的各项日常工作，具体落实内部市场仲裁委员会的各项工作职能对内部市场仲裁委员会负责。办公室设在生产技术部，冯兆安同志兼任办公室主任。各区队要成立相应组织，制定相应措施，抓好本单位的内部市场仲裁工作管理。全面预算内部市场化管理委员会负责全矿全面预算内部市场化的组织领导、宏观管理工作；定

10、期听取工作汇报；研究制定管理制度；解决市场运行中出现的重大问题；仲裁各市场主体间的经济纠纷；维护结算考核结果的严肃性；保证内部市场化收入分配的公正性。内部市场价格委员会负责制定价格管理制度,建立健全价格体系；按照优质优价的原则,测算产品、服务价格；完善内部市场价格目录；解决价格运行中出现的问题；监督检查结算核算价格执行情况；确定价格发布、修订事项。内部市场化管理结算中心负责实施方案、制度、结算办法、运行规则的制定；进行宣传培训、督促指导、检查考评；建立结算体系；全面预算目标的执行监督、差异分析和考评；内部市场化的日常管理工作。内部市场仲裁委员会负责市场化运作质量的监控；对市场运作规则提出改进意

11、见；负责内部市场主体之间经济业务纠纷的受理和仲裁。核算结算小组落实矿核算结算管理制度；负责一、二级市场各相关主体之间经济事项的核算结算；矿相关生产经营信息的收集、整理、分析及应用；各种工效定额的管理与运用，市场运行相关现场条件、工效定额影响因素的数据采集和结算价格的测算、调整，月度结算结果的兑现；完善班组核算结算体系；督导三级市场主体间经济事项的核算结算工作。管理评价小组执行考核制度；考核一、二级预算目标的执行情况；定期对二、三级市场管理推进情况进行考评，兑现奖惩；对整体运行情况进行监督检查考评；收集、汇总、整理、分析、提供市场化各类数据和信息；落实上级提出的改进意见；修订完善各项管理运行制度，保证全面预算内部市场化的正常运行。机修厂内部市场化领导小组班组兼职核算员内部市场仲裁小组内部市场价格小组采煤区队内部市 场化领导小组内部市场价格小组内部市场仲裁小组班组兼职核算员掘进区队内部市 场化领导小组内部市场价格小组内部市场仲裁小组洗煤厂内部市场化领导小组井下辅助区队内部市场化领导小组区队专职核算员内部市场价格小组内部市场仲裁小组内部市场仲裁小组厂专职核算员区队专职核算员区队专职核算员厂专职核算员班组兼职核算员班组兼职核算员班组兼职核算员经营预算小组全矿各项材料、电力、租赁等各项预算费用指标的测算、分解、下达、落实、考核、统计。各项材